目錄

第一部分 柳南區綜合行政執法大隊概況

一、?? 主要職責

二、?? 機構設置情況

三、?? 人員構成情況

第二部分 柳南區綜合行政執法大隊2025年部門預算表

一、?? 部門收支總表

二、?? 部門收入總表

三、?? 部門支出總表

四、?? 財政撥款收支總表

五、?? 一般公共預算支出表

六、?? 一般公共預算基本支出表

七、?? 一般公共預算“三公”經費支出表

八、?? 政府性基金預算支出表

九、?? 國有資本經營支出預算表

第三部分 柳南區綜合行政執法大隊2025年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分柳南區綜合行政執法大隊概況

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一、?? 主要職責

(一)貫徹執行城市管理、自然資源、勞動保障等領域相關的法律法規和規章制度,負責轄區內城市管理、自然資源(林業)、勞動保障等領域行政執法工作,依法行使相關領域法律法規規章規定的行政處罰以及行政處罰相關的行政檢查、行政強制等執法職能。

(二)組織實施區綜合行政執法局授權或委托的執法工作依法糾正和查處轄區內違反城市管理、自然資源(林業)、勞動保障等領域法律、法規或規章的行為。

(三)接待群眾信訪，受理轄區內城市管理、自然資源(林業)、勞動保障等領域違法行為的檢舉、控告和申訴，對登記立案的案件，在規定的結案期限內，及時調查取證，全面收集證據依法進行查處。

(四)負責區綜合行政執法局行政案件的審核，負責區綜合行政執法局行政訴訟案件的應訴工作和復議案件的答復工作

(五)負責轄區綜合行政執法隊伍建設，對轄區綜合行政執法人員和綜合執法協勤員行使職權情況實施督查。按管理權限，負責轄區綜合執法協勤員招聘、培訓、教育、監督、管理和年度考核等工作。

(六)完成區委、區人民政府及主管部門交辦的其他任務第五條 柳南區綜合行政執法大隊人員力量下沉基層一線，通過網格化方式實現全覆蓋。下設綜合執法、市容管理執法、違建查控、勞動監察、自然資源執法中隊。

二、?? 機構設置情況

柳南區綜合行政執法大隊屬于柳南區執法局下設的二級預算單位，是參照公務員管理事業單位。

三、人員構成情況

1．柳南區綜合行政執法大隊：參公事業編制94人，實有參公事業編制財政供養人員50人。

第二部分??

柳南區綜合行政執法大隊2025年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

上述報表詳見附件

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第三部分

柳南區綜合行政執法大隊2025年部門預算情況說明

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一、關于柳南區綜合行政執法大隊2025年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳南區綜合行政執法大隊所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等。柳南區綜合行政執法大隊2025年收支總預算11295219.91元。比2024年預算數增加11295219.91元，增加的主要原因是本單位為2024年新設立單位，無23年預算。

二、關于柳南區綜合行政執法大隊2025年部門收入預算情況說明

柳南區綜合行政執法大隊2025年收入預算11295219.91元，其中：一般公共預算撥款收入11295219.91。比2024年預算數增加11295219.91元，增加的主要原因是本單位為2024年新設立單位，無2024年預算。

三、關于柳南區綜合行政執法大隊2025年部門支出預算情況說明

柳南區綜合行政執法大隊2025年支出預算11295219.91元，其中：基本支出11295219.91元，項目支出0元。比2024年預算數增加11295219.91元，增加的主要原因是本單位為2024年新設立單位，無2024年預算。

四、關于柳南區綜合行政執法大隊2025年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳南區綜合行政執法大隊2025年財政撥款收支總預算11295219.91元，比2024年預算數增加11295219.91元。增加的主要原因是本單位為2024年新設立單位，無2024年預算。收入為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入11295219.91元、上級撥款0元、上年結轉0元；支出包括：一般公共服務支出59189.28元、社會保障和就業支出2068650元、衛生健康支出1380219.75元、城鄉社區支出6752835.88元、住房保障支出1034325元。

五、關于柳南區綜合行政執法大隊2025年一般公共預算支出情況說明

柳南區綜合行政執法大隊2025年一般公共預算支出11295219.91元，其中基本支出11295219.91元、項目支出0元，比2024年預算數增加11295219.91元，增加的主要原因是本單位為2024年新設立單位，無2024年預算。具體支出情況如下:

