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第一部分柳州市柳南區(qū)機(jī)關(guān)綜合業(yè)務(wù)輔助中心概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、人員構(gòu)成情況

第二部分柳州市柳南區(qū)機(jī)關(guān)綜合業(yè)務(wù)輔助中心2024年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、本級項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表

第三部分柳州市柳南區(qū)機(jī)關(guān)綜合業(yè)務(wù)輔助中心2024年部門預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分柳州市柳南區(qū)機(jī)關(guān)綜合業(yè)務(wù)輔助中心概況

一、主要職責(zé)

（一）承上啟下，聯(lián)系左右，協(xié)調(diào)內(nèi)外的樞紐。傳達(dá)領(lǐng)導(dǎo)指示，反饋各種信息，做到快捷和實(shí)效，服從大局，聽從指揮，令行禁止。

（二）認(rèn)真做好材料的撰寫、打印、信息上報(bào)工作和檔案管理等工作。

（三）做好各種文件的收發(fā)，復(fù)印及送達(dá)工作。

（四）做好對本部門重大決策、會議、文件的執(zhí)行，以及領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)和群眾反映問題處理的貫徹落實(shí)，保證事事有著落、件件有回音。

（五）確保政令暢通，不出差錯(cuò)，全面完成辦會及服務(wù)等工作，做到讓上級領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門滿意。

（六）完成上級主管部門交辦的其他工作任務(wù)。　

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳州市柳南區(qū)機(jī)關(guān)綜合業(yè)務(wù)輔助中心屬于柳州市柳南區(qū)委員會辦公室下設(shè)的二級預(yù)算單位，是全額撥款事業(yè)單位。

三、人員構(gòu)成情況

柳州市柳南區(qū)機(jī)關(guān)綜合業(yè)務(wù)輔助中心：全額撥款事業(yè)編制10人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員9人。

第二部分柳州市柳南區(qū)機(jī)關(guān)綜合業(yè)務(wù)輔助中心2024年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十、本級項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分柳州市柳南區(qū)機(jī)關(guān)綜合業(yè)務(wù)輔助中心2024年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于柳州市柳南區(qū)機(jī)關(guān)綜合業(yè)務(wù)輔助中心2024年部門收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，柳州市柳南區(qū)機(jī)關(guān)綜合業(yè)務(wù)輔助中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳州市柳南區(qū)機(jī)關(guān)綜合業(yè)務(wù)輔助中心2024年收支總預(yù)算1560395.05元，比2023年預(yù)算數(shù)增加304366.32元，增加的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)了部分社保款和一般公共預(yù)算等到今年。

二、關(guān)于柳州市柳南區(qū)機(jī)關(guān)綜合業(yè)務(wù)輔助中心2024年部門收入預(yù)算情況說明

柳州市柳南區(qū)機(jī)關(guān)綜合業(yè)務(wù)輔助中心2024年收入預(yù)算1560395.05元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1509311.19元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余51083.86元。比2023年預(yù)算數(shù)增加304366.32元，增加的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)了部分社?？詈鸵话愎差A(yù)算等到今年。

三、關(guān)于柳州市柳南區(qū)機(jī)關(guān)綜合業(yè)務(wù)輔助中心2024年部門支出預(yù)算情況說明

柳州市柳南區(qū)機(jī)關(guān)綜合業(yè)務(wù)輔助中心2024年支出預(yù)算1560395.05元1,256,028.73元，其中：基本支出1560395.05元1,256,028.73元。比2023年預(yù)算數(shù)增加304366.32元，增加的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)了部分社保款和一般公共預(yù)算等到今年。

四、關(guān)于柳州市柳南區(qū)機(jī)關(guān)綜合業(yè)務(wù)輔助中心2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

柳州市柳南區(qū)機(jī)關(guān)綜合業(yè)務(wù)輔助中心2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1560395.05元，比2023年預(yù)算數(shù)增加304366.32元。增加的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)了部分社?？詈鸵话愎差A(yù)算等到今年。收入為一般公共預(yù)算撥款，無上級撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入1509311.19元、上級撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1033860.96元、社會保障和就業(yè)支出261172.38元、衛(wèi)生健康支出140517.03元、住房保障支出124844.68元。

五、關(guān)于柳州市柳南區(qū)機(jī)關(guān)綜合業(yè)務(wù)輔助中心2024年一般公共預(yù)算支出情況說明

柳州市柳南區(qū)機(jī)關(guān)綜合業(yè)務(wù)輔助中心2024年一般公共預(yù)算支出1560395.05元，比2023年預(yù)算數(shù)增加304366.32元，增加的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)了部分社保款和一般公共預(yù)算等到今年。

具體支出情況如下:

1.事業(yè)運(yùn)行支出預(yù)算1029873.60元，其中基本支出1029873.6元，同比增加220695.12元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資、事業(yè)運(yùn)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等，增加的主要原因是去年事業(yè)運(yùn)行科目調(diào)整到今年事業(yè)運(yùn)行科目。

2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算154338.24元，其中基本支出154338.24元，同比增加28722.24元。用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。增加的原因是去年結(jié)轉(zhuǎn)部分養(yǎng)老保險(xiǎn)到今年支出。

