第一部分柳州市柳南區機關綜合業務輔助中心概況

一、主要職責

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分柳州市柳南區機關綜合業務輔助中心2024年部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、財政撥款三公兩費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出情況表

十、本級項目績效目標公開表

第三部分柳州市柳南區機關綜合業務輔助中心2024年部門預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分柳州市柳南區機關綜合業務輔助中心概況

一、主要職責

（一）承上啟下，聯系左右，協調內外的樞紐。傳達領導指示，反饋各種信息，做到快捷和實效，服從大局，聽從指揮，令行禁止。

（二）認真做好材料的撰寫、打印、信息上報工作和檔案管理等工作。

（三）做好各種文件的收發，復印及送達工作。

（四）做好對本部門重大決策、會議、文件的執行，以及領導交辦事項和群眾反映問題處理的貫徹落實，保證事事有著落、件件有回音。

（五）確保政令暢通，不出差錯，全面完成辦會及服務等工作，做到讓上級領導及相關部門滿意。

（六）完成上級主管部門交辦的其他工作任務。　

二、機構設置情況

柳州市柳南區機關綜合業務輔助中心屬于柳州市柳南區委員會辦公室下設的二級預算單位，是全額撥款事業單位。

三、人員構成情況

柳州市柳南區機關綜合業務輔助中心：全額撥款事業編制10人，實有事業編制財政供養人員9人。

第二部分柳州市柳南區機關綜合業務輔助中心2024年部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、財政撥款三公兩費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出情況表

十、本級項目績效目標公開表

上述報表詳見附件

第三部分柳州市柳南區機關綜合業務輔助中心2024年部門預算情況說明

一、關于柳州市柳南區機關綜合業務輔助中心2024年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳州市柳南區機關綜合業務輔助中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等。柳州市柳南區機關綜合業務輔助中心2024年收支總預算1560395.05元，比2023年預算數增加304366.32元，增加的主要原因是結轉了部分社保款和一般公共預算等到今年。

二、關于柳州市柳南區機關綜合業務輔助中心2024年部門收入預算情況說明

柳州市柳南區機關綜合業務輔助中心2024年收入預算1560395.05元，其中：一般公共預算撥款收入1509311.19元，上年結轉結余51083.86元。比2023年預算數增加304366.32元，增加的主要原因是結轉了部分社保款和一般公共預算等到今年。

三、關于柳州市柳南區機關綜合業務輔助中心2024年部門支出預算情況說明

柳州市柳南區機關綜合業務輔助中心2024年支出預算1560395.05元1,256,028.73元，其中：基本支出1560395.05元1,256,028.73元。比2023年預算數增加304366.32元，增加的主要原因是結轉了部分社保款和一般公共預算等到今年。

四、關于柳州市柳南區機關綜合業務輔助中心2024年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳州市柳南區機關綜合業務輔助中心2024年財政撥款收支總預算1560395.05元，比2023年預算數增加304366.32元。增加的主要原因是結轉了部分社保款和一般公共預算等到今年。收入為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入1509311.19元、上級撥款0元、上年結轉0元；支出包括：一般公共服務支出1033860.96元、社會保障和就業支出261172.38元、衛生健康支出140517.03元、住房保障支出124844.68元。

五、關于柳州市柳南區機關綜合業務輔助中心2024年一般公共預算支出情況說明

柳州市柳南區機關綜合業務輔助中心2024年一般公共預算支出1560395.05元，比2023年預算數增加304366.32元，增加的主要原因是結轉了部分社保款和一般公共預算等到今年。

具體支出情況如下:

1.事業運行支出預算1029873.60元，其中基本支出1029873.6元，同比增加220695.12元，主要用于機關人員工資、事業運費、業務經費等，增加的主要原因是去年事業運行科目調整到今年事業運行科目。

2.機關事業單位基本養老保險繳費支出預算154338.24元，其中基本支出154338.24元，同比增加28722.24元。用于繳納職工養老保險。增加的原因是去年結轉部分養老保險到今年支出。

