第一部分?洛滿鎮綜合行政執法隊概況

一、?主要職責

二、?機構設置情況

三、?人員構成情況

第二部分?洛滿鎮綜合行政執法隊2025年部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、財政撥款三公兩費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出情況表

十、自治區本級項目績效目標公開表

第三部分?洛滿鎮綜合行政執法隊2025年部門預算情況說明

第四部分?名詞解釋

　　第一部分?洛滿鎮綜合行政執法隊概況?

一、?主要職責和業務范圍

柳州市柳南區洛滿鎮綜合行政執法隊主要負責保護、開發國土資源，協調鄉村布局，保護和改善環境，防止和減少生產安全事故。協助制定實施發展規劃和做好國土資源、村鎮規劃建設和環境衛生、環境保護、安全生產監督管理工作和相關信訪、糾紛、事故的調查處理工作；宣傳貫徹執行以上相關工作的方針、政策和法律法規；承辦上級行政機關依法委托的業務并開展行政執法工作。

二、機構設置情況

洛滿鎮綜合行政執法隊屬于柳州市柳南區洛滿鎮人民政府下設的二級預算單位。

三、人員構成情況

經區委機構編制委員會辦公室核定，洛滿鎮綜合行政執法隊事業單位編制19名，實有人數13人。

第二部分?洛滿鎮綜合行政執法隊2025年部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、財政撥款三公兩費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出情況表

十、自治區本級項目績效目標公開表

上述報表詳見附件

第三部分?洛滿鎮綜合行政執法隊2025年部門收支預算情況說明

一、關于洛滿鎮綜合行政執法隊2025年部門收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則，洛滿鎮綜合行政執法隊所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等。洛滿鎮綜合行政執法隊2025年部門收支總預算1,661,050.60元。部門收入主要為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款。新成立部門，無上年對比數。

二、關于洛滿鎮綜合行政執法隊2025年部門收入預算情況說明

洛滿鎮綜合行政執法隊2025年收支總預算1,661,050.60元，其中：一般公共預算撥款收入1,661,050.60元，上年結轉結余0元。新成立部門，無上年對比數。

三、關于洛滿鎮綜合行政執法隊2025年部門支出預算情況說明

洛滿鎮綜合行政執法隊2025年部門支出1,661,050.60元，其中：基本支出1,661,050.60元，占100%；項目支出0元，占0%。新成立部門，無上年對比數。

四、關于洛滿鎮綜合行政執法隊2025年財政撥款收支情況總體說明

洛滿鎮綜合行政執法隊2025年財政撥款收支總預算1,661,050.60元。新成立部門，無上年對比數。

財政撥款收入主要為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入1,661,050.60元、上級撥款0元、上年結轉0元；支出包括：社會保障和就業支出276,566.40元、衛生健康支出90,748.08元、城鄉社區支出1,155,452.92、住房保障支出138,283.20元。

五、關于洛滿鎮綜合行政執法隊2025年一般公共預算支出情況說明

洛滿鎮綜合行政執法隊2025年一般公共預算支出1,661,050.60元，其中：基本支出為1,661,050.60元，項目支出0元。新成立部門，無上年對比數。

1.機關事業單位基本養老保險繳費支出預算184,377.60元，其中基本支出184,377.60元。新成立部門，無上年對比數。

2.機關事業單位職業年金繳費支出預算92,188.80元，其中基本支出92,188.80元。新成立部門，無上年對比數。

3.事業單位醫療支出預算90,748.08元，其中基本支出90,748.08元。新成立部門，無上年對比數。

4.其他城鄉社區管理事務支出預算1,155,452.92元，其中基本支出1,155,452.92元。新成立部門，無上年對比數。

5.住房公積金支出預算138,283.20元，其中基本支出138,283.20元。新成立部門，無上年對比數。

六、關于洛滿鎮綜合行政執法隊2025年一般公共預算基本支出情況說明

洛滿鎮綜合行政執法隊2025年一般公共預算基本支出1,661,050.60元，其中：人員經費1,471,234.20元，主要包括：基本工資468,910.00元、津貼補貼70,200.00元、獎金36,070.00元、績效工資382,390.00元、機關事業單位基本養老保險繳費184,377.60元、職業年金繳費92,188.80元、職工基本醫療保險繳89,884.08元、其他社會保障繳8,930.52元、住房公積金138,283.20元。新成立單位，無上年對比數。

公用經費189,816.40元，主要包括：辦公費23,750.00元、印刷費5,700.00元、水費4,750.00元、電費15,200.00元、郵電費12,350.00元、物業管理費3,800.00元、差旅費62,700.00元、維修（護）費7,600.00元、會議費6,080.00元、培訓費9,120.00元、公務接待費5,320.00元、工會經費16,346.40元、其他商品和服務支出17,100.00元。新成立單位，無上年對比數。

七、關于洛滿鎮綜合行政執法隊2025年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

洛滿鎮綜合行政執法隊2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算為5,320.00元，新成立單位，無上年對比數。具體如下：

1.因公出國（境）費2025年預算安排0元，新成立單位，無上年對比數。

2.公務接待費2025年預算安排5,320.00元，新成立單位，無上年對比數。

3.公務用車購置及運行費2025年預算安排0元，新成立單位，無上年對比數，其中：

公務用車購置費2025年預算安排0元，新成立單位，無上年對比數。

公務用車運行維護費2025年預算安排0元，新成立單位，無上年對比數。

八、關于洛滿鎮綜合行政執法隊2025年政府性基金預算支出情況的說明

洛滿鎮綜合行政執法隊2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、關于洛滿鎮綜合行政執法隊2025年國有資本經營支出預算情況說明

洛滿鎮綜合行政執法隊2025年無國有資本經營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明??

（一）機關運行經費安排情況說明

機關運行經費189,816.40元，主要包括：辦公費23,750.00元、印刷費5,700.00元、水費4,750.00元、電費15,200.00元、郵電費12,350.00元、物業管理費3,800.00元、差旅費62,700.00元、維修（護）費7,600.00元、會議費6,080.00元、培訓費9,120.00元、公務接待費5,320.00元、工會經費16,346.40元、其他商品和服務支出17,100.00元。新成立單位，無上年對比數。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2025年洛滿鎮綜合行政執法隊無政府采購預算

（三）國有資產占用使用情況說明。

洛滿鎮綜合行政執法隊所屬各預算單位共有車輛0輛。2025年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

本部門無國有資產占用情況。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2025年洛滿鎮綜合行政執法隊部門預算無50萬元以上的項目列入績效考核范圍。

第四部分?名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

（十一）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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