目錄

第一部分? 柳南區銀山街道綜合治理服務中心概況

一、?? 主要職責

二、?? 機構設置情況

三、?? 人員構成情況

第二部分? 柳南區銀山街道綜合治理服務中心2025年部門預算表

一、?? 部門收支總表

二、?? 部門收入總表

三、?? 部門支出總表

四、?? 財政撥款收支總表

五、?? 一般公共預算支出表

六、?? 一般公共預算基本支出表

七、?? 一般公共預算“三公”經費支出表

八、?? 政府性基金預算支出表

九、?? 國有資本經營支出預算表

十、?? 本級項目績效目標公開表

第三部分? 柳南區銀山街道綜合治理服務中心2025年部門預算情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分

柳南區銀山街道綜合治理服務中心概況

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一、?? 主要職責

（一）貫徹執行中央、自治區、柳州市、柳南區關于綜合治理服務工作有關法律法規、方針政策和規范性文件；擬訂綜合治理服務工作有關規劃并組織實施。

（二）負責指導轄區內網格化綜合管理工作。

（三）負責打造權責明晰、執法規范、運行高效的綜合行政執法平臺，統籌轄區內派駐和基層執法力量實行聯合執法;負責街道網格化服務管理工作,數字化平臺運行的管理保障，平臺受理事項的交辦、跟蹤和督辦，以及社會治安網格體系建設。

（四）負責社會治安綜合治理、法治建設、平安創建、網絡安全和信息化等方面的服務工作。

（五）負責群眾信訪、矛盾糾紛調解、安置幫教、社區矯正、普法、預防未成年人違法犯罪工作。

（六）負責推動社會治安防控體系建設組織開展社區禁毒、特殊人群服務管理、突出治安問題整治、校園及周邊治安綜合治理、消防安全、反暴恐、反邪教、應急處置等工作。

（七）指導基層自治。指導居委會建設，健全自治平臺，組織社區居民和單位參與社區建設和管理。

（八）完成街道黨工委、辦事處及主管部門交辦的其他工作。

二、?? 機構設置情況

柳南區銀山街道綜合治理服務中心屬于柳南區銀山街道辦事處下設的二級預算單位，是全額撥款事業單位。

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三、人員構成情況

柳南區銀山街道綜合治理服務中心現有事業編制人數8人，實有事業編制財政供養人員6人。

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第二部分??

柳南區銀山街道綜合治理服務中心

2025年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

十、本級項目績效目標公開表

上述報表詳見附件

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第三部分

柳南區銀山街道綜合治理服務中心

2025年部門預算情況說明

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一、關于柳南區銀山街道綜合治理服務中心2025年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳南區銀山街道綜合治理服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等。柳南區銀山街道綜合治理服務中心2025年收支總預算779766.34元，比2024年預算數增加779766.34元，增加的主要原因是其為新增單位。

二、關于柳南區銀山街道綜合治理服務中心2025年部門收入預算情況說明

柳南區銀山街道綜合治理服務中心2025年收入預算779766.34元，其中：一般公共預算撥款收入779766.34元。比2024年預算數增加779766.34元，增加的主要原因是其為新增單位。

三、關于柳南區銀山街道綜合治理服務中心2025年部門支出預算情況說明

柳南區銀山街道綜合治理服務中心2025年支出預算779766.34元，其中：基本支出779766.34元，項目支出0.00元。比2024年預算數增加779766.34元，增加的主要原因是其為新增單位。

四、關于柳南區銀山街道綜合治理服務中心2025年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳南區銀山街道綜合治理服務中心2025年財政撥款收支總預算779766.34元，比2024年預算數增加779766.34元，增加的主要原因是其為新增單位。收入為一般公共預算撥款，上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入779766.34元、上級撥款0.00元、上年結轉0.00元；支出包括：一般公共服務支出543944.38元、社會保障和就業支出128980.80元、衛生健康支出42350.76元、住房保障支出64490.40元。

