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目錄

第一部分?? 柳州市柳南區人民政府柳南街道辦事處概況

一、?? 主要職責

二、?? 機構設置情況

三、?? 人員構成情況

第二部分?? 柳州市柳南區人民政府柳南街道辦事處2025年部門預算表

一、?? 部門收支總表

二、?? 部門收入總表

三、?? 部門支出總表

四、?? 財政撥款收支總表

五、?? 一般公共預算支出表

六、?? 一般公共預算基本支出表

七、?? 一般公共預算“三公”兩費支出表

八、?? 政府性基金預算支出表

九、?? 國有資本經營支出預算表

第三部分?? 柳州市柳南區人民政府柳南街道辦事處2025年部門預算情況說明

第四部分?? 名詞解釋

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第一部分柳州市柳南區人民政府柳南街道辦事處概況

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一、主要職責

（一）在區委、區政府的領導下，貫徹執行黨路線、方針、政策和國家的各項法律、法規；負責街轄區內的地區性、群眾性、公益性、社會性工作。?

（二）負責精神文明建設工作，積極組織以提高市民質素為目的的活動，樹立文明新風。

（三）按照職責范圍，負責街轄區內的城市建設和管理、市容環境衛生、園林綠化、環境保護工作。?

（四）負責街轄區內的維護穩定及社會治安綜合治理工作，依照有關規定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調解，法律服務工作，維護居民的合法權益。?

（五）負責社區建設和管理，積極開展社區服務工作，大力興辦社區福利事業，發動和組織社區成員開展各類社區公益活動；負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化、科普、體育、教育等工作。

（六）負責計劃生育、勞動就業、安全生產管理、衛生、民兵、兵役等工作；尊重少數民族的風俗習慣，保障少數民族的權益。

（七）指導和幫助居民委員會搞好組織建設和制度建設，發揮居委會的群眾自治組織作用。

（八）配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震、防災和搶險工作。

（九）向區人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。

（十）承辦區委、區政府和上級部門交辦的其他事項。

二、機構設置情況

柳州市柳南區人民政府柳南街道辦事處有行政單位1個，下設二級全額撥款事業單位3個。行政單位是柳州市柳南區人民政府柳南街道辦事處本級，二級全額撥款事業單位是柳南街道黨群服務中心、柳南街道便民服務中心、柳南街道綜合治理服務中心。

三、人員構成情況

1．柳州市柳南區人民政府柳南街道辦事處本級：行政編制5人，實有行政編制財政供養人員4人。

2．柳南街道黨群服務中心：事業編制8人，實有事業編制財政供養人員6人。

3.柳南街道便民服務中心：事業編制8人，實有事業編制財政供養人員5人。

4.柳南街道綜合治理服務中心：事業編制8人，實有事業編制財政供養人員3人。

第二部分

柳州市柳南區人民政府柳南街道辦事處2025年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”兩費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

上述報表詳見附件

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第三部分

柳州市柳南區人民政府柳南街道辦事處2025年部門預算情況說明

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一、關于柳州市柳南區人民政府柳南街道辦事處2025年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳州市柳南區人民政府柳南街道辦事處所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等。柳州市柳南區人民政府柳南街道辦事處2025年收支總預算3835412.84元。比2024年預算數減少3581584.31元，減少的主要原因是優化財政預算支出，減少聘用人員、網格員工資等支出。

二、關于柳州市柳南區人民政府柳南街道辦事處2025年部門收入預算情況說明

柳州市柳南區人民政府柳南街道辦事處2025年收入預算3835412.84元，其中：一般公共預算撥款收入3230961.69元，單位資金445783.15元，上年結轉結余158668.00元。比2024年預算數減少3581584.31元，減少的主要原因是優化財政預算支出，減少聘用人員、網格員工資等支出。

三、關于柳州市柳南區人民政府柳南街道辦事處2025年部門支出預算情況說明

柳州市柳南區人民政府柳南街道辦事處2025年支出預算3835412.84元，其中：基本支出3233,774.64元，項目支出601638.20元。比2024年預算數減少3581584.31元，減少的主要原因是優化財政預算支出，減少聘用人員、網格員工資等支出。

四、關于柳州市柳南區人民政府柳南街道辦事處2025年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳州市柳南區人民政府柳南街道辦事處2025年財政撥款收支總預算3835412.84元，比2024年預算數減少3581584.31元，減少的主要原因是優化財政預算支出，減少聘用人員、網格員工資等支出。

