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目錄

第一部分柳南區執法局概況

一、主要職責

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分柳南區執法局2024年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

十、本級項目績效目標公開表

第三部分柳南區執法局2024年部門預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分柳南區執法局概況

一、主要職責

（一）行使城市市容環境衛生管理方面法律、法規、規章規定的行政處罰權，強制拆除不符合城市容貌標準、環境衛生標準的建筑物、構筑物或者設施。（此項是我局的重點執法范圍，已全面開展執法工作。）

（二）行使城市規劃管理方面法律、法規、規章規定的對未經規劃部門審批的建筑物、構筑物或者其它設施以及不按批準的規劃許可證建設的建筑物、構筑物的行為、違反城市規劃編制單位資質管理規定的行為的行政處罰權。（此項是我局的重點執法范圍，已全面開展執法工作。）

（三）行使城市綠化管理方面法律、法規、規章規定的行政處罰權。（此項是我局的重點執法范圍，已全面開展執法工作。）

（四）行使城市市政公用管理方面法律、法規、規章規定的對侵占道路、燃氣及供水公用設施、違反施工現場圍欄管理的行為的行政處罰權。（對侵占道路的執法工作已全面開展，但對侵占燃氣及供水公用設施的違法行為的執法工作由于受到條件限制目前尚未開展。）

（五）行使環境保護方面法律、法規、規章規定的對焚燒有毒有害、產生煙塵物質及未采取措施存放煤炭等物料的行為的行政處罰權。（此項執法工作正逐步開展）

（六）行使工商行政管理方面法律、法規、規章規定的對在商品交易市場、居民小區及店面以外無照從事經營活動的行為的行政處罰權。（此項執法工作正逐步開展。特別要說明的是此處的“以外”是指商品交易市場以外、居民小區以外、店面以外，即對在商品交易市場內、居民小區內、店面內的無照經營行為不是我局的執法范圍，而是工商部門的執法范圍。）

（七）行使公安交通管理方面法律、法規、規章規定的對機動車和非機動車在人行道上侵占道路的行為的行政處罰權。（此項執法工作未能開展，因為公安交警部門未移交該項行政處罰權。）

（八）負責市數字城管系統的規劃、建設及管理，制定相關技術標準、運行規范等，巡查采集、受理核查、立案派遣、督辦核實列入監督范圍的城市管理部件、事件，并根據案件處置結果對相關主管部門或責任單位進行監督評價。

（九）對市執法局核定由我所負責的道路進行清掃保潔。負責轄區公共區域的生活垃圾、公廁糞便的收集、清運；負責轄區有償服務工作以及垃圾處理費的征收；負責轄區公廁、垃圾中轉站衛生管理；負責轄區環衛系統的果皮箱、垃圾桶管理；

（十）負責轄區環境衛生突發事件的應急處理；

（十一）負責轄區環境衛生的監督管理。

二、機構設置情況

執法局共有直屬單位4個。其中行政單位1個，局屬參照公務員管理事業單位1個，全額撥款事業單位2個。行政單位是柳南區執法局本級，局屬參照公務員管理事業單位是柳州市柳南區城市管理行政執法大隊，事業單位是柳州市柳南區城市管理信息中心、柳州市柳南區環境衛生管理所。柳南區執法局本級設置的科室有：辦公室、后勤科、人事財務科、法制宣傳科、執行科、城鄉清潔辦、執法監督科。 柳南區環境衛生管理所設置的股室有：辦公室、計財股、工會、勞資股、業務股（下轄4個站分別為：飛鵝站、柳邕站、西環站、潭西站）、車隊、垃圾分類辦、后勤股。

三、人員構成情況

1．執法局本級：行政編制6人，實有行政編制財政供養人員5人。聘用人員389人。

2．執法大隊：參公事業編制65人，實有參公事業編制財政供養人員38人。

3.城市管理信息中心：事業編制7人，實有事業編制財政供養人員7人。

4.柳南區環境衛生管理所事業編制人數為66人，實有事業編制財政供養人員52人，退休人員208人，勞務派遣人員1453人。

第二部分

柳南區執法局2024年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

十、本級項目績效目標公開表

上述報表詳見附件

第三部分

柳南區執法局2024年部門預算情況說明

一、關于柳南區執法局2024年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳南區執法局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、住房保障支出等。柳南區執法局2024年收支總預算53762087.09元。比2023年預算數減少86067789.57元，減少的主要原因是財政收入減少，按照財政要求壓減資金，項目支出減少，及聘用人員工資、社保未能列入年初預算。

