目錄

第一部分柳南區環境衛生管理所概況

一、主要職責

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分柳南區環境衛生管理所2024年部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、財政撥款三公兩費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出情況表

十、本級項目績效目標公開表

第三部分柳南區環境衛生管理所2024年部門預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分柳南區環境衛生管理所概況

一、主要職責

（一）對市執法局核定由我所負責的道路進行清掃保潔；

（二）負責轄區公共區域的生活垃圾、公廁糞便的收集、清運；

（三）負責轄區有償服務工作以及垃圾處理費的征收；

（四）負責轄區公廁、垃圾中轉站衛生管理；

（五）負責轄區環衛系統的果皮箱、垃圾桶管理；

（六）負責轄區環境衛生突發事件的應急處理；

（七）負責轄區環境衛生的監督管理。

（八）上級賦予的其它任務。

二、機構設置情況

柳南區環境衛生管理所是柳南區執法局下屬二層機構全額撥款事業單位，內設8個職能股室。設置的股室有：辦公室、計財股、工會、勞資股、業務股（下轄4個站分別為：飛鵝站、柳邕站、西環站、潭西站）、車隊、垃圾分類辦、后勤股。

三、人員構成情況

柳南區環境衛生管理所事業編制人數為66人，實有事業編制財政供養人員48人，退休人員209人，勞務派遣人員1449人。

第二部分

柳南區環境衛生管理所2024年部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、財政撥款三公兩費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出情況表

十、本級項目績效目標公開表

上述報表詳見附件

第三部分

柳南區環境衛生管理所2024年部門預算情況說明

一、關于柳南區環境衛生管理所2024年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳南區環境衛生管理所所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等。柳南區環境衛生管理所2024年收支總預算30890663.40元。比2023年預算數減少61725499.05元，減少的主要原因是勞務派遣人員經費2024年不納入年初預算。

二、關于柳南區環境衛生管理所2024年部門收入預算情況說明

柳南區環境衛生管理所2024年收入預算30890663.40元，其中：一般公共預算撥款收入11252078.72元，單位資金17557644.02元，上年結轉結余2080940.66元。比2023年預算數減少61725499.05元，減少的主要原因是勞務派遣人員經費2024年不納入年初預算。

三、關于柳南區環境衛生管理所2024年部門支出預算情況說明

柳南區環境衛生管理所2024年支出預算30890663.40元，其中：基本支出12406292.38元，項目支出18484371.02元。比2023年預算數減少61725499.05元，減少的主要原因是勞務派遣人員經費2024年不納入年初預算。

四、關于柳南區環境衛生管理所2024年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳南區環境衛生管理所2024年財政撥款收支總預算13333019.38元，比2023年預算數減少79283143.07元，減少的主要原因是勞務派遣人員經費2024年不納入年初預算。

收入為一般公共預算撥款與單位資金，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算撥款收入11252078.72元，上年結轉結余2080940.66元。支出包括：一般公共服務支出3236310元、社會保障和就業支出3725183.72元、衛生健康支出954320.26元、城鄉社區支出4577859.20元、住房保障支出839346.20元。

五、關于柳南區環境衛生管理所2024年一般公共預算支出情況說明

柳南區環境衛生管理所2023年一般公共預算支出13333019.38元，比2023年預算數減少79283143.07元，減少的主要原因是勞務派遣人員經費2024年不納入年初預算。具體支出情況如下：

1、事業運行支出預算3236310元，全部為基本支出，同比增加3236310元。主要用于事業在編人員工資及日常公用經費支出，增加的主要原因是2023年無事業運行支出功能分類。

2、機關事業單位基本養老保險繳費支出預算1050165.60元，全部為基本支出，同比增加86175.26元。主要用于繳納養老保險，增加的原因是養老保險繳費基數變動。

3、機關事業單位職業年金繳費支出預算1627574.46元，全部為基本支出，同比增加1145579.29元，用于繳納職工職業年金。增加的原因是今年預算含有去年結轉數。

4、事業單位離退休支出預算1027938.66元，全部為基本支出，同比減少1617858.14元，用于支付退休人員工資、節日慰問等。減少的原因是離退休干部春節慰問經費、物業補貼、生活補助等項目未能列入年初預算。

5、死亡撫恤支出預算19505元，其中基本支出13860元，項目支出5645元，同比增加6005元，主要用于發放遺屬生活困難補助。增加的原因是今年預算含有去年結轉數。

