目錄

第一部分 柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)概況

一、?? 主要職責(zé)

二、?? 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、?? 人員構(gòu)成情況

第二部分 柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年部門(mén)預(yù)算表

一、?? 部門(mén)收支總表

二、?? 部門(mén)收入總表

三、?? 部門(mén)支出總表

四、?? 財(cái)政撥款收支總表

五、?? 一般公共預(yù)算支出表

六、?? 一般公共預(yù)算基本支出表

七、?? 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、?? 政府性基金預(yù)算支出表

九、?? 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

第三部分 柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

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第一部分柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)概況

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一、?? 主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行城市管理、自然資源、勞動(dòng)保障等領(lǐng)域相關(guān)的法律法規(guī)和規(guī)章制度,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)城市管理、自然資源(林業(yè))、勞動(dòng)保障等領(lǐng)域行政執(zhí)法工作,依法行使相關(guān)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰以及行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制等執(zhí)法職能。

(二)組織實(shí)施區(qū)綜合行政執(zhí)法局授權(quán)或委托的執(zhí)法工作依法糾正和查處轄區(qū)內(nèi)違反城市管理、自然資源(林業(yè))、勞動(dòng)保障等領(lǐng)域法律、法規(guī)或規(guī)章的行為。

(三)接待群眾信訪，受理轄區(qū)內(nèi)城市管理、自然資源(林業(yè))、勞動(dòng)保障等領(lǐng)域違法行為的檢舉、控告和申訴，對(duì)登記立案的案件，在規(guī)定的結(jié)案期限內(nèi)，及時(shí)調(diào)查取證，全面收集證據(jù)依法進(jìn)行查處。

(四)負(fù)責(zé)區(qū)綜合行政執(zhí)法局行政案件的審核，負(fù)責(zé)區(qū)綜合行政執(zhí)法局行政訴訟案件的應(yīng)訴工作和復(fù)議案件的答復(fù)工作

(五)負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，對(duì)轄區(qū)綜合行政執(zhí)法人員和綜合執(zhí)法協(xié)勤員行使職權(quán)情況實(shí)施督查。按管理權(quán)限，負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合執(zhí)法協(xié)勤員招聘、培訓(xùn)、教育、監(jiān)督、管理和年度考核等工作。

(六)完成區(qū)委、區(qū)人民政府及主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)第五條 柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)人員力量下沉基層一線，通過(guò)網(wǎng)格化方式實(shí)現(xiàn)全覆蓋。下設(shè)綜合執(zhí)法、市容管理執(zhí)法、違建查控、勞動(dòng)監(jiān)察、自然資源執(zhí)法中隊(duì)。

二、?? 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)屬于柳南區(qū)執(zhí)法局下設(shè)的二級(jí)預(yù)算單位，是參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。

三、人員構(gòu)成情況

1．柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)：參公事業(yè)編制94人，實(shí)有參公事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員50人。

第二部分??

柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

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第三部分

柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

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一、關(guān)于柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年部門(mén)收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年收支總預(yù)算11295219.91元。比2024年預(yù)算數(shù)增加11295219.91元，增加的主要原因是本單位為2024年新設(shè)立單位，無(wú)23年預(yù)算。

二、關(guān)于柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年部門(mén)收入預(yù)算情況說(shuō)明

柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年收入預(yù)算11295219.91元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入11295219.91。比2024年預(yù)算數(shù)增加11295219.91元，增加的主要原因是本單位為2024年新設(shè)立單位，無(wú)2024年預(yù)算。

三、關(guān)于柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年部門(mén)支出預(yù)算情況說(shuō)明

柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年支出預(yù)算11295219.91元，其中：基本支出11295219.91元，項(xiàng)目支出0元。比2024年預(yù)算數(shù)增加11295219.91元，增加的主要原因是本單位為2024年新設(shè)立單位，無(wú)2024年預(yù)算。

四、關(guān)于柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算11295219.91元，比2024年預(yù)算數(shù)增加11295219.91元。增加的主要原因是本單位為2024年新設(shè)立單位，無(wú)2024年預(yù)算。收入為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)上級(jí)撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入11295219.91元、上級(jí)撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出59189.28元、社會(huì)保障和就業(yè)支出2068650元、衛(wèi)生健康支出1380219.75元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6752835.88元、住房保障支出1034325元。

五、關(guān)于柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年一般公共預(yù)算支出11295219.91元，其中基本支出11295219.91元、項(xiàng)目支出0元，比2024年預(yù)算數(shù)增加11295219.91元，增加的主要原因是本單位為2024年新設(shè)立單位，無(wú)2024年預(yù)算。具體支出情況如下:

