目錄

第一部分柳南區經濟與社會發展服務中心概況

一、主要職責

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分柳南區經濟與社會發展服務中心2024年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

十、自治區本級項目績效目標公開表

第三部分柳南區經濟與社會發展服務中心2024年部門預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分柳南區經濟與社會發展服務中心概況

一、主要職責

主要負責經濟社會服務、統計數據管理、經濟社會發展服務人員培訓與管理工作。

二、機構設置情況

柳南區經濟與社會發展服務中心屬于柳南區人民經濟與社會發展服務中心下設的二級預算單位，是事業單位。設置的股室有：辦公室、經濟社會發展服務辦公室、經濟社會發展統計數據管理辦公室

三、人員構成情況

柳南區經濟與社會發展服務中心：實有事業編制財政供養人員6人。

第二部分

柳南區經濟與社會發展服務中心2024年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

十、自治區本級項目績效目標公開表

上述報表詳見附件

第三部分

柳南區經濟與社會發展服務中心2024年部門預算情況說明

一、關于柳南區經濟與社會發展服務中心2024年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳南區經濟與社會發展服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等。柳南區經濟與社會發展服務中心2024年收支總預算972606.99元。比2023年預算數加24071.49元，增加的主要原因是人員經費支出人均基數增加。

二、關于柳南區經濟與社會發展服務中心2024年部門收入預算情況說明

柳南區經濟與社會發展服務中心2024年收入預算972606.99元，其中：一般公共預算撥款收入972606.99元。比2023年預算數增加24071.49元，增加的主要原因是人員經費支出人均基數增加。

三、關于柳南區經濟與社會發展服務中心2024年部門支出預算情況說明

柳南區經濟與社會發展服務中心2024年支出預算972606.99元，其中：基本支出972606.99元，項目支出0元。比2023年預算數增加24071.49元，增加的主要原因是人員經費支出人均基數增加。

四、關于柳南區經濟與社會發展服務中心2024年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳南區經濟與社會發展服務中心2024年財政撥款收支總預算972606.99元，比2023年預算數增加24071.49元，增加的主要原因是人員經費支出人均基數增加。收入為一般公共預算撥款，上年結轉，包括：一般公共預算當年撥款收入972606.99元，上年結轉45138.59元。支出包括：一般公共服務支出634860.48元、社會保障和就業支出174675.95元、衛生健康支出86496.10元、住房保障支出76574.46元。

五、關于柳南區經濟與社會發展服務中心2024年一般公共預算支出情況說明

柳南區經濟與社會發展服務中心2024年一般公共預算支出972606.99元，其中：基本支出972606.99元，項目支出0元。比上年增加24071.49元，增加的主要原因是計算公式調整。具體支出預算情況如下:

1.事業運行支出預算633663.60元，其中基本支出633663.60元，同比增加75667.92元。主要用于機關人員工資、業務經費等。增加的原因是人員工資基數增加。

2.機關事業單位基本養老保險繳費支出預算94967.28元，其中基本支出94967.28元，同比增加2601.20元。用于繳納職工養老保險。增加的原因是人員基數增加。

3.機關事業單位職業年金繳費支出預算79708.67元，其中基本支出79708.67元，同比增加34992.83元。用于繳納職工職業年金。增加的原因是結轉上年未支付數。

4.事業單位醫療支出預算50883.37元，其中基本支出50883.37元，同比減少1807.84元。用于繳納職工醫療保險、工傷保險、失業保障。減少的原因是計算公式調整。

5.公務員醫療補助支出預算35612.73元，其中基本支出35612.73元，同比減少18093.24元。用于繳納職工公務員醫療補助。減少的原因是計算公式調整。

6.住房公積金支出預算76574.46元，其中基本支出76574.46元，同比減少69289.38元。用于繳納職工住房公積金。減少的原因是去年結轉部分公積金到今年支出。

7.其他群眾團體事務支出1196.88元，其中基本支出1196.88元，同比增加1196.88元。主要用于支付工會經費。增加的原因是去年未單列此項支出。

六、關于柳南區經濟與社會發展服務中心2024年一般公共預算基本支出情況說明

柳南區經濟與社會發展服務中心2024年一般公共預算基本支出972606.99元，其中：人員經費878258.91元，主要包括：基本工資196476.00元、津貼補貼12480.00元、績效工資331556.40元、機關事業單位基本養老保險繳費94967.28元、職業年金繳費79708.67元、職工基本醫療保險繳費46296.55元、公務員醫療補助繳費35612.73元、其他社會保障繳費4154.82元、住房公積金76574.46元、醫療費432.00元。人員經費比2023年預算減少22512.03元，減少的主要原因是本年未安排獎金預算。

公用經費94348.08元，主要包括：辦公費7500.00元、印刷費1800.00元、水費1500.00元、電費4800.00元、郵電費3900.00元、物業管理費1200.00元、差旅費19800.00元、維護費2400.00元、會議費2400.00元、培訓費3600.00元、公務接待費2100.00元、工會經費13948.08元、其他商品和服務支出29400.00元。公用經費較2023年預算增加6383.52元，增加的原因是結轉上年未支付工會經費。

七、關于柳南區經濟與社會發展服務中心2024年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

柳南區經濟與社會發展服務中心2024年“三公”經費預算數為2100.00元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費0元、公務接待費2100.00元。結合實際工作需求，2024年“三公”經費預算同比上年增加1050.00元，增加的主要原因是計算公式調整。

八、關于柳南區經濟與社會發展服務中心2024年政府性基金預算支出情況的說明

柳南區經濟與社會發展服務中心2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關于柳南區經濟與社會發展服務中心2024年國有資本經營支出預算情況說明

柳南區經濟與社會發展服務中心2024年無國有資本經營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

柳南區經濟與社會發展服務中心2024年事業單位相關運行經費86783.52元，主要包括：辦公費7500.00元、印刷費1800.00元、水費1500.00元、電費4800.00元、郵電費3900.00元、物業管理費1200.00元、差旅費19800.00元、維護費2400.00元、會議費2400.00元、培訓費3600.00元、公務接待費2100.00元、工會經費13948.08元、其他商品和服務支出29400.00元。運行經費較2023年預算增加6383.52元，增加的原因是結轉上年未支付工會經費。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2024年柳南區經濟與社會發展服務中心政府采購預算總額為0元。

（三）國有資產占用使用情況說明。

柳南區經濟與社會發展服務中心所屬各預算單位共有車輛0輛。2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本部門無國有資產占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2024年柳南區經濟與社會發展服務中心無重點績效項目。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。