收入為一般公共預算撥款和單位資金，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入3230961.69元、單位資金445783.15元、上年結轉158668.00元；支出包括：一般公共服務支出2332082.21元、文化旅游體育與傳媒支出85064.00元、社會保障和就業支出816370.55元、衛生健康支出224654.08元、住房保障支出249271.80元、其他支出127970.20元。

五、關于柳州市柳南區人民政府柳南街道辦事處2025年一般公共預算支出情況說明

柳州市柳南區人民政府柳南街道辦事處2025年一般公共預算支出3835412.84元，比2024年預算數減少3581584.31元，減少的主要原因是優化財政預算支出，減少聘用人員、網格員工資等支出。

具體支出情況如下:

1.行政運行支出569587.45元，其中基本支出569587.45元。同比減少453583.66元，主要用于機關人員工資、行政運行費、業務經費等，減少的主要原因是財政收入減少導致聘用人員工資、社保未能列入年初預算。

2.專項業務支出388590.00元，其中項目支出388590.00元，同比增加388590.00元，主要用于社區辦公經費、惠民資金等，增加的主要原因是去年未使用其科目。

3.群眾文化支出35064.00元，其中項目支出35064.00元，同比減少14936.00元，主要用于文化工作業務經費等，減少的主要原因是結轉使用上年結余數。

4.其他文化和旅游支出50000元，其中項目支出50000元，同比增加50000元，主要用于文體工作、兩館免費開放項目資金等，增加的主要原因是與上年使用的功能科目不同。

5.機關事業單位職業年金繳費支出166181.20元，其中基本支出166181.20元，同比減少325427.17元。用于繳納職業年金，減少的主要原因是前年未安排職業年金繳費支出。

6.其他優撫支出14元，其中項目支出14元，同比增加14元，主要用于春節“八一”優撫慰問等，增加的主要原因是結轉上年自有資金結余數。

7.機關事業單位基本養老保險繳費支出332362.40元，其中基本支出332362.40元，同比減少88540.24元。用于繳納職工養老保險，減少的原因是養老保險基數調整。

8.行政單位醫療87320.61元，其中基本支出87320.61元，同比增加34511.01元。用于繳納職工醫療保險、工傷保險、失業保險。增加的主要原因是人員編制的增加，相應的醫療保險、工傷、失業等支出增加。

9.公務員醫療補助32517.90元，其中基本支出32517.90元，同比減少125320.59元。用于繳納職工公務員醫療補助，減少的主要原因是今年二層單位取消公務員醫療補助的預算。

10.住房公積金249271.80元，其中基本支出249271.80元，同比減少86636.18元。用于繳納職工公積金。減少的主要原因是住房公積金基數調整。

11.事業運行1373904.76元，其中基本支出1373904.76元，同比減少756606.84元，主要用于人員工資、業務經費等，減少的主要原因是優化財政預算支出，縮減公用經費等預算開支。

12.事業單位醫療104815.57元，其中基本支出104815.57元，同比減少65170.72元。用于繳納事業在編人員醫療保險、工傷失業等。增加的主要原因是人員減少，相應醫療保險、工傷失業等減少。

六、關于柳州市柳南區人民政府柳南街道辦事處2025年一般公共預算基本支出情況說明

柳州市柳南區人民政府柳南街道辦事處2025年一般公共預算基本支出2915961.69元，其中：人員經費2542097.13元，主要包括：基本工資731367.00元、津貼補貼140036.00元、獎金199285.00元、績效工資488140.00元、機關事業單位基本養老保險繳費332362.40元、職業年金繳費166181.20元、職工基本醫療保險繳費190984.18元、公務員醫療補助繳費32517.90元、其他社會保障繳費11951.65元、住房公積金249271.80元。人員經費比2024年預算減少3458474.5元，減少的主要原因是編外人員工資未安排進預算。

公用經費373864.56元，主要包括：辦公費118500.00元、印刷費14500.00元、水費6300.00元、電費42300.00元、郵電費22800.00元、物業管理費5800.00元、差旅費15500.00元、維護費15370.00元、會議費18400.00元、培訓費17400.00元、公務接待費10440.00元、工會經費22264.56元、其他商品和服務支出64290.00元。公用經費較2024年預算減少151380.48元，減少的主要原因是優化公用經費預算支出。

七、關于柳州市柳南區人民政府柳南街道辦事處2025年一般公共預算“三公”兩費支出情況說明

柳州市柳南區人民政府柳南街道辦事處2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算46,240.00元，同口徑比2024年增加6240.00元，具體如下：