1.其他群眾團體事務支出預算59189.28元，其中基本支出59189.28元，同比增加59189.28元，用于機關人員工會費，增加的主要原因是本單位為2024年新設立單位，無2024年預算。

2.機關事業單位基本養老保險繳費支出預算1379100元，其中基本支出1379100元，同比增加1379100元，主要用于繳納人員養老保險。增加的原因是本單位為2024年新設立單位，無2024年預算。

3.機關事業單位職業年金繳費支出預算689550元，其中基本支出689550元，同比增加689550元。用于繳納在職人員職業年金。增加的原因是本單位為2024年新設立單位，無2024年預算。

4.事業單位醫療支出預算1004006.25元，其中基本支出1004006.25元，同比增加1004006.25元。用于繳納在職人員醫療保險、失業保險、工傷保險。增加的原因是本單位為2024年新設立單位，無2024年預算。

5.公務員醫療補助支出預算376213.5元，其中基本支出376213.5元，同比增加376213.5元，用于繳納公務員醫療補助。增加的原因是本單位為2024年新設立單位，無2024年預算。

6.行政運行支出預算6752835.88元，其中基本支出6752835.88元，同比增加6752835.88元。用于機關人員工資、行政運行、業務經費等，增加的原因是本單位為2024年新設立單位，無2024年預算。

7.住房公積金支出預算1034325元，其中基本支出1034325元，同比增加1034325元，用于繳納在職人員住房公積金。增加的原因是增加的原因是本單位為2024年新設立單位，無2024年預算。

六、關于柳南區綜合行政執法大隊2025年一般公共預算基本支出情況說明

柳南區綜合行政執法大隊2025年一般公共預算基本支出11295219.91元，其中：人員經費10139990.63元，主要包括：基本工資2262143元、津貼補貼1545622元、獎金1800441元、機關事業單位基本養老保險繳費1379100元、職業年金繳費689550元、職工基本醫療保險繳費1004006.25元、公務員醫療補助繳費376213.5元、其他社會保障繳費48589.88元、住房公積金1034325元。人員經費比2024年預算增加10139990.63元，增加的主要原因是本單位為2024年新設立單位，無2024年預算。

公用經費1155229.28元，主要包括：辦公費230300元、印刷費28200元、水費23500元、電費103400元、郵電費65800元、物業管理費18800元、差旅費347800元、維護費56400元、會議費52640元、培訓費45120元、公務接待費30080元、工會經費59189.28元、其他商品和服務支出94000元。公用經費較2024年預算增加1155229.28元，增加的原因是本單位為2024年新設立單位，無2024年預算。

七、關于柳南區綜合行政執法大隊2025年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

我部門2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算30080元，同口徑比2024年增加30080元，增加100%，具體如下：

1.因公出國（境）費2024年預算安排0萬元，與上年持平。

2.公務接待費2024年預算安排30080元，同比增加30080元，增長100％；增加的原因是本單位為2024年新設立單位，無2024年預算。

3.公務用車購置及運行費2024年預算安排0元，與上年持平：

公務用車購置費2024年預算安排0萬元，與上年持平；

公務用車運行維護費2024年預算安排0元，與上年持平。

八、關于柳南區綜合行政執法大隊2025年政府性基金預算支出情況的說明

柳南區綜合行政執法大隊2025年無政府性基金預算支出。

九、關于柳南區綜合行政執法大隊2025年國有資本經營支出預算情況說明

柳南區綜合行政執法大隊2025年無國有資本經營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

柳南區綜合行政執法大隊屬于參照公務員管理事業單位，2025年機關運行經費安排預算1155229.28元，主要包括：辦公費230300元、印刷費28200元、水費23500元、電費103400元、郵電費65800元、物業管理費18800元、差旅費347800元、維護費56400元、會議費52640元、培訓費45120元、公務接待費30080元、工會經費59189.28元、其他商品和服務支出94000元。事業單位運行經費較2024年預算增加1155229.28元，增加的原因是本單位為2024年新設立單位，無2024年預算。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2025年柳南區綜合行政執法大隊政府采購預算總額為157700元，其中：貨物類采購157700元、工程類采購0元、服務類采購0元。

（三）國有資產占用使用情況說明。

柳南區綜合行政執法大隊有車輛0輛。2025年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本部門無國有資產占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2025年本單位無項目支出預算。

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第四部分名詞解釋

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（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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