2025年柳南區(qū)洛滿鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開
第一部分?洛滿鎮(zhèn)人民政府概況
一、?主要職責(zé)
二、?機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、?人員構(gòu)成情況
第二部分?洛滿鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、自治區(qū)本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表
第三部分?洛滿鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明
第四部分?名詞解釋
第一部分?洛滿鎮(zhèn)人民政府概況?
一、?主要職責(zé)和業(yè)務(wù)范圍
負(fù)責(zé)落實(shí)國(guó)家政策,嚴(yán)格依法行政,發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能,加強(qiáng)政策引導(dǎo),制定發(fā)展規(guī)劃,服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境,搞好市場(chǎng)監(jiān)管,大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展,發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè),提供公共服務(wù),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
洛滿鎮(zhèn)人民政府共有5個(gè)直屬單位。其中行政單位1個(gè):柳南區(qū)洛滿鎮(zhèn)人民政府(本級(jí))。事業(yè)單位4個(gè):柳南區(qū)洛滿鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心,柳南區(qū)洛滿鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合保障中心,柳南區(qū)洛滿鎮(zhèn)便民服務(wù)中心,柳南區(qū)洛滿鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)。
?三、人員構(gòu)成情況
1.柳州市柳南區(qū)洛滿鎮(zhèn)人民政府本級(jí):行政編制34人,實(shí)有行政編制財(cái)政供養(yǎng)人員32人。
2.柳州市柳南區(qū)洛滿鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心:事業(yè)編制23人,實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員23人。
3.柳州市柳南區(qū)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合保障中心:事業(yè)編制16人,實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員15人。
4.柳州市柳南區(qū)洛滿鎮(zhèn)便民服務(wù)中心:事業(yè)編制16人,實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員16人。
5.柳州市柳南區(qū)洛滿鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì):事業(yè)編制19人,實(shí)有事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員13人。
第二部分?洛滿鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款三公兩費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、自治區(qū)本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表
上述報(bào)表詳見附件
第三部分?洛滿鎮(zhèn)人民政府2025年部門收支預(yù)算情況說明
一、關(guān)于洛滿鎮(zhèn)人民政府2025年部門收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則,洛滿鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、其他支出等。洛滿鎮(zhèn)人民政府2025年部門收支總預(yù)算13,435,753.36元。比2024年預(yù)算數(shù)增加397132.81元,原因是其他收入增加。
二、關(guān)于洛滿鎮(zhèn)人民政府2025年部門收入預(yù)算情況說明
洛滿鎮(zhèn)人民政府2025年收支總預(yù)算13,435,753.36元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入10,627,772.79元,單位資金2,807,980.57元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。比2024年預(yù)算數(shù)增加397132.81元,原因是其他收入增加。
三、關(guān)于洛滿鎮(zhèn)人民政府2025年部門支出預(yù)算情況說明
洛滿鎮(zhèn)人民政府2025年部門支出13,435,753.36元,其中:基本支出8,229,872.49元,占61.25%;項(xiàng)目支出5,205,880.87元,占38.75%。比2024年預(yù)算數(shù)增加397132.81元,原因是其他收入增加。
四、關(guān)于洛滿鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款收支情況總體說明
洛滿鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算10,627,772.79元。比2024年預(yù)算數(shù)減少2410847.76元,減少的主要原因是厲行節(jié)儉開支,較少一些項(xiàng)目的支出。財(cái)政撥款收入主要為一般公共預(yù)算撥款,無上級(jí)撥款和政府性基金預(yù)算撥款,包括:一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入13,435,753.36元、上級(jí)撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元;支出包括:一般公共服務(wù)支出4,219,066.74元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1,688,867.40元、衛(wèi)生健康支出1,456,000.95元、農(nóng)林水支出2,488,704.00元、住房保障支出775,133.70元。
五、關(guān)于洛滿鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算支出情況說明
洛滿鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算支出10,627,772.79元,其中:基本支出為8,139,068.79元,項(xiàng)目支出2,488,704.00元。比2024年預(yù)算數(shù)減少2410847.76元,減少的主要原因是厲行節(jié)儉開支,較少一些項(xiàng)目的支出。具體支出情況如下:
1、行政運(yùn)行支出4,219,066.74元,其中:基本支出預(yù)算4,219,066.74元,比2024年預(yù)算數(shù)增加418791.80元,主要用于公用經(jīng)費(fèi)、工資、績(jī)效、伙食補(bǔ)助、聘用人員工資和社保支出。增加的原因是人員變動(dòng),人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算1,033,511.60元,其中基本支出1,033,511.60元。比2024年預(yù)算數(shù)增加422778.80元,主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。增加的主要原因是人員調(diào)整及養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)的調(diào)整。
3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算516,755.80元,其中基本支出516,755.80元。比2024年預(yù)算數(shù)增加211389.40元,主要用于職業(yè)年金支出。增加的主要原因是人員調(diào)整及職業(yè)年金基數(shù)的調(diào)整。
