目錄

第一部分?? 柳南區南環街道綜合治理中心概況

一、?? 主要職責

二、?? 機構設置情況

三、?? 人員構成情況

第二部分?? 柳南區南環街道綜合治理中心2025年部門預算表

一、?? 部門收支總體情況表

二、?? 部門收入總體情況表

三、?? 部門支出總體情況表

四、?? 財政撥款收支總體情況表

五、?? 一般公共預算支出情況表

六、?? 一般公共預算基本支出情況表

七、?? 財政撥款三公兩費支出情況表

八、?? 政府性基金預算支出情況表

九、?? 國有資本經營預算支出情況表

十、?? 本級項目績效目標公開表

第三部分?? 柳南區南環街道綜合治理中心2025年部門預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分 柳南區南環街道綜合治理中心概況

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一、?? 主要職責

讓群眾說難事、為群眾解愁事、服務群眾辦實事。業務范圍：企業服務、農業數據調查、安全生產檢查和宣傳、社區矯正對象監管、社會治安綜合治理和宣傳、校園及校園周邊安全檢查、自建房排查和宣傳、禁毒主題教育宣傳、糧食安全和耕地保護政策宣傳、數字城管反饋問題巡查和整治、田長制耕地保護巡查和宣傳、林長制林地保護巡查和宣傳、道路交通運輸企業安全生產檢查、配合處置群眾反映的環境信訪問題。

二、?? 機構設置情況

柳南區南環街道綜合治理中心為柳州市柳南區人民政府南環街道辦事處下屬事業單位。

三、?? 人員構成情況

我單位人員編制總數為8人，其中行政編制0人，事業編制8人。實有編制內財政供養人數6人，其中行政編制0人，事業編制6人。

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第二部分??

柳南區南環街道綜合治理中心2025年部門預算表

一、?? 部門收支總體情況表

二、?? 部門收入總體情況表

三、?? 部門支出總體情況表

四、?? 財政撥款收支總體情況表

五、?? 一般公共預算支出情況表

六、?? 一般公共預算基本支出情況表

七、?? 財政撥款“三公兩費”支出情況表

八、?? 政府性基金預算支出情況表

九、?? 國有資本經營預算支出情況表

十、?? 本級項目績效目標公開表

上述報表詳見附件

第三部分

柳南區南環街道綜合治理中心2025年部門預算情況說明

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一、關于柳南區南環街道綜合治理中心2025年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，柳南區南環街道綜合治理中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等。柳南區南環街道綜合治理中心2025年收支總預算818,201.38元。本單位為機構改革后新成立的事業單位，無上年數據。

二、關于柳南區南環街道綜合治理中心2025年部門收入預算情況說明

柳南區南環街道綜合治理中心2025年收入預算818,201.38元，其中：一般公共預算撥款收入818,201.38。本單位為機構改革后新成立的事業單位，無上年數據。

三、關于柳南區南環街道綜合治理中心2025年部門支出預算情況說明

柳南區南環街道綜合治理中心2025年支出預算818,201.38元，其中：基本支出818,201.38元。本單位為機構改革后新成立的事業單位，無上年數據。

四、關于柳南區南環街道綜合治理中心2025年財政撥款收支預算情況的總體說明

柳南區南環街道綜合治理中心2025年財政撥款收支總預算818,201.38。本單位為機構改革后新成立的事業單位，無上年數據。收入為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金，包括：一般公共預算當年撥款收入818,201.38元；支出包括：一般公共服務支出570,150.46元、社會保障和就業支出135,681.60元、衛生健康支出44,528.52元、住房保障支出67,840.80元。

五、關于柳南區南環街道綜合治理中心2025年一般公共預算支出情況說明

柳南區南環街道綜合治理中心2025年一般公共預算支出818,201.38元，其中：基本支出818,201.38元，全部為基本支出，具體支出預算如下：

1. 事業運行（2010350）支出預算570,150.46元，其中：基本支出570,150.46元，全部為基本支出。主要事業編制人員工資、行政運行、業務經費等。

2.機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）支出預算 90,454.40，其中：基本支出90,454.40元，全部為基本支出。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費；

3. 機關事業單位職業年金繳費支出（2080506）支出預算45,227.20元，其中：基本支出45,227.20元，全部為基本支出。主要用于機關事業單位職業年金繳費。

4. 事業單位醫療（2101102）支出預算44,528.52元，其中：基本支出44,528.52元，全部為基本支出。主要用于事業單位醫療繳費。

5. 住房公積金（2210201）支出預算67,840.80元，其中：基本支出67,840.80元，全部為基本支出。主要用于繳納職工住房公積金。

六、關于柳南區南環街道綜合治理中心2025年一般公共預算基本支出情況說明

柳南區南環街道綜合治理中心2025年一般公共預算基本支出818,201.38元，其中：人員經費719,077.30元，主要包括：基本工資246,120.00元、獎金18,924.00元、績效工資202,133.00元、機關事業單位基本養老保險繳費90,454.40元、職業年金繳費45,227.20元、職工基本醫療保險繳費44,096.52元、其他社會保障繳費4,389.38元、住房公積金67,840.80元。本單位為機構改革后新成立的事業單位，無上年數據。

公用經費99,124.08元，主要包括：辦公費32,000.00元、印刷費4,000.00元、水費1,600.00元、電費9,600.00元、郵電費5,600.00元、物業管理費1,600.00元、差旅費4,000.00元、維護費4,240.00元、會議費4,800.00元、培訓費4,800.00元、公務接待費2,880.00元、工會經費7,924.08元、其他商品和服務支出16,080.00元。本單位為機構改革后新成立的事業單位，無上年數據。

七、關于柳南區南環街道綜合治理中心2025年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

我部門2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算2,880.00元，本單位為機構改革后新成立的事業單位，無上年數據，具體如下：

1.因公出國（境）費2025年預算安排0.00元，本單位為機構改革后新成立的事業單位，無上年數據。

2.公務接待費2025年預算安排2,880.00元，本單位為機構改革后新成立的事業單位，無上年數據。

3.公務用車購置及運行費2025年預算安排0.00元，本單位為機構改革后新成立的事業單位，無上年數據，其中：

公務用車購置費2025年預算安排0.00元，本單位為機構改革后新成立的事業單位，無上年數據；

公務用車運行維護費2025年預算安排0.00元，本單位為機構改革后新成立的事業單位，無上年數據。

八、關于柳南區南環街道綜合治理中心2025年政府性基金預算支出情況的說明

柳南區南環街道綜合治理中心2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關于柳南區南環街道綜合治理中心2025年國有資本經營支出預算情況說明

柳南區南環街道綜合治理中心2025年沒有使用國有資本經營支出預算安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2025年柳南區南環街道綜合治理中心事業單位運行經費99,124.08元，主要包括：辦公費32,000.00元、印刷費4,000.00元、水費1,600.00元、電費9,600.00元、郵電費5,600.00元、物業管理費1,600.00元、差旅費4,000.00元、維護費4,240.00元、會議費4,800.00元、培訓費4,800.00元、公務接待費2,880.00元、工會經費7,924.08元、其他商品和服務支出16,080.00元。本單位為機構改革后新成立的事業單位，無上年數據。

（二）政府采購預算安排情況說明。

我單位未安排2025年政府采購預算。

（三）國有資產占用使用情況說明。

2025年我單位無國有資產占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2025年本單位無項目支出預算。

第四部分名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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