目錄

第一部分 柳南區(qū)銀山街道辦事處概況

一、?? 主要職責(zé)

二、?? 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、?? 人員構(gòu)成情況

第二部分 柳南區(qū)銀山街道辦事處2025年部門預(yù)算表

一、?? 部門收支總表

二、?? 部門收入總表

三、?? 部門支出總表

四、?? 財(cái)政撥款收支總表

五、?? 一般公共預(yù)算支出表

六、?? 一般公共預(yù)算基本支出表

七、?? 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、?? 政府性基金預(yù)算支出表

九、?? 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

十、?? 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表

第三部分 柳南區(qū)銀山街道辦事處2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

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第一部分

柳南區(qū)人民政府銀山街道辦事處概況

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一、?? 主要職責(zé)

（一）執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策、法令、法規(guī)，在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下完成各項(xiàng)任務(wù)。

（二）建設(shè)社會(huì)主義物質(zhì)文明和精神文明，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，發(fā)展街道工業(yè)，以及與居民密切相關(guān)的第三產(chǎn)業(yè)，指導(dǎo)街道經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展經(jīng)濟(jì)，拓寬經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的領(lǐng)域，為經(jīng)濟(jì)組織提供服務(wù)，運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段管理街道經(jīng)濟(jì)。把街道建設(shè)成為經(jīng)濟(jì)繁榮、文化發(fā)達(dá)、道德高尚、社會(huì)安定、生活方便、環(huán)境優(yōu)美的社會(huì)主義新城區(qū)。

（三）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)治安綜合治理，人民調(diào)解、法律服務(wù)工作，依照有關(guān)規(guī)定管理外來(lái)流動(dòng)人員。

（四）開(kāi)展社區(qū)服務(wù)、擁軍優(yōu)屬工作，負(fù)責(zé)社區(qū)優(yōu)撫、社會(huì)救濟(jì)工作、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。

（五）按照職責(zé)范圍做好城市建設(shè)管理、計(jì)劃生育、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生、市容環(huán)境衛(wèi)生、綠化、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等管理工作。　　

（六）配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險(xiǎn)和防災(zāi)救災(zāi)工作。

（七）維護(hù)老年人、婦女、青少年、兒童和殘疾人的合法權(quán)益，尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣和保障少數(shù)民族的權(quán)益。

（八）指導(dǎo)和幫助社區(qū)居民委員會(huì)的工作，促進(jìn)社區(qū)居民委員會(huì)的依法建設(shè)和發(fā)揮"三自"（自我教育、自我管理、自我服務(wù)）作用。

（九）向市、區(qū)人民政府反映居民群眾的意見(jiàn)和要求，辦理人民群眾的來(lái)信來(lái)訪等事項(xiàng)。

（十）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、?? 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

銀山街道辦事處共有直屬單位4個(gè)。其中行政單位1個(gè)，事業(yè)單位3個(gè)。行政單位是柳南區(qū)銀山街道辦事處本級(jí)，事業(yè)單位是柳南區(qū)銀山街道黨群服務(wù)中心、柳州市柳南區(qū)銀山街道便民服務(wù)中心和柳州市柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心。

三、人員構(gòu)成情況

1.柳南區(qū)人民政府銀山街道辦事處本級(jí)。行政編制6人，實(shí)有行政編制財(cái)政供養(yǎng)人員6人。

2．柳南區(qū)銀山街道黨群服務(wù)中心。事業(yè)編制8人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員6人。

3.柳州市柳南區(qū)銀山街道便民服務(wù)中心。事業(yè)編制8人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員8人。

4.柳州市柳南區(qū)銀山街道綜合治理服務(wù)中心。事業(yè)編制8人，實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員6人。

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第二部分??

柳南區(qū)銀山街道辦事處2025年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表

十、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表

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第三部分

柳南區(qū)人民政府銀山街道辦事處

2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

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一、關(guān)于柳南區(qū)銀山街道辦事處2025年部門收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，柳南區(qū)銀山街道辦事處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。柳南區(qū)銀山街道辦事處2025年收支總預(yù)算5724113.04元，比2024年預(yù)算數(shù)減少4998895.74元，減少的主要原因是財(cái)政收入減少導(dǎo)致聘用人員工資、社保等未能列入年初預(yù)算。

