目錄

第一部分? 柳州市柳南區司法局銀山司法所概況

一、?? 主要職責

二、?? 機構設置情況

三、?? 人員構成情況

第二部分? 柳州市柳南區司法局銀山司法所2025年部門預算表

一、?? 部門收支總表

二、?? 部門收入總表

三、?? 部門支出總表

四、?? 財政撥款收支總表

五、?? 一般公共預算支出表

六、?? 一般公共預算基本支出表

七、?? 一般公共預算“三公”經費支出表

八、?? 政府性基金預算支出表

九、?? 國有資本經營支出預算表

十、?? 項目績效目標公開表

第三部分 柳州市柳南區司法局銀山司法所2025年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分

柳州市柳南區司法局銀山司法所概況

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一、主要職責

（一）貫徹執行有關司法行政工作的方針、政策和法律、法規，制定轄區司法行政工作的發展規劃并組織實施。

（二）負責擬訂轄區法治宣傳、普及法律常識規劃并組織實施，指導轄區依法治理工作和對外法治宣傳工作。

（三）指導監督區屬律師、基層法律服務工作。

（四）指導管理轄區法律援助工作。

（五）監督管理轄區司法所建設、人民調解、社區矯正、基層法律服務、刑釋解教人員的過渡性安置幫教工作。

（六）組織協調、督促指導調解處理轄區內的土地山林水利糾紛工作。

（七）負責轄區司法所基建、司法行政系統服裝和警車等物資裝備管理工作，負責機關和直屬單位經濟財務等工作。

（八）負責轄區司法行政系統的隊伍建設和思想作風、工作作風建設；負責轄區司法行政系統的警務管理和警務督察工作；協助區委管理司法所的領導干部。

（九）承辦區委、區政府和市司法局、市調處辦、市法援中心交辦的其他事項。

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二、機構設置情況

柳州市柳南區司法局屬行政單位，銀山司法所屬柳州市柳南區司法局下設的二級單位，屬行政單位。柳州市柳南區司法局銀山司法所實有編制1人，現有編制1人。

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三、人員構成情況

柳州市柳南區司法局銀山司法所行政編制1人，實有行政編制財政供養人員1人。

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第二部分??

柳州市柳南區司法局銀山司法所

2025年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經營支出預算表

十、項目績效目標公開表

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第三部分

柳州市柳南區司法局銀山司法所

2025年部門預算情況說明

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一、關于柳州市柳南區司法局銀山司法所2025年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳州市柳南區司法局銀山司法所所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等。柳州市柳南區司法局銀山司法所2025年收支總預算241310.84元。比2024年預算數減少3365.84元，減少的主要原因是去年結轉了部分人員經費。

二、關于柳州市柳南區司法局銀山司法所2025年部門收入預算情況說明

柳州市柳南區司法局銀山司法所2025年收入預算241310.84元，其中：一般公共預算撥款收入241310.84元，上年結轉0元。比2024年預算數減少3365.84元，減少的主要原因是去年結轉了部分人員經費。

三、關于柳州市柳南區司法局銀山司法所2025年部門支出預算情況說明

柳州市柳南區司法局銀山司法所2025年支出預算241310.84元，其中：基本支出241310.84元，項目支出0元。比2024年預算數減少3365.84元，減少的主要原因是去年結轉了部分人員經費。

四、關于柳州市柳南區司法局銀山司法所2025年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳州市柳南區司法局銀山司法所2025年財政撥款收支總預算241310.84元。比2024年預算數減少3365.84元，減少的主要原因是去年結轉了部分人員經費。收入為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入241310.84元、上級撥款0元、上年結轉0元；支出包括：一般公共服務支出1661.04元、公共安全支出141499.01元、社會保障和就業支出45721.2元、衛生健康支出29568.99元、住房保障支出22860.6元。

五、關于柳州市柳南區司法局銀山司法所2025年一般公共預算支出情況說明

柳州市柳南區司法局銀山司法所2025年部門一般公共預算撥款支出241310.84元。比2024年預算數減少3365.84元，減少的主要原因是去年結轉了部分人員經費。其中：基本支出241310.84元，項目支出0元，具體支出預算如下：