二、關于柳南區執法局2024年部門收入預算情況說明

柳南區執法局2024年收入預算53762087.09元，其中：一般公共預算撥款收入36204443.07元，單位資金17557644.02元。比2023年預算數減少86067789.57元，減少的主要原因是財政收入減少，按照財政要求壓減資金，項目支出減少，及聘用人員工資、社保未能列入年初預算。

三、關于柳南區執法局2024年部門支出預算情況說明

柳南區執法局2024年支出預算53762087.09元，其中：基本支出35202244.34元，項目支出18559842.75元。比2023年預算數減少86067789.57元，減少的主要原因是財政收入減少，按照財政要求壓減資金，項目支出減少，及聘用人員工資、社保未能列入年初預算。

四、關于柳南區執法局2024年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳南區執法局2024年財政撥款收支總預算53762087.09元，比2023年預算數減少86067789.57元，減少的主要原因是按照財政要求壓減資金，項目支出減少，及聘用人員工資、社保未能列入年初預算。收入為一般公共預算撥款，單位資金，包括：一般公共預算當年撥款收入33361445.67元、單位資金17557644.02元、上年結轉2842997.4元；支出包括：一般公共服務支出3349694.5元、社會保障和就業支出5963717.37元、衛生健康支出1889071.43元、城鄉社區支出40883237.43元、住房保障支出1676366.36元。

五、關于柳南區執法局2024年一般公共預算支出情況說明

柳南區執法局2024年一般公共預算支出53762087.09元，其中基本支出35202244.34元、項目支出18559842.75元，比2023年預算數減少86067789.57元，減少的主要原因是財政收入減少，按照財政要求壓減資金，項目支出減少，及聘用人員工資、社保未能列入年初預算。具體支出情況如下:

1.其他群眾團體事務支出預算113384.5元，全部為基本支出113384.5元，同比減少255724.24元，主要支付工會經費，減少的原因是聘用人員工會費未列入年初預算。

2.行政單位離退休支出預算160136.4元，全部為基本支出160136.4元，同比減少206293.55元，用于支付退休人員工資、節日慰問等。減少的原因是離退休干部春節慰問經費、物業補貼、生活補助等項目未能列入年初預算。

3.事業單位離退休支出預算1042155.08元，全部為基本支出出1042155.08元，同比減少1647618.14元，用于支付退休人員工資、節日慰問等。減少的原因是離退休干部春節慰問經費、物業補貼、生活補助等項目未能列入年初預算。

4.機關事業單位基本養老保險繳費支出預算2084832.48元，全部為基本支出2084832.48元，同比增加116528.6元，主要用于繳納養老保險，增加的原因是養老保險繳費基數變動。

5.機關事業單位職業年金繳費支出預算2657088.41元，全部為基本支出2657088.4元，同比增加1582936.47元。用于繳納職工職業年金。增加的原因是今年預算含有去年結轉數。

6.死亡撫恤支出預算19505元，其中基本支出13860元，項目支出5645元，同比減少6005元。主要用于發放遺屬生活困難補助。增加的原因是今年預算含有去年結轉數。

7.行政單位醫療支出預算471271.73元，全部為基本支出471271.73元，同比減少8762.29元。用于繳納在職人員醫療保險、失業保險、工傷保險。減少的原因是人員變動，在職人員轉退休，相應的醫療支出也減少。

8.事業單位醫療支出預算635987.2元，全部為基本支出635987.2元，同比增加65812.89元。用于繳納在職人員醫療保險、失業保險、工傷保險，增加的原因是繳費基數變動。

9.公務員醫療補助支出預算781812.18元，全部為基本支出781812.18元，同比增加43698.22元，用于繳納職工公務員醫療補助，增加的原因是繳費基數變動。

10.城管執法支出預算18672481.21元，其中基本支出18672262.48元，項目支出222.73元，同比減少41241097.11元。用于機關人員工資及獎金、聘用人員工資及社保支出、行政運費，業務經費等，主要原因是財政收入減少導致聘用人員工資、社保未能列入年初預算，安排的項目支出也未列入年初預算。

