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目錄

第一部分?? 柳南區柳南司法所概況

一、??????????? 主要職責

二、??????????? 機構設置情況

三、??????????? 人員構成情況

第二部分?? 柳南區柳南司法所2025年部門預算表

四、??????????? 部門收支總體情況表

五、??????????? 部門收入總體情況表

六、??????????? 部門支出總體情況表

七、??????????? 財政撥款收支總體情況表

八、??????????? 一般公共預算支出情況表

九、??????????? 一般公共預算基本支出情況表

十、??????????? 財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費

十一、???? 政府性基金預算支出情況表

十二、???? 國有資本經營預算支出情況表

第三部分?? 柳南區柳南司法所2025年部門預算情況說明

第四部分?? 名詞解釋

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第一部分柳南區柳南司法所概況

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一、主要職責

（一）指導管理人民調解工作，參與調解疑難、復雜民間糾紛;

（二）承擔社區矯正日常工作，組織開展對社區服刑人員的管理、教育和幫助;

（三）指導管理基層法律服務工作;

（四）協調有關部門和單位開展對刑釋解教人員的安置幫教工作;

（五）組織開展法制宣傳教育工作;

（六）組織開展基層依法治理工作;

（七）協助基層政府處理社會矛盾糾紛;

（八）參與社會治安綜合治理工作;

（九）完成上級司法行政機關和鄉鎮人民政府交辦的維護社會穩定的有關工作。

二、機構設置情況

柳南區柳南司法所，2002年8月12日經柳州市機構編制委員會批準設立（柳編機字[2002]75號），位于柳州市柳南區紅光路66號之一，柳南街道辦事處內。是柳南區司法局在柳南街道的派出機構，負責指導、管理和組織實施本轄區的司法行政工作。

三、人員構成情況

司法所設行政編制1人，實有行政編制財政供養人員1人。。

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第二部分

柳南區柳南司法所2025年部門預算表

一、?? 部門收支總體情況表

二、?? 部門收入總體情況表

三、?? 部門支出總體情況表

四、?? 財政撥款收支總體情況表

五、?? 一般公共預算支出情況表

六、?? 一般公共預算基本支出情況表

七、?? 財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費

八、?? 政府性基金預算支出情況表

九、?? 國有資本經營預算支出情況表

上述報表詳見附件

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第三部分

柳南區柳南司法所2025年部門預算情況說明

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一、關于柳南區柳南司法所2025年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳南區柳南司法所所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等。柳南區柳南司法所2025年收支總預算250724.26元。比2024年預算數增加4433.67元，增加的主要原因人員經費增加。

二、關于柳南區柳南司法所2025年部門收入預算情況說明

柳南區柳南司法所2025年收入預算250724.26元，其中：一般公共預算撥款收入250724.26元。比2024年預算數增加4433.67元，增加的主要原因人員經費增加。

三、關于柳南區柳南司法所2025年部門支出預算情況說明

柳南區柳南司法所2025年支出預算250724.26元，其中：基本支出250724.26元；項目支出0.00元，比2024年預算數增加4433.67元，增加的主要原因人員經費增加。

四、關于柳南區柳南司法所2025年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳南區柳南司法所2025年財政撥款收支總預算250724.26元，比2024年預算數增加4433.67元，增加的主要原因人員經費增加。收入為一般公共預算撥款、上年結轉結余收入，無政府性基金預算撥款和國有資本經營預算撥款。其中收入包括：一般公共預算當年撥款收入250724.26元；上年結轉結余0.00元；支出包括：一般公共服務支出1764.96元、公共安全支出147574元、社會保障和就業支出47280元、衛生健康支出30465.3元、住房保障支出23640元。

五、關于柳南區柳南司法所2025年一般公共預算支出情況說明

柳南區柳南司法所2025年一般公共預算支出250724.26元，其中：基本支出250724.26元，項目支出0.00元。比2024年預算數增加4433.67元，增加的主要原因人員經費增加。具體支出情況如下:

1、其他群眾團體事務支出預算1764.96元，其中基本支出1764.96，同比增加957元。主要用于行政運費、業務經費等，增加的主要原因人員經費增加。

2、行政運行支出預算147574.00元，其中基本支出147574.00元，同比減少18792元。主要用于人員工資、行政運費、業務經費等，減少的主要原因人員經費減少。

3、機關事業單位基本養老保險繳費支出預算31520.00元，其中基本支出31520.00，同比增加8184.80元。用于繳納職工養老保險。增加的主要原因是養老保險基數調整。

4、機關事業單位職業年金繳費支出預算15760.00元，其中基本支出15760.00元，同比減少716.73元。用于繳納職工職業年金。減少的主要原因是去年未安排前年職業年金繳費支出。

5、公務員醫療補助支出預算8956.80元，其中基本支出8956.80元，同比增加206.10元。用于繳納職工公務員醫療補助。增加的主要原因是公務員醫療補助基數調整。

6、行政單位醫療支出預算21508.5元，其中基本支出21508.5元，同比增加9840.90元。用于繳納職工醫療保險、工傷保險、失業保險。增加的主要原因是人員經費增加。

7、住房公積金支出預算23640.00元，其中基本支出23640.00元，同比增加4753.60元。用于繳納職工公積金。增加的主要原因是公積金基數調整。

六、關于柳南區柳南司法所2025年一般公共預算基本支出情況說明

柳南區柳南司法所2025年一般公共預算基本支出250724.26元，其中：人員經費234769.30元，主要包括：基本工資46982.00元、津貼補貼48620.00元、獎金37388.00元、機關事業單位基本養老保險繳費31520.00元、職業年金繳費15760.00元、職工基本醫療保險繳費21508.50元、公務員醫療補助繳費8956.80元、其他社會保障繳費394.00元、住房公積金23640.00元。人員經費比2024年預算減少11521.29元，減少的主要原因人員經費減少。

公用經費15954.96元，主要包括：辦公費3,450.00元、印刷費350.00元、水費350.00元、電費1,300.00元、郵電費700.00元、物業管理費200.00元、差旅費4,500.00元、維護費650.00元、會議費650.00元、培訓費650.00元、公務接待費460.00元、工會經費1764.96元、其他商品和服務支出950.00元。公用經費較2024年預算減少18213.00元，減少的原因是人員經費減少。

七、關于柳南區柳南司法所2025年一般公共預算“三公”兩費支出情況說明

柳南區柳南司法所2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算1740.00元，同口徑比2024年減少310.00元，具體如下：

1、因公出國（境）費2025年預算安排0.00元，比上年無變動。

2、公務接待費2025年預算安排460.00元，比上年增加10.00元。

3、公務用車購置及運行費2025年預算安排0.00元，比上年無變動，其中：

公務用車購置費2025年預算安排0.00元，比上年無變動；

公務用車運行維護費2025年預算安排0.00元，比上年無變動。

4、會議費2025年預算安排640.00元，比上年減少160.00元。

5、培訓費2025年預算安排640.00元，比上年減少160.00元。

八、關于柳南區柳南司法所2025年政府性基金預算支出情況的說明

柳南區柳南司法所2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關于柳南區柳南司法所2025年國有資本經營支出預算情況說明

柳南區柳南司法所2025年無國有資本經營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

柳南區柳南司法所2025年機關運行經費安排預算15954.96元，主要包括：辦公費3,450.00元、印刷費350.00元、水費350.00元、電費1,300.00元、郵電費700.00元、物業管理費200.00元、差旅費4,500.00元、維護費650.00元、會議費650.00元、培訓費650.00元、公務接待費460.00元、工會經費1764.96元、其他商品和服務支出950.00元。公用經費較2024年預算減少18213.00元，減少的原因是人員經費減少。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2025年柳南區柳南司法所政府采購預算總額為0元，與2024年相比無變動。

（三）國有資產占用使用情況說明。

柳南區柳南司法所有車輛0輛。2025年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本部門無國有資產占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2025年柳南區財政局部門預算無重點項目列入重點項目績效考核范圍，也無一般項目具體績效目標。

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第四部分名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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