6、公務員醫療補助支出預算393812.10元，全部為基本支出，同比增加32315.72元。主要用于支付公務員醫療補助。增加原因為繳費基數調整。

7、事業單位醫療支出預算560508.16元，全部為基本支出，同比增加44644.29元。用于繳納職工醫療保險、工傷保險、失業保險。增加的原因是繳費基數變動。

8、城鄉社區環境衛生支出預算4577859.20元，其中基本支出3656777.20元，項目支出921082.00元，同比減少82332667.94元，主要用于支付維修材料、業務經費等。減少的原因是勞務派遣人員經費2024年不納入年初預算。

9、住房公積金支出預算839346.20元，全部為基本支出，同比增加116353.45元。主要用于支付住房公積金。增加的原因是繳費基數調整。

六、關于柳南區環境衛生管理所2024年一般公共預算基本支出情況說明

柳南區環境衛生管理所2024年一般公共預算基本支出12406292.38元，其中：人員經費11451613.18元，主要包括：基本工資2515478元、津貼補貼186620元、績效工資3236310元、機關事業單位基本養老保險繳費1050165.60元、職業年金1627574.46元、職工基本醫療保險繳費511955.73元、公務員醫療補助繳費393812.10元、其他社會保障繳費43656.43元、住房公積金839346.20元、醫療費4896元、退休費154577.80元、生活補助13860元、醫療費補助873360.86元。人員經費比2023年預算減少209870.07元，減少的主要原因是在編職工人員減少以及計算公式調整。

公用經費954679.20元，主要包括：辦公費82500元、印刷費19800元、水費16500元、電費52800元、郵電費42900元、物業管理費13200元、差旅費217800元、維修（護）費26400元、會議費26400元、培訓費39600元、公務接待費23100元、工會經費70279.20元、其他商品和服務支出323400元。公用經費較2023年預算減少1848.34元，減少的主要原因是在編職工人員減少。

七、關于柳南區環境衛生管理所2024年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

柳南區環境衛生管理所2024年“三公”經費預算數為23100元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費0元、公務接待費23100元。2024年“三公”經費預算與去年持平。其中：因公出國（境）費與去年持平、公務用車購置費與去年持平、公務用車運行費與去年持平、公務接待費與去年持平。

八、關于柳南區環境衛生管理所2023年政府性基金預算支出情況的說明

柳南區環境衛生管理所2024年無政府性基金預算。

九、關于柳南區環境衛生管理所2023年國有資本經營支出預算情況說明

柳南區環境衛生管理所2024年無國有資本經營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2023年柳南區環境衛生管理所機關運行經費954679.20元，主要包括：辦公費82500元、印刷費19800元、水費16500元、電費52800元、郵電費42900元、物業管理費13200元、差旅費217800元、維修（護）費26400元、會議費26400元、培訓費39600元、公務接待費23100元、工會經費70279.20元、其他商品和服務支出323400元。機關運行經費較2023年預算減少1848.34元，減少的主要原因是在編職工人員減少。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2024年柳南區環境衛生管理所政府采購預算總額為17491682元，比2023年增加16741682元，其中貨物類采購17491682元、工程類采購0元、服務類采購0元。

（三）國有資產占用使用情況說明。

柳南區環境衛生管理所所屬各預算單位共有車輛0輛。2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本部門無國有資產占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

重點項目一：項目名稱：公廁市場化運營經費，預算資金3600000元，2024年度績效目標為公廁內無明顯異味、臭味、無破損、積灰、污跡，設施設備完好，外部環境整潔，四周5米范圍內無垃圾、糞便、污水及亂堆雜物。

設1條數量指標：數量指標1.完成修理養護的設施數量=45座；

設1條質量指標：質量指標1.養護維修質量合格率≥98%；

設1條時效指標：時效指標1.項目完成及時性定性按時完成；

設1條成本指標：成本指標1.養護維修單位成本≤360萬元；

設1條經濟效益指標：經濟效益指標1.對公共服務水平的改善或提高程度定性改善柳州人居環境，提升政府公共服務水平；

設1條生態效益指標：可持續影響指標1.對提高或改善公共服務水平的持續影響程度定性營造美觀、干凈的城市環境；

設1條滿意度指標：滿意度指標1.服務對象滿意度≥95%。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。