1.其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出預(yù)算59189.28元，其中基本支出59189.28元，同比增加59189.28元，用于機(jī)關(guān)人員工會(huì)費(fèi)，增加的主要原因是本單位為2024年新設(shè)立單位，無(wú)2024年預(yù)算。

2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算1379100元，其中基本支出1379100元，同比增加1379100元，主要用于繳納人員養(yǎng)老保險(xiǎn)。增加的原因是本單位為2024年新設(shè)立單位，無(wú)2024年預(yù)算。

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算689550元，其中基本支出689550元，同比增加689550元。用于繳納在職人員職業(yè)年金。增加的原因是本單位為2024年新設(shè)立單位，無(wú)2024年預(yù)算。

4.事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算1004006.25元，其中基本支出1004006.25元，同比增加1004006.25元。用于繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)。增加的原因是本單位為2024年新設(shè)立單位，無(wú)2024年預(yù)算。

5.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出預(yù)算376213.5元，其中基本支出376213.5元，同比增加376213.5元，用于繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。增加的原因是本單位為2024年新設(shè)立單位，無(wú)2024年預(yù)算。

6.行政運(yùn)行支出預(yù)算6752835.88元，其中基本支出6752835.88元，同比增加6752835.88元。用于機(jī)關(guān)人員工資、行政運(yùn)行、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等，增加的原因是本單位為2024年新設(shè)立單位，無(wú)2024年預(yù)算。

7.住房公積金支出預(yù)算1034325元，其中基本支出1034325元，同比增加1034325元，用于繳納在職人員住房公積金。增加的原因是增加的原因是本單位為2024年新設(shè)立單位，無(wú)2024年預(yù)算。

六、關(guān)于柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年一般公共預(yù)算基本支出11295219.91元，其中：人員經(jīng)費(fèi)10139990.63元，主要包括：基本工資2262143元、津貼補(bǔ)貼1545622元、獎(jiǎng)金1800441元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1379100元、職業(yè)年金繳費(fèi)689550元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1004006.25元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)376213.5元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)48589.88元、住房公積金1034325元。人員經(jīng)費(fèi)比2024年預(yù)算增加10139990.63元，增加的主要原因是本單位為2024年新設(shè)立單位，無(wú)2024年預(yù)算。

公用經(jīng)費(fèi)1155229.28元，主要包括：辦公費(fèi)230300元、印刷費(fèi)28200元、水費(fèi)23500元、電費(fèi)103400元、郵電費(fèi)65800元、物業(yè)管理費(fèi)18800元、差旅費(fèi)347800元、維護(hù)費(fèi)56400元、會(huì)議費(fèi)52640元、培訓(xùn)費(fèi)45120元、公務(wù)接待費(fèi)30080元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)59189.28元、其他商品和服務(wù)支出94000元。公用經(jīng)費(fèi)較2024年預(yù)算增加1155229.28元，增加的原因是本單位為2024年新設(shè)立單位，無(wú)2024年預(yù)算。

七、關(guān)于柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我部門(mén)2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算30080元，同口徑比2024年增加30080元，增加100%，具體如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算安排30080元，同比增加30080元，增長(zhǎng)100％；增加的原因是本單位為2024年新設(shè)立單位，無(wú)2024年預(yù)算。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算安排0元，與上年持平：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算安排0元，與上年持平。

八、關(guān)于柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

九、關(guān)于柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說(shuō)明

柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)屬于參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算1155229.28元，主要包括：辦公費(fèi)230300元、印刷費(fèi)28200元、水費(fèi)23500元、電費(fèi)103400元、郵電費(fèi)65800元、物業(yè)管理費(fèi)18800元、差旅費(fèi)347800元、維護(hù)費(fèi)56400元、會(huì)議費(fèi)52640元、培訓(xùn)費(fèi)45120元、公務(wù)接待費(fèi)30080元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)59189.28元、其他商品和服務(wù)支出94000元。事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2024年預(yù)算增加1155229.28元，增加的原因是本單位為2024年新設(shè)立單位，無(wú)2024年預(yù)算。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。

2025年柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)政府采購(gòu)預(yù)算總額為157700元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)157700元、工程類(lèi)采購(gòu)0元、服務(wù)類(lèi)采購(gòu)0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明。

柳南區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)有車(chē)輛0輛。2025年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明

2025年本單位無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。

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第四部分名詞解釋

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（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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