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目錄

第一部分柳州市西鵝中學概況

一、主要職責

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分柳州市西鵝中學2024年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、財政撥款三公兩費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

第三部分柳州市西鵝中學2024年部門預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分柳州市西鵝中學概況

一、主要職責

（一）研究擬定全校教育發展戰略，貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規。

（二）研究擬定學校規劃和年度計劃，組織實施教育體制和辦學體制改革。

（三）管理和指導學校基礎教育工作，確保普及九年義務教育工作成果。

（四）管理學校教育經費，執行財務管理制度。

（五）負責和指導學校教職工的思想政治工作，規劃學校品德教育、體育衛生教育、藝術教育和國防教育工作；負責做好社會綜合治理及安全保衛工作。

二、機構設置情況

柳州市西鵝中學屬于柳南區教育局下設的二級預算單位，單位性質是事業單位。設置的處室有：辦公室、教務處、政教處、總務處、黨辦、團委。

三、人員構成情況

柳州市西鵝中學本級：事業編制86人，實有事業編制財政供養人員86人。

第二部分

柳州市西鵝中學2024年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、財政撥款三公兩費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

上述報表詳見附件

第三部分

柳州市西鵝中學2024年部門預算情況說明

一、關于柳州市西鵝中學2024年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳州市西鵝中學所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、財政撥款結轉、其他收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等。柳州市西鵝中學2024年收支總預算22,096,048.42元。比2023年預算數增加3,141,904.74元，增加的主要原因是財政撥款結轉列入當年預算。

二、關于柳州市西鵝中學2024年部門收入預算情況說明

柳州市西鵝中學2024年收入預算22,096,048.42元，其中：一般公共預算撥款收入17,841,932.83元，財政撥款結轉3,282,915.59元、其他收入971,200.00元。比2023年預算數增加3,141,904.74元，增加的主要原因是財政撥款結轉列入當年預算。

三、關于柳州市西鵝中學2024年部門支出預算情況說明

柳州市西鵝中學2024年支出預算22,096,048.42元，其中：基本支出18,122,725.43元，項目支出3,973,322.99元。比2023年預算數增加3,141,904.74元，增加的主要原因是財政撥款結轉列入當年預算。

四、關于柳州市西鵝中學2024年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳州市西鵝中學2024年財政撥款收支總預算21,124,848.42元，比2023年預算數增加3,078,504.74元，增加的主要原因是財政撥款結轉列入當年預算。收入為一般公共預算撥款、一般公共預算撥款結轉，無政府性基金預算撥款和國有資本經營預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入17,841,932.83元、政府性基金預算撥款0元、國有資本經營預算撥款0元、上年結轉3,282,915.59元；支出包括：一般公共服務支出69141.15元、教育支出13,697,938.17元、社會保障和就業支出4,685,041.57元、衛生健康支出1,263,092.33元、住房保障支出1,409,635.20元。

五、關于柳州市西鵝中學2024年一般公共預算支出情況說明

柳州市西鵝中學2024年一般公共預算支出 21,124,848.42 元，其中基本支出18,122,725.43元、項目支出3,002,122.99元，比2023年預算數增加3,078,504.74元，增加的主要原因是財政撥款結列入當年預算。具體支出情況如下：

1、其他群眾團體事務支出預算69,141.15元，其中基本支出69,141.15元，項目支出預算0元，同比增加69,141.15元，主要用于2022年工會經費支出，增加的原因是2022年工會經費結轉列入當年預算。

2、初中教育支出預算13,697,938.17元，其中基本支出10,894,514.17元，項目支出預算 2,803,424.00 元，同比增加 801,131.91 元，主要用于學校人員工資、事業運行、公用經費等，增加的原因是上年度生均公用經費結轉、鄉村教師生活補助結轉、工會經費結轉列入當年預算。

3、機關事業單位職業年金繳費支出預算2,583,428.29元，其中基本支出2,583,428.29元，同比增加1,702,991.81元。用于繳納職工職業年金。增加的原因是以前年度職業年金繳費結轉列入當年預算。

4、事業單位離退休支出預算128,986.69元，其中基本支出128,986.69元，同比減少103,574.81元，用于支付退休人員生活補助、節日慰問。減少的原因是離退休干部春節慰問經費、物業補貼、生活補助等項目未能列入年初預算。