二、關(guān)于柳南區(qū)銀山街道辦事處2025年部門收入預(yù)算情況說(shuō)明

柳南區(qū)銀山街道辦事處2025年收入預(yù)算5724113.04元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4382417.29元，單位資金910635.15元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余431060.6元。比2024年預(yù)算數(shù)減少4998895.74元，減少的主要原因是財(cái)政收入減少導(dǎo)致聘用人員工資、社保等未能列入年初預(yù)算。

三、關(guān)于柳南區(qū)銀山街道辦事處2025年部門支出預(yù)算情況說(shuō)明

柳南區(qū)銀山街道辦事處2025年支出預(yù)算5724113.04元，其中：基本支出4710052.44元，項(xiàng)目支出1014060.6元。比2024年預(yù)算數(shù)減少4998895.74元，減少的主要原因是財(cái)政收入減少導(dǎo)致聘用人員工資、社保未能列入年初預(yù)算。

四、關(guān)于柳南區(qū)銀山街道辦事處2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

柳南區(qū)銀山街道辦事處2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4813477.89元，比2024年預(yù)算數(shù)減少5909530.89元，減少的主要原因是財(cái)政收入減少導(dǎo)致聘用人員工資、社保等未能列入年初預(yù)算。收入為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)國(guó)有經(jīng)營(yíng)資本預(yù)算撥款和政府性基金。包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入4382417.29元、上級(jí)撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余431060.6元；支出包括：一般公共服務(wù)支出3443693.24元、社會(huì)保障和就業(yè)支出675205.9元、衛(wèi)生健康支出304661.79元、住房保障支出337476.6元、文化旅游體育與傳媒支出52440.36元。

五、關(guān)于柳南區(qū)銀山街道辦事處2025年一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

柳南區(qū)銀山街道辦事處2025年部門一般公共預(yù)算撥款支出4813477.89元，其中基本支出3847417.29元，項(xiàng)目支出966060.6元，比2024年預(yù)算數(shù)減少5820514.89元，減少的主要原因是財(cái)政收入減少導(dǎo)致聘用人員工資、社保未能列入年初預(yù)算。具體支出預(yù)算如下：

行政運(yùn)行支出預(yù)算804050.36元，全部為基本支出，同比減少370650.16元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資、行政運(yùn)行、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等，減少的主要原因是財(cái)政收入減少導(dǎo)致聘用人員工資、社保未能列入年初預(yù)算；

2.事業(yè)運(yùn)行支出預(yù)算1726275.34元，全部為基本支出，同比減少515650.66元，用于事業(yè)人員工資、事業(yè)運(yùn)行、公用經(jīng)費(fèi)等，減少的主要原因是事業(yè)單位績(jī)效工資等減少；

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算500034.24元，全部為基本支出，同比增加51000元，用于繳納人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。增加的主要原因是新增一名事業(yè)單位在編人員；

4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算224984.4元，全部為基本支出，同比減少312126.14元，用于繳納職工職業(yè)年金。減少的主要原因是去年預(yù)算含有結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

5.行政單位醫(yī)療支出預(yù)算120655.08元，全部為基本支出，同比增加59206.28元，用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)。增加的主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整；

6.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出預(yù)算47007元，全部為基本支出，同比減少121380.84元，用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療。減少的原因是事業(yè)單位減少公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助預(yù)算；

7.住房公積金支出預(yù)算337476.60元，全部為基本支出，同比減少24335.08元，用于繳納職工公積金。減少的原因是公積金基數(shù)調(diào)整；

8.事業(yè)單位醫(yī)療支出預(yù)算136999.70元，全部為基本支出，同比減少38690.88元，繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)。減少的主要原因是減少一名事業(yè)單位在編人員；

9.專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出預(yù)算913367.54元，全部為項(xiàng)目支出，同比增加913367.54元，主要用于主要支付單位資金。增加的原因是今年公益崗等支出放在單位資金支出。

10.群眾文化支出預(yù)算2440.36元，全部為項(xiàng)目支出，同比減少47559.64元，主要用于組織公益性群眾文化活動(dòng)，舉辦公益性講座和展覽宣傳，村、社區(qū)文化骨干輔導(dǎo)，業(yè)務(wù)活動(dòng)用房小型修繕及零星業(yè)務(wù)設(shè)備更新,增加的原因是去年指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)到今年；

