目錄

第一部分 柳南區銀山街道辦事處概況

一、?? 主要職責

二、?? 機構設置情況

三、?? 人員構成情況

第二部分 柳南區銀山街道辦事處2025年部門預算表

一、?? 部門收支總表

二、?? 部門收入總表

三、?? 部門支出總表

四、?? 財政撥款收支總表

五、?? 一般公共預算支出表

六、?? 一般公共預算基本支出表

七、?? 一般公共預算“三公”經費支出表

八、?? 政府性基金預算支出表

九、?? 國有資本經營支出預算表

十、?? 項目績效目標公開表

第三部分 柳南區銀山街道辦事處2025年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分

柳南區人民政府銀山街道辦事處概況

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一、?? 主要職責

（一）執行黨和國家的各項方針、政策、法令、法規，在區委、區政府領導下完成各項任務。

（二）建設社會主義物質文明和精神文明，以經濟建設為中心，發展街道工業，以及與居民密切相關的第三產業，指導街道經濟組織發展經濟，拓寬經濟活動的領域，為經濟組織提供服務，運用經濟、法律和必要的行政手段管理街道經濟。把街道建設成為經濟繁榮、文化發達、道德高尚、社會安定、生活方便、環境優美的社會主義新城區。

（三）負責轄區內的社會治安綜合治理，人民調解、法律服務工作，依照有關規定管理外來流動人員。

（四）開展社區服務、擁軍優屬工作，負責社區優撫、社會救濟工作、社區文化、科普、體育、教育等工作。

（五）按照職責范圍做好城市建設管理、計劃生育、愛國衛生、市容環境衛生、綠化、環境保護、勞動就業、安全生產等管理工作。　　

（六）配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震、搶險和防災救災工作。

（七）維護老年人、婦女、青少年、兒童和殘疾人的合法權益，尊重少數民族的風俗習慣和保障少數民族的權益。

（八）指導和幫助社區居民委員會的工作，促進社區居民委員會的依法建設和發揮"三自"（自我教育、自我管理、自我服務）作用。

（九）向市、區人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾的來信來訪等事項。

（十）承辦區政府交辦的其他事項。

二、?? 機構設置情況

銀山街道辦事處共有直屬單位4個。其中行政單位1個，事業單位3個。行政單位是柳南區銀山街道辦事處本級，事業單位是柳南區銀山街道黨群服務中心、柳州市柳南區銀山街道便民服務中心和柳州市柳南區銀山街道綜合治理服務中心。

三、人員構成情況

1.柳南區人民政府銀山街道辦事處本級。行政編制6人，實有行政編制財政供養人員6人。

2．柳南區銀山街道黨群服務中心。事業編制8人，實有事業編制財政供養人員6人。

3.柳州市柳南區銀山街道便民服務中心。事業編制8人，實有事業編制財政供養人員8人。

4.柳州市柳南區銀山街道綜合治理服務中心。事業編制8人，實有事業編制財政供養人員6人。

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第二部分??

柳南區銀山街道辦事處2025年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

十、項目績效目標公開表

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第三部分

柳南區人民政府銀山街道辦事處

2025年部門預算情況說明

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一、關于柳南區銀山街道辦事處2025年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳南區銀山街道辦事處所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等。柳南區銀山街道辦事處2025年收支總預算5724113.04元，比2024年預算數減少4998895.74元，減少的主要原因是財政收入減少導致聘用人員工資、社保等未能列入年初預算。

二、關于柳南區銀山街道辦事處2025年部門收入預算情況說明

柳南區銀山街道辦事處2025年收入預算5724113.04元，其中：一般公共預算撥款收入4382417.29元，單位資金910635.15元，上年結轉結余431060.6元。比2024年預算數減少4998895.74元，減少的主要原因是財政收入減少導致聘用人員工資、社保等未能列入年初預算。

三、關于柳南區銀山街道辦事處2025年部門支出預算情況說明

柳南區銀山街道辦事處2025年支出預算5724113.04元，其中：基本支出4710052.44元，項目支出1014060.6元。比2024年預算數減少4998895.74元，減少的主要原因是財政收入減少導致聘用人員工資、社保未能列入年初預算。

四、關于柳南區銀山街道辦事處2025年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳南區銀山街道辦事處2025年財政撥款收支總預算4813477.89元，比2024年預算數減少5909530.89元，減少的主要原因是財政收入減少導致聘用人員工資、社保等未能列入年初預算。收入為一般公共預算撥款，無國有經營資本預算撥款和政府性基金。包括：一般公共預算當年撥款收入4382417.29元、上級撥款0元、上年結轉結余431060.6元；支出包括：一般公共服務支出3443693.24元、社會保障和就業支出675205.9元、衛生健康支出304661.79元、住房保障支出337476.6元、文化旅游體育與傳媒支出52440.36元。

五、關于柳南區銀山街道辦事處2025年一般公共預算支出情況說明

柳南區銀山街道辦事處2025年部門一般公共預算撥款支出4813477.89元，其中基本支出3847417.29元，項目支出966060.6元，比2024年預算數減少5820514.89元，減少的主要原因是財政收入減少導致聘用人員工資、社保未能列入年初預算。具體支出預算如下：

行政運行支出預算804050.36元，全部為基本支出，同比減少370650.16元，主要用于機關人員工資、行政運行、業務經費等，減少的主要原因是財政收入減少導致聘用人員工資、社保未能列入年初預算；

