目錄

第一部分柳南區(qū)城市管理信息中心概況

一、?? 主要職責(zé)

二、?? 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、?? 人員構(gòu)成情況

第二部分?? 柳南區(qū)城市管理信息中心2025年部門預(yù)算表

一、?? 部門收支總表

二、?? 部門收入總表

三、?? 部門支出總表

四、?? 財(cái)政撥款收支總表

五、?? 一般公共預(yù)算支出表

六、?? 一般公共預(yù)算基本支出表

七、?? 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、?? 政府性基金預(yù)算支出表

九、?? 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

十、?? 本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表

第三部分柳南區(qū)城市管理信息中心2025年部門預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

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第一部分柳南區(qū)城市管理信息中心概況

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一、?? 主要職責(zé)

（一）運(yùn)用數(shù)字化信息技術(shù)對(duì)柳南轄區(qū)城市市容市貌進(jìn)行科學(xué)管理，為市容環(huán)境干凈提供保障；對(duì)柳州市柳南區(qū)城市管理信息中心采集員巡查發(fā)現(xiàn)、公眾舉報(bào)、新聞媒體曝光，有關(guān)部門移送、上級(jí)交辦的城市管理方面的問題進(jìn)行統(tǒng)一受理、派遣、反饋、監(jiān)督和評(píng)價(jià)。

（二）負(fù)責(zé)市數(shù)字城管系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)及管理，制定相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)行規(guī)范等，巡查采集、受理核查、立案派遣、督辦核實(shí)列入監(jiān)督范圍的城市管理部件、事件，并根據(jù)案件處置結(jié)果對(duì)相關(guān)主管部門或責(zé)任單位進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)。

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二、?? 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳南區(qū)城市管理信息中心屬于柳南區(qū)執(zhí)法局下設(shè)的二級(jí)預(yù)算單位，是全額撥款事業(yè)單位。

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三、人員構(gòu)成情況

1．城市管理信息中心：事業(yè)編制7人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員7人。

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第二部分??

柳南區(qū)城市管理信息中心2025年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

十、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表

上述報(bào)表詳見附件

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第三部分

柳南區(qū)城市管理信息中心2025年部門預(yù)算情況說明

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一、關(guān)于柳南區(qū)城市管理信息中心2025年部門收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，柳南區(qū)城市管理信息中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)城市管理信息中心2025年收支總預(yù)算1047420.34元。比2024年預(yù)算數(shù)減少423493.30元，減少的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)“過緊日子”要求，壓減經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

二、關(guān)于柳南區(qū)城市管理信息中心2025年部門收入預(yù)算情況說明

柳南區(qū)城市管理信息中心2025年收入預(yù)算1047420.34元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1047420.34元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。比2024年預(yù)算數(shù)減少423493.30元，減少的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)“過緊日子”要求，壓減經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

三、關(guān)于柳南區(qū)城市管理信息中心2025年部門支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)城市管理信息中心2025年支出預(yù)算1047420.34元，其中：基本支出1047420.34元，項(xiàng)目支出0元。比2024年預(yù)算數(shù)減少423493.30元，減少的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)“過緊日子”要求，壓減經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

四、關(guān)于柳南區(qū)城市管理信息中心2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

柳南區(qū)城市管理信息中心2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1047420.34元，比2024年預(yù)算數(shù)減少423493.30元。減少的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)“過緊日子”要求，壓減經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。收入為一般公共預(yù)算撥款，無上級(jí)撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入1047420.34、上級(jí)撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：一般公共服務(wù)支出11001.12元、社會(huì)保障和就業(yè)支出181822.5元、衛(wèi)生健康支出59596.31元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出704089.16元、住房保障支出90911.25元。

五、關(guān)于柳南區(qū)城市管理信息中心2025年一般公共預(yù)算支出情況說明

柳南區(qū)城市管理信息中心2025年一般公共預(yù)算支出1047420.34元，其中基本支出1047420.34元、項(xiàng)目支出0元，比2024年預(yù)算數(shù)減少423493.30元，減少的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)“過緊日子”要求，壓減經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。具體支出情況如下:

1.???????????? 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出預(yù)算11001.12元，其中基本支出11001.12元，同比減少296.76元，用于繳納機(jī)關(guān)人員工會(huì)費(fèi)，減少的主要原因是計(jì)算公式調(diào)整。

