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目錄

第一部分柳南區城市管理信息中心概況

一、?? 主要職責

二、?? 機構設置情況

三、?? 人員構成情況

第二部分?? 柳南區城市管理信息中心2025年部門預算表

一、?? 部門收支總表

二、?? 部門收入總表

三、?? 部門支出總表

四、?? 財政撥款收支總表

五、?? 一般公共預算支出表

六、?? 一般公共預算基本支出表

七、?? 一般公共預算“三公”經費支出表

八、?? 政府性基金預算支出表

九、?? 國有資本經營支出預算表

十、?? 本級項目績效目標公開表

第三部分柳南區城市管理信息中心2025年部門預算情況說明

第四部分名詞解釋

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第一部分柳南區城市管理信息中心概況

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一、?? 主要職責

（一）運用數字化信息技術對柳南轄區城市市容市貌進行科學管理，為市容環境干凈提供保障；對柳州市柳南區城市管理信息中心采集員巡查發現、公眾舉報、新聞媒體曝光，有關部門移送、上級交辦的城市管理方面的問題進行統一受理、派遣、反饋、監督和評價。

（二）負責市數字城管系統的規劃、建設及管理，制定相關技術標準、運行規范等，巡查采集、受理核查、立案派遣、督辦核實列入監督范圍的城市管理部件、事件，并根據案件處置結果對相關主管部門或責任單位進行監督評價。

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二、?? 機構設置情況

柳南區城市管理信息中心屬于柳南區執法局下設的二級預算單位，是全額撥款事業單位。

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三、人員構成情況

1．城市管理信息中心：事業編制7人，實有事業編制財政供養人員7人。

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第二部分??

柳南區城市管理信息中心2025年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

十、本級項目績效目標公開表

上述報表詳見附件

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第三部分

柳南區城市管理信息中心2025年部門預算情況說明

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一、關于柳南區城市管理信息中心2025年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳南區城市管理信息中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等。柳南區城市管理信息中心2025年收支總預算1047420.34元。比2024年預算數減少423493.30元，減少的主要原因是嚴格落實“過緊日子”要求，壓減經費預算支出。

二、關于柳南區城市管理信息中心2025年部門收入預算情況說明

柳南區城市管理信息中心2025年收入預算1047420.34元，其中：一般公共預算撥款收入1047420.34元，上年結轉結余0元。比2024年預算數減少423493.30元，減少的主要原因是嚴格落實“過緊日子”要求，壓減經費預算支出。

三、關于柳南區城市管理信息中心2025年部門支出預算情況說明

柳南區城市管理信息中心2025年支出預算1047420.34元，其中：基本支出1047420.34元，項目支出0元。比2024年預算數減少423493.30元，減少的主要原因是嚴格落實“過緊日子”要求，壓減經費預算支出。

四、關于柳南區城市管理信息中心2025年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳南區城市管理信息中心2025年財政撥款收支總預算1047420.34元，比2024年預算數減少423493.30元。減少的主要原因是嚴格落實“過緊日子”要求，壓減經費預算支出。收入為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入1047420.34、上級撥款0元、上年結轉0元；支出包括：一般公共服務支出11001.12元、社會保障和就業支出181822.5元、衛生健康支出59596.31元、城鄉社區支出704089.16元、住房保障支出90911.25元。

五、關于柳南區城市管理信息中心2025年一般公共預算支出情況說明

柳南區城市管理信息中心2025年一般公共預算支出1047420.34元，其中基本支出1047420.34元、項目支出0元，比2024年預算數減少423493.30元，減少的主要原因是嚴格落實“過緊日子”要求，壓減經費預算支出。具體支出情況如下:

1.???????????? 其他群眾團體事務支出預算11001.12元，其中基本支出11001.12元，同比減少296.76元，用于繳納機關人員工會費，減少的主要原因是計算公式調整。

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2.機關事業單位基本養老保險繳費支出預算121215元，其中基本支出121215元，同比減少19915.08元，主要用于繳納人員養老保險。減少的原因是計算公式調整。

3.機關事業單位職業年金繳費支出預算60607.5元，其中基本支出60607.5元，同比減少90956.14元。用于繳納在職人員職業年金。減少的原因是今年無上年結轉指標。

4.事業單位醫療支出預算59596.31元，其中基本支出59596.31元，同比減少15883.05元。用于繳納在職人員醫療保險、失業保險、工傷保險。減少的原因是計算公式調整。

5.城管執法支出預算704089.16元，其中基本支出704089.16元，同比減少207356.76元；項目支出0元，同比減少0元。用于繳納在職人員工資獎金績效、業務經費等。基本支出減少的原因是計算公式調整；嚴格落實“過緊日子”要求，壓減經費預算支出。

6.住房公積金支出預算90911.25元，其中基本支出90911.25元，同比減少21945.31元，用于繳納在職人員住房公積金。減少的原因是計算公式調整。

六、關于柳南區城市管理信息中心2025年一般公共預算基本支出情況說明

柳南區城市管理信息中心2025年一般公共預算基本支出1047420.34元，其中：人員經費972509.22元，主要包括：基本工資253383元、獎金19491元、績效工資362002元、機關事業單位基本養老保險繳費121215元、職業年金繳費60607.5元、職工基本醫療保險繳費59092.31元、其他社會保障繳費5807.16元、住房公積金90911.25元。人員經費比2024年預算減少382867.02元，減少的主要原因是退休人員補助不納入預算，整體預算減少。

公用經費74911.12元，主要包括：辦公費8750元、印刷費2100元、水費1750元、電費5600元、郵電費4550元、物業管理費1400元、差旅費23100元、維護費2800元、會議費2240元、培訓費3360元、公務接待費1960元、工會經費11001.12元、其他商品和服務支出6300元。公用經費較2024年預算減少40626.28元，減少的原因是嚴格落實“過緊日子”要求，壓減經費預算支出。

七、關于柳南區城市管理信息中心2025年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

柳南區城市管理信息中心2025年“三公”經費預算數為1960元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費0元、公務接待費1960元。與上年相比減少490元。

1. ???????? 因公出國（境）費0元，與上年持平；
2. ???????? 公務用車購置費0元，與上年持平；
3. ???????? 公務用車運行費0元，與上年持平；
4. ???????? 公務接待費1960元，與上年相比減少490元，下降20%，減少的原因是嚴格落實“過緊日子”要求，壓減非剛性支出經費。

八、關于柳南區城市管理信息中心2025年政府性基金預算支出情況的說明

柳南區城市管理信息中心2025年無政府性基金預算支出。

九、關于柳南區城市管理信息中心2025年國有資本經營支出預算情況說明

柳南區城市管理信息中心2025年無國有資本經營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）事業單位相關運行經費安排情況說明

柳南區城市管理信息中心屬于事業單位，2025年事業單位運行經費安排預算74911.12元，主要包括：辦公費8750元、印刷費2100元、水費1750元、電費5600元、郵電費4550元、物業管理費1400元、差旅費23100元、維護費2800元、會議費2240元、培訓費3360元、公務接待費1960元、工會經費11001.12元、其他商品和服務支出6300元。事業單位運行經費較2024年預算減少40626.28元，減少的原因是嚴格落實“過緊日子”要求，壓減經費預算支出。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2025年柳南區城市管理信息中心政府采購預算總額為0元，與上年一致。

（三）國有資產占用使用情況說明。

柳南區城市管理信息中心有車輛0輛。2025年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本部門無國有資產占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

柳南區城市管理信息中心2025年無項目支出預算。

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第四部分名詞解釋

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（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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