目錄?

第一部分?退役軍人事務(wù)局概況?

一、?主要職責(zé)?

二、?機(jī)構(gòu)設(shè)置情況?

三、?人員構(gòu)成情況?

第二部分?退役軍人事務(wù)局2020年部門(mén)預(yù)算表?

一、?財(cái)政撥款收支總表?

二、?一般公共預(yù)算支出表?

三、?一般公共預(yù)算基本支出表?

四、?一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表?

五、?政府性基金預(yù)算支出表?

六、?部門(mén)收支總表?

七、?部門(mén)收入總表?

八、?部門(mén)支出總表?

九、?國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表?

第三部分?退役軍人事務(wù)局2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明?

第四部分?名詞解釋?

第一部分?退役軍人事務(wù)局概況?

一、?主要職責(zé)?

（一）貫徹執(zhí)行上級(jí)退役軍人思想政治、管理保障和安置撫等工作政策并組織實(shí)施，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民管理保障和安置優(yōu)犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)間。?

（二）協(xié)助上級(jí)做好轄區(qū)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、退役士兵的移交安置工作，以及自主就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。?

（三）組織開(kāi)展轄區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。?

（四）會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出制定退役軍人特殊保障政策的意見(jiàn)建議，并組織落實(shí)。?

（五）協(xié)助上級(jí)落實(shí)移交地方退役軍人的住房保障以及醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。?

（六）做好傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，就退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策制定提出意見(jiàn)建議。協(xié)調(diào)做好不適宜繼續(xù)展役的傷病殘軍人相關(guān)工作。?

(七)負(fù)責(zé)轄區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人和軍屬優(yōu)待、優(yōu)撫等工作。?

(八)負(fù)責(zé)烈士及退退役軍人榮著獎(jiǎng)勵(lì)，協(xié)助上級(jí)依法做好英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作。宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人典型事跡。?(九)指導(dǎo)并督促落實(shí)轄區(qū)退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措難的客實(shí)，組織開(kāi)展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。?

（十）完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。?

（十一）職能轉(zhuǎn)變。區(qū)退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、為國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。?

二、?機(jī)構(gòu)設(shè)置情況?

退役軍人事務(wù)局共有直屬單位2個(gè)。其中行政單位1個(gè)，局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)。行政單位是柳南區(qū)退役軍人事務(wù)局本級(jí)，局屬全額撥款事業(yè)單位是柳南區(qū)退役軍人服務(wù)中心。設(shè)置的股室有：辦公室、綜合股、退役軍人服務(wù)中心。?

三、人員構(gòu)成情況?

1．退役軍人事務(wù)局本級(jí)：行政編制4人，實(shí)有行政編制財(cái)政供養(yǎng)人員4人。?

2．退役軍人服務(wù)中心：全額事業(yè)編制5人，實(shí)有全額事業(yè)編制財(cái)政供養(yǎng)人員3人。?

第二部分退役軍人事務(wù)局2020年部門(mén)預(yù)算表?

一、財(cái)政撥款收支總表?

二、一般公共預(yù)算支出表?

三、一般公共預(yù)算基本支出表?

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表?

五、政府性基金預(yù)算支出表?

六、部門(mén)收支總表?

七、部門(mén)收入總表?

八、部門(mén)支出總表?

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表?

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件?

第三部分?退役軍人事務(wù)局2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明?

一、關(guān)于退役軍人事務(wù)局2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明?

退役軍人事務(wù)局2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算7424777.25元，收入為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)上級(jí)撥款和政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入7424777.25元、上級(jí)撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出6997712.05元、衛(wèi)生健康支出347016.32元、住房保障支出80048.88元。?

二、關(guān)于退役軍人事務(wù)局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明?

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出6997712.05元，占支出總預(yù)算的94.25%，主要用于優(yōu)撫、雙擁工作；?

2.醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預(yù)算347016.32元，占支出總預(yù)算的4.68%，主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)；?