1.行政運行支出預算141499.01元，其中基本支出為141499.01元，同比減少17931.07元，主要用于機關人員工資、行政運行、業務經費等。減少的原因是去年結轉了部分行政運行經費。

2.機關事業單位基本養老保險繳費支出預算30480.8元，全部為基本支出，同比增加8295.2元，主要用于繳納職工基本養老保險。增加的原因是養老保險基數調整。

3.機關事業單位職業年金繳費支出預算15240.4元，全部為基本支出，同比減少10410元，主要用于繳納職工職業年金。減少的原因是去年預算結轉了部分職業年金。

4.行政單位醫療支出預算21001.89元，全部為基本支出，同比增加9909.09元，用于繳納職工醫療保險、工傷保險。增加的原因是醫療保險基數調整。

5.公務員醫療補助支出預算8567.1元，全部為基本支出，同比增長247.5元，主要用于繳納公務員醫療保險。增加的原因是公務員醫療補助基數調整。

6.住房公積金支出預算22860.6元，全部為基本支出，同比增加4862.4元，用于繳納職工公積金。增加的原因是公積金基數調整。

7.其他群眾團體事務支出預算1661.04元，全部為基本支出，同比增加1661.04元，用于繳納職工工會經費。增加的原因是今年工會經費放在此功能科目支出。

六、關于柳州市柳南區司法局銀山司法所2025年一般公共預算基本支出情況說明

柳州市柳南區司法局銀山司法所2025年一般公共預算基本支出241310.84元，其中：人員經費225459.8元，主要包括：基本工資41353元、津貼補貼48620元、獎金36955元、機關事業單位基本養老保險繳費30480.8元、職業年金繳費15240.4元、職工基本醫療保險繳費21001.89元、公務員醫療補助繳費8567.1元、其他社會保障繳費381.01元、住房公積金22860.6元。人員經費比2024年預算增加13913.2元，增加的主要原因是社保和公積金基數調增。

公用經費15851.04元，主要包括：辦公費3450元、印刷費350元、水費350元、電費1300元、郵電費700元、物業管理費200元、差旅費4500元、維護費650元、會議費640元、培訓費640元、公務接待費460元、工會經費1661.04元、其他商品和服務支出950元。公用經費較2024年預算減少17279.04元，減少的原因是2025年其他交通費用等沒有預算撥付。

七、關于柳州市柳南區司法局銀山司法所2025年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

柳州市柳南區司法局銀山司法所2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算460元，同口徑比2024年增加10元，增長2.22%，具體如下：

1.因公出國（境）費2025年預算安排0元，與上年持平。

2.公務接待費2025年預算安排460元，比2024年增加10元，增長2.22%

3.公務用車購置及運行費2024年預算安排0元，與上年持平。

其中：

公務用車購置費2025年預算安排0元，與上年持平；

公務用車運行維護費2025年預算安排0元，與上年持平。

八、關于柳州市柳南區司法局銀山司法所2025年政府性基金預算支出情況的說明

柳州市柳南區司法局銀山司法所2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關于柳州市柳南區司法局銀山司法所2025年國有資本經營支出預算情況說明

柳州市柳南區司法局銀山司法所2025年無國有資本經營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2025年柳州市柳南區司法局銀山司法所機關運行經費15851.04元，主要包括：辦公費3450元、印刷費350元、水費350元、電費1300元、郵電費700元、物業管理費200元、差旅費4500元、維護費650元、會議費640元、培訓費640元、公務接待費460元、工會經費1661.04元、其他商品和服務支出950元。公用經費較2024年預算減少17279.04元，減少的原因是2025年其他交通費用等沒有預算撥付。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2025年柳州市柳南區司法局銀山司法所政府采購預算總金額0元。其中：貨物類采購0元、工程類采購0元、服務類采購0元。

（三）國有資產占用使用情況說明。

柳州市柳南區司法局銀山司法所所屬各預算單位共有車輛0輛。2025年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本單位無國有資產占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2025年本單位無項目支出預算。

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第四部分 名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。