1、因公出國（境）費2025年預算安排0.00元，比上年相比無變動。

2、公務接待費2025年預算安排10440.00元，與上年相比增加1440.00元。增加的主要原因：取消原下屬三個二層單位，今年新建立三個二層單位，人員編制數的增加。

3、公務用車購置及運行費2025年預算安排0.00元，比上年相比無變動，其中：

公務用車購置費2025年預算安排0.00元，比上年無相比變動；

公務用車運行維護費2025年預算安排0.00元，比上年相比無變動。

4、會議費2025年預算安排18400元，比上年相比增加2400.00元。增加的主要原因：取消原下屬三個二層單位，今年新建立三個二層單位，人員編制數的增加。

5、培訓費2025年預算安排17400.00元，比上年相比增加2400.00元。增加的主要原因：取消原下屬三個二層單位，今年新建立三個二層單位，人員編制數的增加。

八、關于柳州市柳南區人民政府柳南街道辦事處2025年政府性基金預算支出情況的說明

柳州市柳南區人民政府柳南街道辦事處2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關于柳州市柳南區人民政府柳南街道辦事處2025年國有資本經營支出預算情況說明

柳州市柳南區人民政府柳南街道辦事處2025年國有資本經營支出預算為0.00元，較2024年預算減少39083.00元。減少的主要原因是無國有企業退休人員的經費安排。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2025年柳州市柳南區人民政府柳南街道辦事處屬于行政單位，2025年參照行政運行經費安排預算373864.56元，主要包括：辦公費118500.00元、印刷費14500.00元、水費6300.00元、電費42300.00元、郵電費22800.00元、物業管理費5800.00元、差旅費15500.00元、維護費15370.00元、會議費18400.00元、培訓費17400.00元、公務接待費10440.00元、工會經費22264.56元、其他商品和服務支出64290.00元。公用經費較2024年預算減少151380.48元，減少的主要原因是優化公用經費預算支出。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2025年柳州市柳南區人民政府柳南街道辦事處政府采購預算總額為141250.00元，其中貨物類采購141250.00元、工程類采購0.00元，服務類采購0.00元。

（三）國有資產占用使用情況說明。

柳州市柳南區人民政府柳南街道辦事處所屬各預算單位共有車輛0輛。2025年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本部門無國有資產占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2025年柳州市柳南區人民政府柳南街道辦事處部門預算無重點項目列入重點項目績效考核范圍。一般項目具體績效目標情況如下：

重點項目一：項目名稱社區經費項目，預算金額265000元，

2025年度績效目標為維持社區正常運轉的必要支出：水、電、郵電和辦公費用等，調動社區工作積極性，有效促進社區工作的開展。設1條數量指標：轄區社區個數=5個；設1條質量指標：維持社區正常運轉的必要支出 定性 全年；設1條時效指標：按需支付完畢 定性 2025年完成；設1條成本指標：社區公用經費=265000元；設1條社會效益指標：社會組織能力提升；設1條滿意度指標：服務居民滿意度≥90%。

重點項目二：項目名稱城市社區惠民資金（公共建設）項目，

預算金額：157600.00元，2025年度績效目標為：1、社區居民生活得到保障、有效改善；2、困難群眾救助對象滿意度達標。設1條數量指標：惠民資金下撥個數≥9個；設2條質量指標：惠民資金使用率≥70%、惠民項目驗收合格率=100%；設1條時效指標：惠民資金及時率≥75%；設1條生態效益指標：社區生態環境建設可持續性 定性 環境衛生改善，居民生活舒適度提高；設1條服務對象滿意度指標：社區居民滿意度≥90%。

重點項目三：項目名稱鄉鎮（街道）文化站免費開放，預算金額85064.00元，2025年度績效目標為：書報刊借閱、時政法制科普教育、群眾文藝演出活動、數字文化信息服務、公共文化資源配送和流動服務、體育健身、青少年校外活動等服務項目健全并免費提供。圍繞廣大人民群眾的精神文化生活需求，主動做好公共文化服務供給，豐富活動內容及線上產品供給，不斷滿足群眾精神文化生活，不斷提升公共文化服務效能和廣大受眾的滿意度。設1條數量指標：文化站實施免費開放=1個；設1條質量指標：文化站服務人次≥2000人；設1條時效指標：文化站全年免費開放天數≥200天；設1條成本指標：縣級文化館實施免費開放補助標準=20萬元/個；設1條社會效益指標：群眾基本文化權益得到有效保障提升；設1條服務對象滿意度指標：文化館服務水平群眾滿意度≥80%。

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第四部分名詞解釋

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（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。