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目錄

第一部分柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展服務(wù)中心2024年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

十、自治區(qū)本級項目績效目標(biāo)公開表

第三部分柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)社會服務(wù)、統(tǒng)計數(shù)據(jù)管理、經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)人員培訓(xùn)與管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展服務(wù)中心屬于柳南區(qū)人民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展服務(wù)中心下設(shè)的二級預(yù)算單位，是事業(yè)單位。設(shè)置的股室有：辦公室、經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展統(tǒng)計數(shù)據(jù)管理辦公室

三、人員構(gòu)成情況

柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展服務(wù)中心：實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員6人。

第二部分

柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展服務(wù)中心2024年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

十、自治區(qū)本級項目績效目標(biāo)公開表

上述報表詳見附件

第三部分

柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展服務(wù)中心2024年部門收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展服務(wù)中心2024年收支總預(yù)算972606.99元。比2023年預(yù)算數(shù)加24071.49元，增加的主要原因是人員經(jīng)費支出人均基數(shù)增加。

二、關(guān)于柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展服務(wù)中心2024年部門收入預(yù)算情況說明

柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展服務(wù)中心2024年收入預(yù)算972606.99元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入972606.99元。比2023年預(yù)算數(shù)增加24071.49元，增加的主要原因是人員經(jīng)費支出人均基數(shù)增加。

三、關(guān)于柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展服務(wù)中心2024年部門支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展服務(wù)中心2024年支出預(yù)算972606.99元，其中：基本支出972606.99元，項目支出0元。比2023年預(yù)算數(shù)增加24071.49元，增加的主要原因是人員經(jīng)費支出人均基數(shù)增加。

四、關(guān)于柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展服務(wù)中心2024年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展服務(wù)中心2024年財政撥款收支總預(yù)算972606.99元，比2023年預(yù)算數(shù)增加24071.49元，增加的主要原因是人員經(jīng)費支出人均基數(shù)增加。收入為一般公共預(yù)算撥款，上年結(jié)轉(zhuǎn)，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入972606.99元，上年結(jié)轉(zhuǎn)45138.59元。支出包括：一般公共服務(wù)支出634860.48元、社會保障和就業(yè)支出174675.95元、衛(wèi)生健康支出86496.10元、住房保障支出76574.46元。

五、關(guān)于柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算支出情況說明

柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算支出972606.99元，其中：基本支出972606.99元，項目支出0元。比上年增加24071.49元，增加的主要原因是計算公式調(diào)整。具體支出預(yù)算情況如下:

1.事業(yè)運行支出預(yù)算633663.60元，其中基本支出633663.60元，同比增加75667.92元。主要用于機(jī)關(guān)人員工資、業(yè)務(wù)經(jīng)費等。增加的原因是人員工資基數(shù)增加。

2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預(yù)算94967.28元，其中基本支出94967.28元，同比增加2601.20元。用于繳納職工養(yǎng)老保險。增加的原因是人員基數(shù)增加。

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出預(yù)算79708.67元，其中基本支出79708.67元，同比增加34992.83元。用于繳納職工職業(yè)年金。增加的原因是結(jié)轉(zhuǎn)上年未支付數(shù)。

4.事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算50883.37元，其中基本支出50883.37元，同比減少1807.84元。用于繳納職工醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保障。減少的原因是計算公式調(diào)整。

5.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出預(yù)算35612.73元，其中基本支出35612.73元，同比減少18093.24元。用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。減少的原因是計算公式調(diào)整。

6.住房公積金支出預(yù)算76574.46元，其中基本支出76574.46元，同比減少69289.38元。用于繳納職工住房公積金。減少的原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)部分公積金到今年支出。

7.其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出1196.88元，其中基本支出1196.88元，同比增加1196.88元。主要用于支付工會經(jīng)費。增加的原因是去年未單列此項支出。

六、關(guān)于柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算基本支出972606.99元，其中：人員經(jīng)費878258.91元，主要包括：基本工資196476.00元、津貼補(bǔ)貼12480.00元、績效工資331556.40元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費94967.28元、職業(yè)年金繳費79708.67元、職工基本醫(yī)療保險繳費46296.55元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費35612.73元、其他社會保障繳費4154.82元、住房公積金76574.46元、醫(yī)療費432.00元。人員經(jīng)費比2023年預(yù)算減少22512.03元，減少的主要原因是本年未安排獎金預(yù)算。

公用經(jīng)費94348.08元，主要包括：辦公費7500.00元、印刷費1800.00元、水費1500.00元、電費4800.00元、郵電費3900.00元、物業(yè)管理費1200.00元、差旅費19800.00元、維護(hù)費2400.00元、會議費2400.00元、培訓(xùn)費3600.00元、公務(wù)接待費2100.00元、工會經(jīng)費13948.08元、其他商品和服務(wù)支出29400.00元。公用經(jīng)費較2023年預(yù)算增加6383.52元，增加的原因是結(jié)轉(zhuǎn)上年未支付工會經(jīng)費。

七、關(guān)于柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展服務(wù)中心2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展服務(wù)中心2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2100.00元，其中：因公出國（境）費0元、公務(wù)用車購置費0元、公務(wù)用車運行費0元、公務(wù)接待費2100.00元。結(jié)合實際工作需求，2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算同比上年增加1050.00元，增加的主要原因是計算公式調(diào)整。

八、關(guān)于柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展服務(wù)中心2024年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展服務(wù)中心2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展服務(wù)中心2024年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展服務(wù)中心2024年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展服務(wù)中心2024年事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費86783.52元，主要包括：辦公費7500.00元、印刷費1800.00元、水費1500.00元、電費4800.00元、郵電費3900.00元、物業(yè)管理費1200.00元、差旅費19800.00元、維護(hù)費2400.00元、會議費2400.00元、培訓(xùn)費3600.00元、公務(wù)接待費2100.00元、工會經(jīng)費13948.08元、其他商品和服務(wù)支出29400.00元。運行經(jīng)費較2023年預(yù)算增加6383.52元，增加的原因是結(jié)轉(zhuǎn)上年未支付工會經(jīng)費。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

2024年柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展服務(wù)中心政府采購預(yù)算總額為0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展服務(wù)中心所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設(shè)備。

本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

2024年柳南區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展服務(wù)中心無重點績效項目。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補(bǔ)助支出：指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。