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2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算121215元，其中基本支出121215元，同比減少19915.08元，主要用于繳納人員養(yǎng)老保險(xiǎn)。減少的原因是計(jì)算公式調(diào)整。

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算60607.5元，其中基本支出60607.5元，同比減少90956.14元。用于繳納在職人員職業(yè)年金。減少的原因是今年無上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)。

4.事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算59596.31元，其中基本支出59596.31元，同比減少15883.05元。用于繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)。減少的原因是計(jì)算公式調(diào)整。

5.城管執(zhí)法支出預(yù)算704089.16元，其中基本支出704089.16元，同比減少207356.76元；項(xiàng)目支出0元，同比減少0元。用于繳納在職人員工資獎(jiǎng)金績(jī)效、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等。基本支出減少的原因是計(jì)算公式調(diào)整；嚴(yán)格落實(shí)“過緊日子”要求，壓減經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

6.住房公積金支出預(yù)算90911.25元，其中基本支出90911.25元，同比減少21945.31元，用于繳納在職人員住房公積金。減少的原因是計(jì)算公式調(diào)整。

六、關(guān)于柳南區(qū)城市管理信息中心2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

柳南區(qū)城市管理信息中心2025年一般公共預(yù)算基本支出1047420.34元，其中：人員經(jīng)費(fèi)972509.22元，主要包括：基本工資253383元、獎(jiǎng)金19491元、績(jī)效工資362002元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)121215元、職業(yè)年金繳費(fèi)60607.5元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)59092.31元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)5807.16元、住房公積金90911.25元。人員經(jīng)費(fèi)比2024年預(yù)算減少382867.02元，減少的主要原因是退休人員補(bǔ)助不納入預(yù)算，整體預(yù)算減少。

公用經(jīng)費(fèi)74911.12元，主要包括：辦公費(fèi)8750元、印刷費(fèi)2100元、水費(fèi)1750元、電費(fèi)5600元、郵電費(fèi)4550元、物業(yè)管理費(fèi)1400元、差旅費(fèi)23100元、維護(hù)費(fèi)2800元、會(huì)議費(fèi)2240元、培訓(xùn)費(fèi)3360元、公務(wù)接待費(fèi)1960元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)11001.12元、其他商品和服務(wù)支出6300元。公用經(jīng)費(fèi)較2024年預(yù)算減少40626.28元，減少的原因是嚴(yán)格落實(shí)“過緊日子”要求，壓減經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

七、關(guān)于柳南區(qū)城市管理信息中心2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

柳南區(qū)城市管理信息中心2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1960元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)1960元。與上年相比減少490元。

1. ???????? 因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，與上年持平；
2. ???????? 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；
3. ???????? 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，與上年持平；
4. ???????? 公務(wù)接待費(fèi)1960元，與上年相比減少490元，下降20%，減少的原因是嚴(yán)格落實(shí)“過緊日子”要求，壓減非剛性支出經(jīng)費(fèi)。

八、關(guān)于柳南區(qū)城市管理信息中心2025年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

柳南區(qū)城市管理信息中心2025年無政府性基金預(yù)算支出。

九、關(guān)于柳南區(qū)城市管理信息中心2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)城市管理信息中心2025年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

柳南區(qū)城市管理信息中心屬于事業(yè)單位，2025年事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算74911.12元，主要包括：辦公費(fèi)8750元、印刷費(fèi)2100元、水費(fèi)1750元、電費(fèi)5600元、郵電費(fèi)4550元、物業(yè)管理費(fèi)1400元、差旅費(fèi)23100元、維護(hù)費(fèi)2800元、會(huì)議費(fèi)2240元、培訓(xùn)費(fèi)3360元、公務(wù)接待費(fèi)1960元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)11001.12元、其他商品和服務(wù)支出6300元。事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2024年預(yù)算減少40626.28元，減少的原因是嚴(yán)格落實(shí)“過緊日子”要求，壓減經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明。

2025年柳南區(qū)城市管理信息中心政府采購(gòu)預(yù)算總額為0元，與上年一致。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳南區(qū)城市管理信息中心有車輛0輛。2025年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備。

本部門無國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說明

柳南區(qū)城市管理信息中心2025年無項(xiàng)目支出預(yù)算。

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第四部分名詞解釋

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（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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