11.城鄉社區環境衛生支出預算22210752.22元，其中:基本支出3656777.2元，項目支出18553975.02元，同比減少64699774.92元，主要用于支付維修材料、業務經費等。減少的原因是勞務派遣人員經費2024年不納入年初預算。

12.住房公積金支出預算1676366.36元，全部為基本支出1476227.90元，同比增加200138.46元，用于繳納職工住房公積金，增加的原因是公積金繳費基數按工資收入調整增加。

六、關于柳南區執法局2024年一般公共預算基本支出情況說明

柳南區執法局2024年一般公共預算基本支出35202244.34元，其中：人員經費30742257.52元，主要包括：基本工資4973318元、津貼補貼1788594元、獎金1304004元、績效工資3768262.4元、機關事業單位基本養老保險繳費2084832.48元、職業年金繳費2657088.41元，職工基本醫療保險繳費1016355.83元、公務員醫療補助繳費781812.18元、其他社會保障繳費85503.42元、住房公積金1676366.36元、醫療費5400元、其他工資福利支出（聘用人員)9384568.96元、退休費209475.5元，生活補助13860元、醫療費補助992815.98元。人員經費比2023年預算減少19030382.86元，減少的主要原因是財政收入減少導致聘用人員工資、社保未能列入年初預算。

公用經費4459986.82元，主要包括：辦公費265200元、印刷費43200元、水費36000元、電費136500元、郵電費160460元、物業管理費28800元、差旅費503600元、維護費71800元、會議費78900元、培訓費86400元、公務接待費53950元、工會經費257376.82元、其他交通費用425100元、其他商品和服務支出2312700元。公用經費較2023年預算減少279249.46元，減少的主要原因是聘用人員工會費未列入年初預算。

七、關于柳南區執法局2024年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

我部門2024年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算53950元，同口徑比2023年減少100000元，下降64.96%，具體如下:

1.因公出國（境）費2024年預算安排0元，與上年持平。

2.公務接待費2024年預算安排53950元，與上年持平。

3.公務用車購置及運行費2024年預算安排0元，與上年持平。其中：

公務用車購置費2024年預算安排0元，與上年持平；

公務用車運行維護費2024年預算安排0萬元，比上年減少100000元，下降100%，減少的主要原因是編制車輛報廢。

八、關于柳南區執法局2024年政府性基金預算支出情況的說明

柳南區執法局2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關于柳南區執法局2024年國有資本經營支出預算情況說明

柳南區執法局2024年無國有資本經營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2024年柳南區執法局機關運行經費4757236.28元，主要包括：辦公費265200元、印刷費43200元、水費36000元、電費136500元、郵電費160460元、物業管理費28800元、差旅費503600元、維護費71800元、會議費78900元、培訓費86400元、公務接待費53950元、工會經費257376.82元、其他交通費用425100元、其他商品和服務支出2312700元。機關運行經費較2023年預算減少279249.46元，減少的主要原因是聘用人員工會費未列入年初預算

（二）政府采購預算安排情況說明。

2024年柳南區執法局政府采購預算總額為17537282元，比2023年增加12292032元。其中：貨物類采購17537282元。

（三）國有資產占用使用情況說明。

柳南區執法局所屬各預算單位共有車輛5輛。2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本部門無國有資產占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

重點項目一：項目名稱：公廁市場化運營經費，預算資金3600000元，2024年度績效目標為公廁內無明顯異味、臭味、無破損、積灰、污跡，設施設備完好，外部環境整潔，四周5米范圍內無垃圾、糞便、污水及亂堆雜物。

設1條數量指標：數量指標1.完成修理養護的設施數量=45座；

設1條質量指標：質量指標1.養護維修質量合格率≥98%；

設1條時效指標：時效指標1.項目完成及時性定性按時完成；

設1條成本指標：成本指標1.養護維修單位成本≤360萬元；

設1條經濟效益指標：經濟效益指標1.對公共服務水平的改善或提高程度定性改善柳州人居環境，提升政府公共服務水平；

設1條生態效益指標：可持續影響指標1.對提高或改善公共服務水平的持續影響程度定性營造美觀、干凈的城市環境；

設1條滿意度指標：滿意度指標1.服務對象滿意度≥95%。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。