4.死亡撫恤支出預(yù)算138,600.00元,其中基本支出138,600.00元,主要用于發(fā)放死亡撫恤金。與2024年預(yù)算數(shù)相同。
5.行政單位醫(yī)療支出預(yù)算1,203,764.25元,其中基本支出1,203,764.25元。比2024年預(yù)算數(shù)增加898397.85元,主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)。增加的原因是人員調(diào)整及醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。
6.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出預(yù)算252,236.70元,其中基本支出252,236.70元。比2024年預(yù)算數(shù)增加23211.90元,主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。增加的主要原因是人員調(diào)整及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助基數(shù)調(diào)整。
7、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出預(yù)算2,488,704.00元,其中項(xiàng)目支出2,488,704.00元,主要用于村委的相關(guān)開支。上年無此項(xiàng)開支。
8.住房公積金支出預(yù)算775,133.70元,其中基本支出775,133.70元。比2024年預(yù)算數(shù)增加317084.10元,主要用于住房公積金支出。增加的主要原因是人員調(diào)整及公積金基數(shù)調(diào)整。
六、關(guān)于洛滿鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
洛滿鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出8,139,068.79元,其中:人員經(jīng)費(fèi)7,679,500.95元,主要包括:基本工資1,341,093.00元、津貼補(bǔ)貼1,211,665.00元、獎(jiǎng)金1,193,822.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,033,511.60元、職業(yè)年金繳費(fèi)516,755.80元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳1,203,764.25元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)252,236.70元、其他社會(huì)保障繳12,918.90元、住房公積金775,133.70元。較2024年預(yù)算數(shù)增加1359222.24元,主要原因是人員調(diào)整,預(yù)算數(shù)增加。
公用經(jīng)費(fèi)459,567.84元,主要包括:辦公費(fèi)83,300.00元、印刷費(fèi)10,200.00元、水費(fèi)8,500.00元、電費(fèi)37,400.00元、郵電費(fèi)23,800.00元、物業(yè)管理費(fèi)6,800.00元、差旅費(fèi)125,800.00元、維修(護(hù))費(fèi)20,400.00元、會(huì)議費(fèi)19,040.00元、培訓(xùn)費(fèi)16,320.00元、公務(wù)接待費(fèi)10,880.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)47,127.84元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16,000.00元、其他商品和服務(wù)支出34,000.00元。較2024年預(yù)算數(shù)較少464374.64元,主要原因是厲行節(jié)儉開支。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助138,600.00元,其中生活補(bǔ)助138,600.00元。較2024年預(yù)算數(shù)減少234491.43元,主要原因是厲行節(jié)儉開支。
七、關(guān)于洛滿鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
洛滿鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為26,880.00元,較2024年預(yù)算數(shù)增加13280元。具體如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)2025年預(yù)算安排0元,與2024年相同。
2.公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算安排10,880.00元,較2024年預(yù)算數(shù)減少2720元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算安排16,000.00元,上年無此項(xiàng)預(yù)算,其中:
公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算安排0元,與2024年相同。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算安排16,000.00元,上年無此項(xiàng)預(yù)算。
八、關(guān)于洛滿鎮(zhèn)人民政府2025年政府性基金預(yù)算支出情況的說明
洛滿鎮(zhèn)人民政府2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于洛滿鎮(zhèn)人民政府2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說明
洛滿鎮(zhèn)人民政府2025年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明??
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)189,816.40元,主要包括:辦公費(fèi)83,300.00元、印刷費(fèi)10,200.00元、水費(fèi)8,500.00元、電費(fèi)37,400.00元、郵電費(fèi)23,800.00元、物業(yè)管理費(fèi)6,800.00元、差旅費(fèi)125,800.00元、維修(護(hù))費(fèi)20,400.00元、會(huì)議費(fèi)19,040.00元、培訓(xùn)費(fèi)16,320.00元、公務(wù)接待費(fèi)10,880.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)47,127.84元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16,000.00元、其他商品和服務(wù)支出34,000.00元。較2024年預(yù)算數(shù)較少464374.64元,主要原因是厲行節(jié)儉開支。
(二)政府采購預(yù)算安排情況說明。
2025年洛滿鎮(zhèn)人民政府無政府采購預(yù)算
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明。
洛滿鎮(zhèn)人民政府所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備。
本部門無國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說明
2025年洛滿鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算無50萬元以上的項(xiàng)目列入績(jī)效考核范圍。
第四部分?名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)上繳上級(jí)支出:指附屬單位上繳上級(jí)的支出。
(十一)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
(十三)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十四)“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”:在概念上指的是為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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