3.住房保障支出類科目支出預(yù)算80048.88元；占支出總預(yù)算的1.07%，用于繳納職工公積金。?

三、關(guān)于退役軍人事務(wù)局2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明?

退役軍人事務(wù)局2020年一般公共預(yù)算基本支出983777.25元，其中：人員經(jīng)費(fèi)858832.73元，主要包括：基本工資224001.84元、津貼補(bǔ)貼152846.28元、獎(jiǎng)金18666.82元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)28461.76元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)47556.76元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)41399.56元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3257元、住房公積金80048.88元、醫(yī)療費(fèi)1110元、其他工資福利支出154752元（聘用人員)。社保部分是按工資預(yù)算計(jì)算得出，聘用人員工資社保安排進(jìn)其他工資福利支出。?

公用經(jīng)費(fèi)124944.52元，主要包括：辦公費(fèi)16050124944.52元，主要包括：辦公費(fèi)16050元、印刷費(fèi)2700、郵電費(fèi)6240元、差旅費(fèi)31300元、會(huì)議費(fèi)4800元、培訓(xùn)費(fèi)5400元、公務(wù)接待費(fèi)3350元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10604.52元、其他交通費(fèi)用36000元、其他商品和服務(wù)支出8500元。?

元、印刷費(fèi)2700、郵電費(fèi)6240元、差旅費(fèi)31300元、會(huì)議費(fèi)4800元、培訓(xùn)費(fèi)5400元、公務(wù)接待費(fèi)3350元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10604.52元、其他交通費(fèi)用36000元、其他商品和服務(wù)支出8500元。?

四、關(guān)于退役軍人事務(wù)局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明?

退役軍人事務(wù)局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3350元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0元、公務(wù)接待費(fèi)3350元。?

五、關(guān)于退役軍人事務(wù)局2020年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明?

退役軍人事務(wù)局2020年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。?

六、關(guān)于退役軍人事務(wù)局2020年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明?

按照綜合預(yù)算的原則，退役軍人事務(wù)局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)單位上交收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、農(nóng)林水支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。退役軍人事務(wù)局2020年收支總預(yù)算7424777.25元。?

七、關(guān)于退役軍人事務(wù)局2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明?

退役軍人事務(wù)局2020年收入預(yù)算7424777.25元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入7424777.25元，占100%。?

八、關(guān)于退役軍人事務(wù)局2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明?

退役軍人事務(wù)局2020年支出預(yù)算7424777.25元，其中：基本支出7424777.25元，占100%。?

九、關(guān)于退役軍人事務(wù)局2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算情況說(shuō)明?

退役軍人事務(wù)局2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。?

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明?

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明?

2020年退役軍人事務(wù)局各單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)124944.52元，主要包括：辦公費(fèi)16050元、印刷費(fèi)2700、郵電費(fèi)6240元、差旅費(fèi)31300元、會(huì)議費(fèi)4800元、培訓(xùn)費(fèi)5400元、公務(wù)接待費(fèi)3350元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10604.52元、其他交通費(fèi)用36000元、其他商品和服務(wù)支出8500元。?

（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。?

2020年退役軍人事務(wù)局各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額為0元。?

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明。?

退役軍人事務(wù)局所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛。2020年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備。?

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。?

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等情況說(shuō)明?

2020年退役軍人事務(wù)局部門(mén)預(yù)算共有1個(gè)50萬(wàn)元以上的項(xiàng)目列入績(jī)效考核范圍，涉及一般公共預(yù)算撥款50萬(wàn)元。其中：投資評(píng)審項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)是組織對(duì)扶貧、衛(wèi)生、教育、就業(yè)、社會(huì)保障等民生資金和項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算評(píng)審。?

第四部分?名詞解釋?

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。?

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。?

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。?

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。?

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。?

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?

（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。?

（十一）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。?

（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。?

（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?

（十四）“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。?