3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算106834.14元，其中基本支出106834.14元，同比增加48411.9元。用于繳納職工職業(yè)年金。增加的原因是今年預(yù)算含有去年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

4、事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算82640.19元，其中基本支出82640.19元，同比增加17393.25元。用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)。增加的原因是計(jì)算公式調(diào)整。

5、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出預(yù)算57876.84元，其中基本支出57876.84元，同比減少24794.78元。用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。減少的原因是去年含有結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)而今年不含。

6、住房公積金支出預(yù)算124844.68元，其中基本支出124844.68元，同比增加13938.64元。用于繳納職工公積金。增加的原因是計(jì)算公式調(diào)整。

7.其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出預(yù)算3,987.36元，其中基本支出3,987.36元，與去年持平。用于支付工會經(jīng)費(fèi)。

六、關(guān)于柳州市柳南區(qū)機(jī)關(guān)綜合業(yè)務(wù)輔助中心2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

柳州市柳南區(qū)機(jī)關(guān)綜合業(yè)務(wù)輔助中心2024年一般公共預(yù)算基本支出1560395.05元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1403661.29元，主要包括：基本工資336672元、津貼補(bǔ)貼18720元、績效工資521735.2元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)154338.24元、職業(yè)年金繳費(fèi)106834.14元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)75239.89元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)57876.84元、其他社會保障繳費(fèi)6752.30元、住房公積金124844.68元、醫(yī)療費(fèi)648.00元。人員經(jīng)費(fèi)比2023年預(yù)算增加311217.14元，增加的主要原因是今年職業(yè)年金增加。

公用經(jīng)費(fèi)156733.76元，主要包括：辦公費(fèi)12500.00元、印刷費(fèi)3000.00元、水費(fèi)2500.00元、電費(fèi)8000.00元、郵電費(fèi)6500.00元、物業(yè)管理費(fèi)2000.00元、差旅費(fèi)33000.00元、維護(hù)費(fèi)4000.00元、會議費(fèi)4000.00元、培訓(xùn)費(fèi)6000.00元、公務(wù)接待費(fèi)3500.00元、工會經(jīng)費(fèi)22733.76元、其他商品和服務(wù)支出49000.00元。公用經(jīng)費(fèi)較2023年預(yù)算增加10405.92元，增加的主要原因是去年部分工會經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到今年。

七、關(guān)于柳州市柳南區(qū)機(jī)關(guān)綜合業(yè)務(wù)輔助中心2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

柳州市柳南區(qū)機(jī)關(guān)綜合業(yè)務(wù)輔助中心2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3500.00元，其中：因公出國（境）費(fèi)0元、公務(wù)用車購置費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)3500.00元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與去年持平。其中因公出國（境）費(fèi)與去年持平、公務(wù)用車購置費(fèi)與去年持平、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)與去年持平、公務(wù)接待費(fèi)與去年持平。

八、關(guān)于柳州市柳南區(qū)機(jī)關(guān)綜合業(yè)務(wù)輔助中心2024年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

柳州市柳南區(qū)機(jī)關(guān)綜合業(yè)務(wù)輔助中心2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳州市柳南區(qū)機(jī)關(guān)綜合業(yè)務(wù)輔助中心2024年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

柳州市柳南區(qū)機(jī)關(guān)綜合業(yè)務(wù)輔助中心2024年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

柳州市柳南區(qū)機(jī)關(guān)綜合業(yè)務(wù)輔助中心屬于事業(yè)單位，2024年參照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算156733.76元，主要包括：辦公費(fèi)12500.00元、印刷費(fèi)3000.00元、水費(fèi)2500.00元、電費(fèi)8000.00元、郵電費(fèi)6500.00元、物業(yè)管理費(fèi)2000.00元、差旅費(fèi)33000.00元、維護(hù)費(fèi)4000.00元、會議費(fèi)4000.00元、培訓(xùn)費(fèi)6000.00元、公務(wù)接待費(fèi)3500.00元、工會經(jīng)費(fèi)22733.76元、其他商品和服務(wù)支出49000.00元。公用經(jīng)費(fèi)較2023年預(yù)算增加10405.92元，增加的主要原因是去年部分工會經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到今年。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

2024年柳州市柳南區(qū)機(jī)關(guān)綜合業(yè)務(wù)輔助中心政府采購預(yù)算總額為0元。

2024年柳州市柳南區(qū)機(jī)關(guān)綜合業(yè)務(wù)輔助中心政府購買服務(wù)預(yù)算總額為0元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳州市柳南區(qū)機(jī)關(guān)綜合業(yè)務(wù)輔助中心有車輛0輛。2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備。

本部門無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

2024年柳州市柳南區(qū)機(jī)關(guān)綜合業(yè)務(wù)輔助中心部門預(yù)算未安排項(xiàng)目支出，所以無重點(diǎn)項(xiàng)目列入重點(diǎn)項(xiàng)目績效考核范圍。

年度預(yù)算項(xiàng)目績效表詳見附件。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補(bǔ)助支出：指對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。