2.事業運行支出預算1726275.34元，全部為基本支出，同比減少515650.66元，用于事業人員工資、事業運行、公用經費等，減少的主要原因是事業單位績效工資等減少；

3.機關事業單位基本養老保險繳費支出預算500034.24元，全部為基本支出，同比增加51000元，用于繳納人員基本養老保險。增加的主要原因是新增一名事業單位在編人員；

4.機關事業單位職業年金繳費支出預算224984.4元，全部為基本支出，同比減少312126.14元，用于繳納職工職業年金。減少的主要原因是去年預算含有結轉數。

5.行政單位醫療支出預算120655.08元，全部為基本支出，同比增加59206.28元，用于繳納職工醫療保險、工傷保險、失業保險。增加的主要原因是醫療保險基數調整；

6.公務員醫療補助支出預算47007元，全部為基本支出，同比減少121380.84元，用于繳納職工公務員醫療。減少的原因是事業單位減少公務員醫療補助預算；

7.住房公積金支出預算337476.60元，全部為基本支出，同比減少24335.08元，用于繳納職工公積金。減少的原因是公積金基數調整；

8.事業單位醫療支出預算136999.70元，全部為基本支出，同比減少38690.88元，繳納職工醫療保險、工傷保險、失業保險。減少的主要原因是減少一名事業單位在編人員；

9.專項業務支出預算913367.54元，全部為項目支出，同比增加913367.54元，主要用于主要支付單位資金。增加的原因是今年公益崗等支出放在單位資金支出。

10.群眾文化支出預算2440.36元，全部為項目支出，同比減少47559.64元，主要用于組織公益性群眾文化活動，舉辦公益性講座和展覽宣傳，村、社區文化骨干輔導，業務活動用房小型修繕及零星業務設備更新,增加的原因是去年指標結轉到今年；

11.其他文化和旅游支出預算50000元，全部為項目支出，同比增加50000元，主要用于組織公益性群眾文化活動，舉辦公益性講座和展覽宣傳，村、社區文化骨干輔導，業務活動用房小型修繕及零星業務設備更新,增加的原因是去年放在群眾文化功能科目支出；

六、關于柳南區銀山街道辦事處2025年一般公共預算基本支出情況說明

柳南區銀山街道辦事處2025年一般公共預算基本支出3847417.29元，其中：人員經費3449661.93元，主要包括：基本工資1010256元、津貼補貼204685元、獎金284334元、績效工資618981元、機關事業單位基本養老保險繳費449968.8元、職業年金繳費224984.4元、職工基本醫療保險繳費256214.79元、公務員醫療補助繳費47007元、其他社會保障繳費15754.34元、住房公積金361811.68元、醫療費1368元、其他工資福利支出337476.6元。人員經費比2024年預算減少5479850.24元，減少的主要原因是財政收入減少導致聘用人員工資、社保未能列入年初預算。

公用經費397755.36元，主要包括：辦公費123000元、印刷費15000元、水費6600元、電費45000元、郵電費24000元、物業管理費6000元、差旅費16200元、維護費15900元、會議費19200元、培訓費18000元、公務接待費10800元、工會經費30555.36元、其他商品和服務支出67500元。公用經費較2024年預算減少182415.52元，減少的主要原因是今年其他交通費用等沒有納入年初預算。

七、關于柳南區銀山街道辦事處2025年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

柳南區銀山街道辦事處2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算10080元，與上年持平。具體如下：

1.因公出國（境）費2025年預算安排0元，與上年持平。

2.公務接待費2025年預算安排10080元，與上年持平。

3.公務用車購置及運行費2025年預算安排0元，與上年持平。

其中：

公務用車購置費2025年預算安排0元，與上年持平；

公務用車運行維護費2025年預算安排0元，與上年持平。

八、關于柳南區銀山街道辦事處2025年政府性基金預算支出情況的說明

柳南區銀山街道辦事處2025年沒有安排政府性基金預算撥款預算支出。

九、關于柳南區銀山街道辦事處2025年國有資本經營支出預算情況說明

柳南區銀山街道辦事處2025年沒有安排國有資本經營支出預算支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2025年柳南區銀山街道辦事處機關運行經費397755.36元，主要包括：辦公費123000元、印刷費15000元、水費6600元、電費45000元、郵電費24000元、物業管理費6000元、差旅費16200元、維護費15900元、會議費19200元、培訓費18000元、公務接待費10800元、工會經費30555.36元、其他商品和服務支出67500元。公用經費較2024年預算減少182415.52元，減少的主要原因是今年其他交通費用等沒有納入預算。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2025年柳南區銀山街道辦事處政府采購預算總金額124600元。其中：貨物類采購124600元、工程類采購0元、服務類采購0元。

（三）國有資產占用使用情況說明。

柳南區銀山街道辦事處所屬各預算單位共有車輛0輛。2025年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本部門無國有資產占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

重點項目一：

項目名稱：鄉鎮（街道）文化站免費開放；預算資金：50000元；2025年度績效目標：實現文化站全年免費開放，不斷提升公共文化服務水平；項目績效指標：數量指標：文化站實施免費開放=1個；質量指標：文化站服務人次≥2000人；時效指標：文化站全年免費開放天數≥200天；成本指標：縣級文化館實施免費開放補助標準=20萬元/個；社會效益指標：群眾基本文化權益得到有效保障不斷提高；滿意度指標：文化館服務水平群眾滿意度≥80%。

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第四部分 名詞解釋

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（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。