3、機關事業單位職業年金繳費支出預算106834.14元，其中基本支出106834.14元，同比增加48411.9元。用于繳納職工職業年金。增加的原因是今年預算含有去年結轉數。

4、事業單位醫療支出預算82640.19元，其中基本支出82640.19元，同比增加17393.25元。用于繳納職工醫療保險、工傷保險、失業保險。增加的原因是計算公式調整。

5、公務員醫療補助支出預算57876.84元，其中基本支出57876.84元，同比減少24794.78元。用于繳納職工公務員醫療補助。減少的原因是去年含有結轉數而今年不含。

6、住房公積金支出預算124844.68元，其中基本支出124844.68元，同比增加13938.64元。用于繳納職工公積金。增加的原因是計算公式調整。

7.其他群眾團體事務支出預算3,987.36元，其中基本支出3,987.36元，與去年持平。用于支付工會經費。

六、關于柳州市柳南區機關綜合業務輔助中心2024年一般公共預算基本支出情況說明

柳州市柳南區機關綜合業務輔助中心2024年一般公共預算基本支出1560395.05元，其中：人員經費1403661.29元，主要包括：基本工資336672元、津貼補貼18720元、績效工資521735.2元、機關事業單位基本養老保險繳費154338.24元、職業年金繳費106834.14元、職工基本醫療保險繳費75239.89元、公務員醫療補助繳費57876.84元、其他社會保障繳費6752.30元、住房公積金124844.68元、醫療費648.00元。人員經費比2023年預算增加311217.14元，增加的主要原因是今年職業年金增加。

公用經費156733.76元，主要包括：辦公費12500.00元、印刷費3000.00元、水費2500.00元、電費8000.00元、郵電費6500.00元、物業管理費2000.00元、差旅費33000.00元、維護費4000.00元、會議費4000.00元、培訓費6000.00元、公務接待費3500.00元、工會經費22733.76元、其他商品和服務支出49000.00元。公用經費較2023年預算增加10405.92元，增加的主要原因是去年部分工會經費結轉到今年。

七、關于柳州市柳南區機關綜合業務輔助中心2024年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

柳州市柳南區機關綜合業務輔助中心2024年“三公”經費預算數為3500.00元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費0元、公務接待費3500.00元。2024年“三公”經費預算與去年持平。其中因公出國（境）費與去年持平、公務用車購置費與去年持平、公務用車運行費與去年持平、公務接待費與去年持平。

八、關于柳州市柳南區機關綜合業務輔助中心2024年政府性基金預算支出情況的說明

柳州市柳南區機關綜合業務輔助中心2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關于柳州市柳南區機關綜合業務輔助中心2024年國有資本經營支出預算情況說明

柳州市柳南區機關綜合業務輔助中心2024年無國有資本經營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

柳州市柳南區機關綜合業務輔助中心屬于事業單位，2024年參照機關運行經費安排預算156733.76元，主要包括：辦公費12500.00元、印刷費3000.00元、水費2500.00元、電費8000.00元、郵電費6500.00元、物業管理費2000.00元、差旅費33000.00元、維護費4000.00元、會議費4000.00元、培訓費6000.00元、公務接待費3500.00元、工會經費22733.76元、其他商品和服務支出49000.00元。公用經費較2023年預算增加10405.92元，增加的主要原因是去年部分工會經費結轉到今年。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2024年柳州市柳南區機關綜合業務輔助中心政府采購預算總額為0元。

2024年柳州市柳南區機關綜合業務輔助中心政府購買服務預算總額為0元。

（三）國有資產占用使用情況說明。

柳州市柳南區機關綜合業務輔助中心有車輛0輛。2024年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本部門無國有資產占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2024年柳州市柳南區機關綜合業務輔助中心部門預算未安排項目支出，所以無重點項目列入重點項目績效考核范圍。

年度預算項目績效表詳見附件。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。