5、死亡撫恤支出預算 214,868.99 元，其中基本支出16,170.00元，其中項目支出198,698.99元，同比增加201,368.99元。用于發放遺屬生活困難補助、死亡喪葬費和一次性撫恤金。增加的原因是2023年死亡喪葬費和一次性撫恤金列入當年預算。

6、機關事業單位基本養老保險繳費支出預算1,757,757.60元，其中基本支出1,757,757.60元，同比減少3,115.36元。用于繳納職工養老保險，減少的原因是在職人員退休和養老保險繳費基數增加。

7、事業單位醫療支出預算939,640.73元，其中基本支出939,640.73元，同比減少1,871.03元。用于繳納職工醫療保險、工傷保險、失業保險。減少的原因是在職人員退休和醫療保險繳費基數增加。

8、公務員醫療補助支出預算323,451.60元，其中基本支出323,451.60元，同比增加323,451.60元。用于繳納職工公務員醫療補助。增加的原因是公務員醫療補助支出列入當年預算。

9、住房公積金支出預算1,409,635.20元，其中基本支出1,409,635.20元，同比增加88,980.48元。用于繳納職工公積金。增加的原因是公積金繳費基數增加。

六、關于柳州市西鵝中學2024年一般公共預算基本支出情況說明

柳州市西鵝中學2024年一般公共預算基本支出18,122,725.43元，其中：人員經費17,500,611.80元，主要包括：基本工資4,983,734.00元、津貼補貼706,184.00元、績效工資4,522,408.00元、機關事業單位基本養老保險繳費1,757,757.60元、職業年金繳費2,583,428.29元、職工基本醫療保險繳費856,906.83元、公務員醫療補助繳費323,451.60元、其他社會保障繳費76,901.90元、住房公積金1,409,635.20元、醫療費5,832.00元、其他工資福利支出129,215.69元、退休費46,439.90元、生活補助16,170.00元、醫療費補助82,546.79元。人員經費比2023年預算增加 1,345,049.88 元，增加的主要原因是上年度職業年金繳費結轉列入當年預算。

公用經費622,113.63元，主要包括：工會經費367,113.63元、其他商品和服務支出255,000.00元。公用經費較2023年預算增加185,081.87元，增加的主要原因是上年度工會經費結轉列入當年預算。

七、關于柳州市西鵝中學2024年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

柳州市西鵝中學2024年“三公”經費預算數為0元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費0元、公務接待費0元。2024年“三公”經費預算與去年持平。

八、關于柳州市西鵝中學2024年政府性基金預算支出情況的說明

柳州市西鵝中學2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關于柳州市西鵝中學2024年國有資本經營支出預算情況說明

柳州市西鵝中學2024年無國有資本經營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）事業單位相關運行經費安排情況說明

柳州市西鵝中學2024年事業單位相關運行經費安排預算622,113.63元，主要包括：工會經費367,113.63元、其他商品和服務支出255,000.00元。事業單位相關運行經費較2023年預算增加185,081.87元，增加的主要原因是上年度工會經費結轉列入當年預算。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2024年柳州市西鵝中學政府采購預算總額為 350,000.00 元，其中：貨物類采購 350,000.00 元、工程類采購0元、服務類采購0元。

（三）國有資產占用使用情況說明。

柳州市西鵝中學所屬各預算單位共有車輛0輛。2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本單位無國有資產占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

重點項目一：項目名稱城鄉義務教育生均公用經費，預算資金1,210,340元，2024年度績效目標為按計劃列支學校運轉、學生活動等項目經費。設1條數量指標：數量指標1.2023-2024年度學生人數=1211人；設1條質量指標：質量指標1.配備資金到位率≥98%；設1條時效指標：時效指標1.2024年城鄉義務教育生均公用經費支付完成時間-定性-2024年；設1條成本指標：成本指標1.初中生均公用經費=940元/年生；設1條社會效益指標：社會效益指標1.城鄉義務教育生均公用經費-定性-保障學校日常運轉；設1條滿意度指標：滿意度指標1.群眾滿意度≥95%。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。