五、關于柳南區銀山街道綜合治理服務中心2025年一般公共預算支出情況說明

柳南區銀山街道綜合治理服務中心2025年一般公共預算支出779766.34元，其中基本支出779766.34元，項目支出0.00元，是個新增的二層事業單位。具體支出情況如下：

（一）事業運行支出543944.38元，全部為基本支出，同比增加543944.38元。主要用于事業單位人員工資、事業運行、業務經費等。增加的主要原因是其為新增單位。

（二）機關事業單位職業年金繳費支出42993.60元，全部為基本支出，同比增加42993.60元。主要用于支付在編人員職業年金。增加的主要原因是其為新增單位。

（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出85987.20元，全部為基本支出，同比增加85987.20元。主要用于支付在編人員養老保險。增加的主要原因是其為新增單位。

（四）事業單位醫療支出42350.76元，全部為基本支出，同比增加42350.76元。主要用于支付事業單位在編人員醫療保險費用。增加的主要原因是其為新增單位。

（五）住房公積金支出64490.4元，全部為基本支出，同比增加64490.4元。主要用于支付在編人員住房公積金。增加的主要原因是其為新增單位。

六、關于柳南區銀山街道綜合治理服務中心2025年一般公共預算基本支出情況說明

柳南區銀山街道綜合治理服務中心2025年一般公共預算基本支出779766.34元，其中：人員經費681082.9元，主要包括：基本工資234949元、獎金18073元、績效工資188477元、機關事業單位基本養老保險繳費85987.2元、職業年金繳費42993.6元、職工基本醫療保險繳費41918.76元、其他社會保障繳費4193.94元、住房公積金64490.4元。人員經費比2024年預算增加681082.9元，增加的主要原因是其為新增單位。

公用經費98683.44元，主要包括：辦公費32000.00元、印刷費4000.00元、水費1600.00元、電費9600.00元、郵電費5600.00元、物業管理費1600.00元、差旅費4000.00元、維修（護）費4240.00元、會議費4800.00元、培訓費4800.00元、公務接待費2880.00元、工會經費7483.44元、其他商品和服務支出16080.00元。公用經費較2024年預算增加98683.44元，增加的主要原因是其為新增單位。

七、關于柳南區銀山街道綜合治理服務中心2025年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

我部門2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算2880元，是個新增的二層事業單位，具體如下：

1.因公出國（境）費2025年預算安排0元，與上年持平。

2.公務接待費2025年預算安排2880元，較2024年預算增加2880元，增加的主要原因是其為新增單位。

3.公務用車購置及運行費2025年預算安排0元，與上年持平。

其中：

公務用車購置費2025年預算安排0元，與上年持平；

公務用車運行維護費2025年預算安排0元，與上年持平。

八、關于柳南區銀山街道綜合治理服務中心2025年政府性基金預算支出情況的說明

柳南區銀山街道綜合治理服務中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關于柳南區銀山街道綜合治理服務中心2025年國有資本經營支出預算情況說明

柳南區銀山街道綜合治理服務中心2025年無國有資本經營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）事業單位相關運行經費安排情況說明

柳南區銀山街道綜合治理服務中心屬于事業單位，2025年參照事業單位相關運行經費安排預算98683.44元，主要包括：辦公費32000.00元、印刷費4000.00元、水費1600.00元、電費9600.00元、郵電費5600.00元、物業管理費1600.00元、差旅費4000.00元、維修（護）費4240.00元、會議費4800.00元、培訓費4800.00元、公務接待費2880.00元、工會經費7483.44元、其他商品和服務支出16080.00元。公用經費較2024年預算增加98683.44元，增加的主要原因是其為新增單位。

（二）政府采購預算安排情況說明。

柳南區銀山街道綜合治理服務中心2025年政府采購預算總金額6400.00元。其中：貨物類采購6400.00元、工程類采購0.00元、服務類采購0.00元。

（三）國有資產占用使用情況說明。

柳南區銀山街道綜合治理服務中心2025年無國有資產占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2025年柳南區銀山街道綜合治理服務中心無項目支出預算。

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第四部分 名詞解釋

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（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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