11.其他文化和旅游支出預(yù)算50000元，全部為項(xiàng)目支出，同比增加50000元，主要用于組織公益性群眾文化活動(dòng)，舉辦公益性講座和展覽宣傳，村、社區(qū)文化骨干輔導(dǎo)，業(yè)務(wù)活動(dòng)用房小型修繕及零星業(yè)務(wù)設(shè)備更新,增加的原因是去年放在群眾文化功能科目支出；

六、關(guān)于柳南區(qū)銀山街道辦事處2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

柳南區(qū)銀山街道辦事處2025年一般公共預(yù)算基本支出3847417.29元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3449661.93元，主要包括：基本工資1010256元、津貼補(bǔ)貼204685元、獎(jiǎng)金284334元、績(jī)效工資618981元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)449968.8元、職業(yè)年金繳費(fèi)224984.4元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)256214.79元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)47007元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)15754.34元、住房公積金361811.68元、醫(yī)療費(fèi)1368元、其他工資福利支出337476.6元。人員經(jīng)費(fèi)比2024年預(yù)算減少5479850.24元，減少的主要原因是財(cái)政收入減少導(dǎo)致聘用人員工資、社保未能列入年初預(yù)算。

公用經(jīng)費(fèi)397755.36元，主要包括：辦公費(fèi)123000元、印刷費(fèi)15000元、水費(fèi)6600元、電費(fèi)45000元、郵電費(fèi)24000元、物業(yè)管理費(fèi)6000元、差旅費(fèi)16200元、維護(hù)費(fèi)15900元、會(huì)議費(fèi)19200元、培訓(xùn)費(fèi)18000元、公務(wù)接待費(fèi)10800元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)30555.36元、其他商品和服務(wù)支出67500元。公用經(jīng)費(fèi)較2024年預(yù)算減少182415.52元，減少的主要原因是今年其他交通費(fèi)用等沒(méi)有納入年初預(yù)算。

七、關(guān)于柳南區(qū)銀山街道辦事處2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

柳南區(qū)銀山街道辦事處2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算10080元，與上年持平。具體如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)2025年預(yù)算安排0元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算安排10080元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2025年預(yù)算安排0元，與上年持平。

其中：

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算安排0元，與上年持平；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算安排0元，與上年持平。

八、關(guān)于柳南區(qū)銀山街道辦事處2025年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

柳南區(qū)銀山街道辦事處2025年沒(méi)有安排政府性基金預(yù)算撥款預(yù)算支出。

九、關(guān)于柳南區(qū)銀山街道辦事處2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說(shuō)明

柳南區(qū)銀山街道辦事處2025年沒(méi)有安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2025年柳南區(qū)銀山街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)397755.36元，主要包括：辦公費(fèi)123000元、印刷費(fèi)15000元、水費(fèi)6600元、電費(fèi)45000元、郵電費(fèi)24000元、物業(yè)管理費(fèi)6000元、差旅費(fèi)16200元、維護(hù)費(fèi)15900元、會(huì)議費(fèi)19200元、培訓(xùn)費(fèi)18000元、公務(wù)接待費(fèi)10800元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)30555.36元、其他商品和服務(wù)支出67500元。公用經(jīng)費(fèi)較2024年預(yù)算減少182415.52元，減少的主要原因是今年其他交通費(fèi)用等沒(méi)有納入預(yù)算。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。

2025年柳南區(qū)銀山街道辦事處政府采購(gòu)預(yù)算總金額124600元。其中：貨物類采購(gòu)124600元、工程類采購(gòu)0元、服務(wù)類采購(gòu)0元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明。

柳南區(qū)銀山街道辦事處所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2025年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

本部門無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明

重點(diǎn)項(xiàng)目一：

項(xiàng)目名稱：鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）文化站免費(fèi)開(kāi)放；預(yù)算資金：50000元；2025年度績(jī)效目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)文化站全年免費(fèi)開(kāi)放，不斷提升公共文化服務(wù)水平；項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：文化站實(shí)施免費(fèi)開(kāi)放=1個(gè)；質(zhì)量指標(biāo)：文化站服務(wù)人次≥2000人；時(shí)效指標(biāo)：文化站全年免費(fèi)開(kāi)放天數(shù)≥200天；成本指標(biāo)：縣級(jí)文化館實(shí)施免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)=20萬(wàn)元/個(gè)；社會(huì)效益指標(biāo)：群眾基本文化權(quán)益得到有效保障不斷提高；滿意度指標(biāo)：文化館服務(wù)水平群眾滿意度≥80%。

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第四部分 名詞解釋

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（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。