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目錄

第一部分 柳南區(qū)柳石司法所概況

一、?? 主要職責

二、?? 機構(gòu)設(shè)置情況

三、?? 人員構(gòu)成情況

第二部分 柳南區(qū)柳石司法所2025年部門預(yù)算表

一、?? 部門收支總表

二、?? 部門收入總表

三、?? 部門支出總表

四、?? 財政撥款收支總表

五、?? 一般公共預(yù)算支出表

六、?? 一般公共預(yù)算基本支出表

七、?? 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、?? 政府性基金預(yù)算支出表

九、?? 國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

十、?? 本級項目績效目標公開表

第三部分 柳南區(qū)柳石司法所2025年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分

柳南區(qū)柳石司法所概況

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一、?? 主要職責

（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，制定轄區(qū)司法行政工作的發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

（二）指導(dǎo)管理人民調(diào)解工作，參與調(diào)解疑難、復(fù)雜民間糾紛；

（三）承擔社區(qū)矯正日常工作，組織開展對非監(jiān)禁服刑人員的管理、教育和幫助；

（四）指導(dǎo)管理基層法律服務(wù)工作；

（五）協(xié)調(diào)有關(guān)部門和單位開展對刑釋解教人員的安置幫教工作；

（六）組織開展法制宣傳教育工作；

（七）組織開展基層依法治理工作，為街道辦事處依法行政、依法管理提供法律意見和建議；

（八）協(xié)助基層政府處理社會矛盾糾紛；

（九）參與社會治安綜合治理工作；

（十）承辦區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)司法局交辦的其他事項。

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二、?? 機構(gòu)設(shè)置情況

柳南區(qū)司法局柳石司法所是隸屬于柳南區(qū)司法局的二級行政單位。

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三、?? 人員構(gòu)成情況

柳石司法所現(xiàn)有行政編制人數(shù)1人，實有行政編制財政供養(yǎng)人員1人。

第二部分??

柳南區(qū)柳石司法所2025年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

十、本級項目績效目標公開表

上述報表詳見附件

第三部分

柳南區(qū)柳石司法所2025年部門預(yù)算

情況說明

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一、關(guān)于柳南區(qū)柳石司法所2025年部門收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，柳南區(qū)柳石司法所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)柳石司法所2025年收支總預(yù)算249485.08元。比2024年預(yù)算數(shù)減少1057.00元，下降0.42%，減少的主要原因是部分項目去年含有結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)而今年不含。

二、關(guān)于柳南區(qū)柳石司法所2025年部門收入預(yù)算情況說明

柳南區(qū)柳石司法所2025年收入預(yù)算249485.08元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入249485.08元，比2024年預(yù)算數(shù)減少1057.00元，下降0.42%，減少的主要原因是部分項目去年含有結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)而今年不含。

三、關(guān)于柳南區(qū)柳石司法所2025年部門支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)柳石司法所2025年支出預(yù)算249485.08元，其中：基本支出249485.08元。比2024年預(yù)算數(shù)減少1057.00元，下降0.42%，減少的主要原因是部分項目去年含有結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)而今年不含。

四、關(guān)于柳南區(qū)柳石司法所2025年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

柳南區(qū)柳石司法所2025年財政撥款收支總預(yù)算249485.08元，比2024年預(yù)算數(shù)減少1057.00元，下降0.42%，減少的主要原因是部分項目去年含有結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)而今年不含。收入為一般公共預(yù)算撥款，無上級撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當年撥款收入249485.08元、上級撥款0.00元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1751.28元、公共安全支出146774.29元、社會保障和就業(yè)支出47074.80元、衛(wèi)生健康支出30347.31元、住房保障支出23537.40元。

五、關(guān)于柳南區(qū)柳石司法所2025年一般公共預(yù)算支出情況說明

柳南區(qū)柳石司法所2025年一般公共預(yù)算支出249485.08元，其中基本支出249485.08，項目支出0元，比2024年預(yù)算數(shù)減少1057.00元，下降0.42%，減少的主要原因是部分項目去年含有結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)而今年不含。具體支出情況如下：

（一）行政運行支出預(yù)算146774.29元，全部為基本支出146774.29元，同比減少16319.23元，主要用于行政在編人員工資及日常公用經(jīng)費支出，減少的主要原因是財政收入減少導(dǎo)致部分工資、社保未能列入年初預(yù)算。

