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目錄

第一部分? 柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心概況

一、?? 主要職責

二、?? 機構(gòu)設(shè)置情況

三、?? 人員構(gòu)成情況

第二部分? 柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心2025年部門預(yù)算表

一、?? 部門收支總表

二、?? 部門收入總表

三、?? 部門支出總表

四、?? 財政撥款收支總表

五、?? 一般公共預(yù)算支出表

六、?? 一般公共預(yù)算基本支出表

七、?? 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、?? 政府性基金預(yù)算支出表

九、?? 國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

十、?? 本級項目績效目標公開表

第三部分? 柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分

柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心概況

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一、?? 主要職責

（一）貫徹執(zhí)行中央、自治區(qū)、柳州市、柳南區(qū)關(guān)于綜合治理服務(wù)工作有關(guān)法律法規(guī)、方針政策和規(guī)范性文件；擬訂綜合治理服務(wù)工作有關(guān)規(guī)劃并組織實施。

（二）負責指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化綜合管理工作。

（三）負責打造權(quán)責明晰、執(zhí)法規(guī)范、運行高效的綜合行政執(zhí)法平臺，統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)派駐和基層執(zhí)法力量實行聯(lián)合執(zhí)法;負責街道網(wǎng)格化服務(wù)管理工作,數(shù)字化平臺運行的管理保障，平臺受理事項的交辦、跟蹤和督辦，以及社會治安網(wǎng)格體系建設(shè)。

（四）負責社會治安綜合治理、法治建設(shè)、平安創(chuàng)建、網(wǎng)絡(luò)安全和信息化等方面的服務(wù)工作。

（五）負責群眾信訪、矛盾糾紛調(diào)解、安置幫教、社區(qū)矯正、普法、預(yù)防未成年人違法犯罪工作。

（六）負責推動社會治安防控體系建設(shè)組織開展社區(qū)禁毒、特殊人群服務(wù)管理、突出治安問題整治、校園及周邊治安綜合治理、消防安全、反暴恐、反邪教、應(yīng)急處置等工作。

（七）指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)居委會建設(shè)，健全自治平臺，組織社區(qū)居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。

（八）完成街道黨工委、辦事處及主管部門交辦的其他工作。

二、?? 機構(gòu)設(shè)置情況

柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心屬于柳南區(qū)銀山街道辦事處下設(shè)的二級預(yù)算單位，是全額撥款事業(yè)單位。

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三、人員構(gòu)成情況

柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心現(xiàn)有事業(yè)編制人數(shù)8人，實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員6人。

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第二部分??

柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心

2025年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

十、本級項目績效目標公開表

上述報表詳見附件

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第三部分

柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心

2025年部門預(yù)算情況說明

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一、關(guān)于柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心2025年部門收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心2025年收支總預(yù)算779766.34元，比2024年預(yù)算數(shù)增加779766.34元，增加的主要原因是其為新增單位。

二、關(guān)于柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心2025年部門收入預(yù)算情況說明

柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心2025年收入預(yù)算779766.34元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入779766.34元。比2024年預(yù)算數(shù)增加779766.34元，增加的主要原因是其為新增單位。

三、關(guān)于柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心2025年部門支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心2025年支出預(yù)算779766.34元，其中：基本支出779766.34元，項目支出0.00元。比2024年預(yù)算數(shù)增加779766.34元，增加的主要原因是其為新增單位。

四、關(guān)于柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心2025年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心2025年財政撥款收支總預(yù)算779766.34元，比2024年預(yù)算數(shù)增加779766.34元，增加的主要原因是其為新增單位。收入為一般公共預(yù)算撥款，上級撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當年撥款收入779766.34元、上級撥款0.00元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元；支出包括：一般公共服務(wù)支出543944.38元、社會保障和就業(yè)支出128980.80元、衛(wèi)生健康支出42350.76元、住房保障支出64490.40元。

五、關(guān)于柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算支出情況說明

柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算支出779766.34元，其中基本支出779766.34元，項目支出0.00元，是個新增的二層事業(yè)單位。具體支出情況如下：

（一）事業(yè)運行支出543944.38元，全部為基本支出，同比增加543944.38元。主要用于事業(yè)單位人員工資、事業(yè)運行、業(yè)務(wù)經(jīng)費等。增加的主要原因是其為新增單位。

（二）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出42993.60元，全部為基本支出，同比增加42993.60元。主要用于支付在編人員職業(yè)年金。增加的主要原因是其為新增單位。

（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出85987.20元，全部為基本支出，同比增加85987.20元。主要用于支付在編人員養(yǎng)老保險。增加的主要原因是其為新增單位。

（四）事業(yè)單位醫(yī)療支出42350.76元，全部為基本支出，同比增加42350.76元。主要用于支付事業(yè)單位在編人員醫(yī)療保險費用。增加的主要原因是其為新增單位。

（五）住房公積金支出64490.4元，全部為基本支出，同比增加64490.4元。主要用于支付在編人員住房公積金。增加的主要原因是其為新增單位。

六、關(guān)于柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算基本支出779766.34元，其中：人員經(jīng)費681082.9元，主要包括：基本工資234949元、獎金18073元、績效工資188477元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費85987.2元、職業(yè)年金繳費42993.6元、職工基本醫(yī)療保險繳費41918.76元、其他社會保障繳費4193.94元、住房公積金64490.4元。人員經(jīng)費比2024年預(yù)算增加681082.9元，增加的主要原因是其為新增單位。

公用經(jīng)費98683.44元，主要包括：辦公費32000.00元、印刷費4000.00元、水費1600.00元、電費9600.00元、郵電費5600.00元、物業(yè)管理費1600.00元、差旅費4000.00元、維修（護）費4240.00元、會議費4800.00元、培訓(xùn)費4800.00元、公務(wù)接待費2880.00元、工會經(jīng)費7483.44元、其他商品和服務(wù)支出16080.00元。公用經(jīng)費較2024年預(yù)算增加98683.44元，增加的主要原因是其為新增單位。

七、關(guān)于柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

我部門2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算2880元，是個新增的二層事業(yè)單位，具體如下：

1.因公出國（境）費2025年預(yù)算安排0元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費2025年預(yù)算安排2880元，較2024年預(yù)算增加2880元，增加的主要原因是其為新增單位。

3.公務(wù)用車購置及運行費2025年預(yù)算安排0元，與上年持平。

其中：

公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算安排0元，與上年持平；

公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算安排0元，與上年持平。

八、關(guān)于柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心2025年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心2025年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心2025年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心屬于事業(yè)單位，2025年參照事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費安排預(yù)算98683.44元，主要包括：辦公費32000.00元、印刷費4000.00元、水費1600.00元、電費9600.00元、郵電費5600.00元、物業(yè)管理費1600.00元、差旅費4000.00元、維修（護）費4240.00元、會議費4800.00元、培訓(xùn)費4800.00元、公務(wù)接待費2880.00元、工會經(jīng)費7483.44元、其他商品和服務(wù)支出16080.00元。公用經(jīng)費較2024年預(yù)算增加98683.44元，增加的主要原因是其為新增單位。

（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心2025年政府采購預(yù)算總金額6400.00元。其中：貨物類采購6400.00元、工程類采購0.00元、服務(wù)類采購0.00元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況說明。

柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心2025年無國有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點項目預(yù)算績效目標等情況說明

2025年柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心無項目支出預(yù)算。

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第四部分 名詞解釋

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（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關(guān)運行經(jīng)費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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