第一部分?洛滿鎮農業服務中心概況

一、?主要職責

二、?機構設置情況

三、?人員構成情況

第二部分?洛滿鎮農業服務中心2025年部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、財政撥款三公兩費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出情況表

十、自治區本級項目績效目標公開表

第三部分?洛滿鎮農業服務中心2025年部門預算情況說明

第四部分?名詞解釋

　　第一部分?洛滿鎮農業服務中心概況?

一、?主要職責和業務范圍

主要負責農業、農業技術推廣、農機推廣、水利、水產畜牧獸醫、動植物疫病防治、農產品質量檢測、漁政管理、土地承包經營、農村集體經濟發展等事務性工作；負責鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興等事務性工作。

二、機構設置情況

洛滿鎮農業服務中心無內設機構。

三、人員構成情況

經區委機構編制委員會辦公室核定，洛滿鎮農業服務中心事業單位編制23名，實有人數23人。

第二部分?洛滿鎮農業服務中心2025年部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、財政撥款三公兩費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出情況表

十、自治區本級項目績效目標公開表

上述報表詳見附件

第三部分?洛滿鎮農業服務中心2025年部門收支預算情況說明

一、關于洛滿鎮農業服務中心2025年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，洛滿鎮農業服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、農林水支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。洛滿鎮農業服務中心2025年部門收支總預算3,755,749.77元。部門收入主要為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款；比2024年預算減少1,077,311.18元，減少的主要原因是工資績效、津貼補貼、社保繳費等預算減少。

二、關于洛滿鎮農業服務中心2025年部門收入預算情況說明

洛滿鎮農業服務中心2025年收支總預算3,755,749.77元，其中：一般公共預算撥款收入3,755,749.77元，上年結轉結余0元。比2024年預算數減少1,077,311.18元，減少的主要原因是工資績效、津貼補貼、社保繳費等預算減少。

三、關于洛滿鎮農業服務中心2025年部門支出預算情況說明

洛滿鎮農業服務中心2025年部門支出3,755,749.77元，其中：基本支出3,755,749.77元，占100%；項目支出0元，占0%。比2024年預算數減少1,077,311.18元，減少的主要原因是工資績效、津貼補貼、社保繳費等預算減少。

四、關于洛滿鎮農業服務中心2025年財政撥款收支情況總體說明

洛滿鎮農業服務中心2025年財政撥款收支總預算3,755,749.77元。比2024年預算數減少1,077,311.18元，減少的主要原因是工資績效、津貼補貼、社保繳費等預算減少。

財政撥款收入主要為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入3,755,749.77元、上級撥款0元、上年結轉0元；支出包括：社會保障和就業支出652,044.60元、衛生健康支出213,570.50元，住房保障支出326,022.30元，農林水支出等支出2,564,112.37元。

五、關于洛滿鎮農業服務中心2025年一般公共預算支出情況說明

洛滿鎮農業服務中心2025年一般公共預算支出3,755,749.77元，其中：基本支出為基本支出3,755,749.77元，項目支出0元。比2024年預算數減少1,077,311.18元，減少的主要原因是工資績效、津貼補貼、社保繳費等預算減少。

1.機關事業單位基本養老保險繳費支出預算434,696.40元，其中基本支出434,696.40元，同比減少63034.08元。用于繳納職工養老保險，減少的原因是養老基數的調整。

2.機關事業單位職業年金繳費支出預算217,348.20元，其中基本支出217,348.20元，同比減少31517.04元。用于繳納職工職業年金。減少的原因是職業年金基數的調整。

3.事業單位醫療支出預算213,570.50元，其中基本支出213,570.50元，同比減少52504.82元。用于繳納職工醫療保險、工傷保險、失業保險。減少的原因是醫療保險、工傷保險和失業保險基數調整。

4.事業運行支出預算2,314,927.97元，其中基本支出2,314,927.97元，同比減少531340.43元。用于繳納職工工資、績效、機關事業單位伙食補助費、一般公用經費，減少的主要原因是伙食補助列入年初預算，工資績效，公用經費預算減少。

5.住房公積金支出預算326,022.30元，其中基本支出326,022.30元，同比減少47275.56元。用于繳納職工公積金，減少的原因是公積金基數調整。

六、關于洛滿鎮農業服務中心2025年一般公共預算基本支出情況說明

洛滿鎮農業服務中心2025年一般公共預算基本支出3,755,749.77元，其中：人員經費3,506,565.37元，主要包括：基本工資1,123,720.00元、津貼補貼244,361.00元、獎金86,440.00元、績效工資841,389.00元、機關事業單位基本養老保險繳費434,696.40元、職業年金繳費217,348.20元、職工基本醫療保險繳211,914.50元、其他社會保障繳20,673.97元、住房公積金326,022.30元。人員經費比2024年預算減少912,320.9元，減少的主要原因是工資績效、津貼補貼、社保繳費等預算減少。

公用經費249,184.40元，主要包括：辦公費28,750.00元、印刷費6,900.00元、水費5,750.00元、電費18,400.00元、郵電費14,950.00元、物業管理費4,600.00元、差旅費75,900.00元、維護費9,200.00元、會議費7,360.00元、培訓費11,040.00元、公務接待費6,440.00元、工會經費39,194.40元、其他商品和服務支出20,700.00元。公用經費比2024年預算減少96,126.3元，減少的原因是工會經費和其他商品和服務支出預算減少。

七、關于洛滿鎮農業服務中心2025年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

洛滿鎮農業服務中心2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算為6,440.00元，比上年減少1610元，具體如下：

1.因公出國（境）費2025年預算安排0元，與上年持平。

2.公務接待費2025年預算安排6,440.00元，比上年減少1610元，主要原因是落實減壓政策要求。

3.公務用車購置及運行費2025年預算安排0元，與上年持平，其中：

公務用車購置費2025年預算安排0元，與上年持平。

公務用車運行維護費2025年預算安排0元，與上年持平。

八、關于洛滿鎮農業服務中心2025年政府性基金預算支出情況的說明

洛滿鎮農業服務中心2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關于洛滿鎮農業服務中心2025年國有資本經營支出預算情況說明

洛滿鎮農業服務中心2025年無國有資本經營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明??

（一）機關運行經費安排情況說明

機關運行經費249,184.40元，主要包括：辦公費28,750.00元、印刷費6,900.00元、水費5,750.00元、電費18,400.00元、郵電費14,950.00元、物業管理費4,600.00元、差旅費75,900.00元、維護費9,200.00元、會議費7,360.00元、培訓費11,040.00元、公務接待費6,440.00元、工會經費39,194.40元、其他商品和服務支出20,700.00元。機關運行經費比2024年預算減少96,126.3元，減少的原因是工會經費和其他商品和服務支出預算減少。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2025年洛滿鎮農業服務中心無政府采購預算

（三）國有資產占用使用情況說明。

洛滿鎮農業服務中心所屬各預算單位共有車輛0輛。2025年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本部門無國有資產占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2025年洛滿鎮農業服務中心部門預算無50萬元以上的項目列入績效考核范圍。

第四部分?名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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