（二）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出15691.60元，全部為基本支出15691.60元，同比減少11925.86元，主要用于支付在編人員職業(yè)年金，減少的主要原因是去年含有結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)而今年不含。

（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出31383.20元，全部為基本支出31383.20元，同比增加8590.40元，主要用于支付在編人員養(yǎng)老保險，增加的主要原因是人員工資增長，社保基數(shù)增加。

（四）公務(wù)員醫(yī)療補助支出8905.50元，全部為基本支出8905.50元，同比增加358.20元，主要用于支付在編人員公務(wù)員醫(yī)療補助費用，增加的主要原因是人員工資增長，社保基數(shù)增加。

（五）行政單位醫(yī)療支出21441.81元，全部為基本支出21441.81元，同比增加10045.41元，主要用于支付行政單位人員醫(yī)療保險費用，增加的主要原因是人員工資增長，社保基數(shù)增加。

（六）住房公積金支出23537.40元，全部為基本支出23537.40元，同比增加6442.80元，主要用于支付在編人員住房公積金，增加的主要原因是人員工資增長，社保基數(shù)增加。

（七）其他群眾團體事務(wù)支出1751.28元，全部為基本支出1751.28元，同比增加0.00元，主要用于支付在編人員工會經(jīng)費，增加的主要原因是當年工會經(jīng)費列入年初預(yù)算。

六、關(guān)于柳南區(qū)柳石司法所2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

柳南區(qū)柳石司法所2025年一般公共預(yù)算基本支出249485.08元，其中：人員經(jīng)費233543.80元，主要包括：基本工資46241.00元、津貼補貼48620.00元、獎金37331.00元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費31383.20元、職業(yè)年金繳費15691.60元、職工基本醫(yī)療保險繳費21441.81元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費8905.50元、其他社會保障繳費392.29元、住房公積金23537.40元。人員經(jīng)費比2024年預(yù)算增加16253.24元，增加的主要原因是人員工資增長，社保基數(shù)增加。

公用經(jīng)費15941.28元，主要包括：辦公費3450.00元、印刷費350.00元、水費350.00元、電費1300.00元、郵電費700.00元、物業(yè)管理費200.00元、差旅費4500.00元、維修（護）費650.00元、會議費640.00元、培訓(xùn)費640.00元、公務(wù)接待費460.00元、工會經(jīng)費1751.28元、其他商品和服務(wù)支出950.00元。公用經(jīng)費較2024年預(yù)算減少17310.24元，減少的原因是非三保支出未能列入年初預(yù)算。

七、關(guān)于柳南區(qū)柳石司法所2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

我部門2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.17萬元，同口徑比2024年減少0.03萬元，下降15.12%，具體如下：

1.因公出國（境）費2025年預(yù)算安排0.00萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費2025年預(yù)算安排0.05萬元，比上年增加0.001萬元，增長2.22%，增加的主要原因的是物價上漲及成本增加等多方面因素。

3.公務(wù)用車購置及運行費2025年預(yù)算安排0.00萬元，與上年持平，其中：

公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算安排0.00萬元，與上年持平；

公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算安排0.00萬元，與上年持平。

八、關(guān)于柳南區(qū)柳石司法所2025年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

柳南區(qū)柳石司法所2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳南區(qū)柳石司法所2025年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)柳石司法所2025年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

柳南區(qū)柳石司法所屬于行政單位，2025年參照機關(guān)運行經(jīng)費安排預(yù)算15941.28元，主要包括：辦公費3450.00元、印刷費350.00元、水費350.00元、電費1300.00元、郵電費700.00元、物業(yè)管理費200.00元、差旅費4500.00元、維修（護）費650.00元、會議費640.00元、培訓(xùn)費640.00元、公務(wù)接待費460.00元、工會經(jīng)費1751.28元、其他商品和服務(wù)支出950.00元。機關(guān)運行經(jīng)費較2024年預(yù)算減少17310.24元，減少的原因是非三保支出未能列入年初預(yù)算。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

柳南區(qū)柳石司法所2025年政府采購預(yù)算總額為0.00元。其中：貨物類采購0.00元、工程類采購0.00元、服務(wù)類采購0.00元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳南區(qū)柳石司法所2025年無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點項目預(yù)算績效目標等情況說明

柳南區(qū)柳石司法所2025年無項目支出預(yù)算。

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第四部分名詞解釋

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（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關(guān)運行經(jīng)費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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