目錄?

第一部分?退役軍人事務局概況?

一、?主要職責?

二、?機構設置情況?

三、?人員構成情況?

第二部分?退役軍人事務局2020年部門預算表?

一、?財政撥款收支總表?

二、?一般公共預算支出表?

三、?一般公共預算基本支出表?

四、?一般公共預算“三公”經費支出表?

五、?政府性基金預算支出表?

六、?部門收支總表?

七、?部門收入總表?

八、?部門支出總表?

九、?國有資本經營支出預算表?

第三部分?退役軍人事務局2020年部門預算情況說明?

第四部分?名詞解釋?

第一部分?退役軍人事務局概況?

一、?主要職責?

（一）貫徹執行上級退役軍人思想政治、管理保障和安置撫等工作政策并組織實施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民管理保障和安置優犧牲奉獻的精神風范和價值導間。?

（二）協助上級做好轄區軍隊轉業干部、退役士兵的移交安置工作，以及自主就業退役軍人服務管理工作。?

（三）組織開展轄區退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。?

（四）會同有關部門提出制定退役軍人特殊保障政策的意見建議，并組織落實。?

（五）協助上級落實移交地方退役軍人的住房保障以及醫療保障、社會保險等待遇保障工作。?

（六）做好傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，就退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策制定提出意見建議。協調做好不適宜繼續展役的傷病殘軍人相關工作。?

(七)負責轄區擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人和軍屬優待、優撫等工作。?

(八)負責烈士及退退役軍人榮著獎勵，協助上級依法做好英雄烈士保護相關工作。宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人典型事跡。?(九)指導并督促落實轄區退役軍人相關法律法規和政策措難的客實，組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。?

（十）完成區委、區人民政府交辦的其他任務。?

（十一）職能轉變。區退役軍人事務局應加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統一職責清晰的退役軍人管理保障體制，協調各方力量更好為軍人軍屬服務，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業，褒揚彰顯退役軍人為黨、為國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向，更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障。?

二、?機構設置情況?

退役軍人事務局共有直屬單位2個。其中行政單位1個，局屬參照公務員管理事業單位1個。行政單位是柳南區退役軍人事務局本級，局屬全額撥款事業單位是柳南區退役軍人服務中心。設置的股室有：辦公室、綜合股、退役軍人服務中心。?

三、人員構成情況?

1．退役軍人事務局本級：行政編制4人，實有行政編制財政供養人員4人。?

2．退役軍人服務中心：全額事業編制5人，實有全額事業編制財政供養人員3人。?

第二部分退役軍人事務局2020年部門預算表?

一、財政撥款收支總表?

二、一般公共預算支出表?

三、一般公共預算基本支出表?

四、一般公共預算“三公”經費支出表?

五、政府性基金預算支出表?

六、部門收支總表?

七、部門收入總表?

八、部門支出總表?

九、國有資本經營支出預算表?

上述報表詳見附件?

第三部分?退役軍人事務局2020年部門預算情況說明?

一、關于退役軍人事務局2020年財政撥款收支預算情況的總體說明?

退役軍人事務局2020年財政撥款收支總預算7424777.25元，收入為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入7424777.25元、上級撥款0元、上年結轉0元；支出包括：社會保障和就業支出6997712.05元、衛生健康支出347016.32元、住房保障支出80048.88元。?

二、關于退役軍人事務局2020年一般公共預算當年撥款情況說明?

1.社會保障和就業支出6997712.05元，占支出總預算的94.25%，主要用于優撫、雙擁工作；?

2.醫療衛生類科目支出預算347016.32元，占支出總預算的4.68%，主要用于繳納醫療保險；?

3.住房保障支出類科目支出預算80048.88元；占支出總預算的1.07%，用于繳納職工公積金。?

三、關于退役軍人事務局2020年一般公共預算基本支出情況說明?

退役軍人事務局2020年一般公共預算基本支出983777.25元，其中：人員經費858832.73元，主要包括：基本工資224001.84元、津貼補貼152846.28元、獎金18666.82元、機關事業單位基本養老保險繳費28461.76元、城鎮職工基本醫療保險繳費47556.76元、公務員醫療補助繳費41399.56元、其他社會保障繳費3257元、住房公積金80048.88元、醫療費1110元、其他工資福利支出154752元（聘用人員)。社保部分是按工資預算計算得出，聘用人員工資社保安排進其他工資福利支出。?

公用經費124944.52元，主要包括：辦公費16050124944.52元，主要包括：辦公費16050元、印刷費2700、郵電費6240元、差旅費31300元、會議費4800元、培訓費5400元、公務接待費3350元、工會經費10604.52元、其他交通費用36000元、其他商品和服務支出8500元。?

元、印刷費2700、郵電費6240元、差旅費31300元、會議費4800元、培訓費5400元、公務接待費3350元、工會經費10604.52元、其他交通費用36000元、其他商品和服務支出8500元。?

四、關于退役軍人事務局2020年“三公”經費預算情況說明?

退役軍人事務局2020年“三公”經費預算數為3350元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費0元、公務接待費3350元。?

五、關于退役軍人事務局2020年政府性基金預算支出情況的說明?

退役軍人事務局2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。?

六、關于退役軍人事務局2020年收支預算情況的總體說明?

按照綜合預算的原則，退役軍人事務局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、農林水支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。退役軍人事務局2020年收支總預算7424777.25元。?

七、關于退役軍人事務局2020年收入預算情況說明?

退役軍人事務局2020年收入預算7424777.25元，其中：一般公共預算撥款收入7424777.25元，占100%。?

八、關于退役軍人事務局2020年支出預算情況說明?

退役軍人事務局2020年支出預算7424777.25元，其中：基本支出7424777.25元，占100%。?

九、關于退役軍人事務局2020年國有資本經營支出預算情況說明?

退役軍人事務局2020年無國有資本經營支出預算。?

十、其他重要事項的情況說明?

（一）機關運行經費安排情況說明?

2020年退役軍人事務局各單位機關運行經費124944.52元，主要包括：辦公費16050元、印刷費2700、郵電費6240元、差旅費31300元、會議費4800元、培訓費5400元、公務接待費3350元、工會經費10604.52元、其他交通費用36000元、其他商品和服務支出8500元。?

（二）政府采購預算安排情況說明。?

2020年退役軍人事務局各單位政府采購預算總額為0元。?

（三）國有資產占用使用情況說明。?

退役軍人事務局所屬各預算單位共有車輛0輛。2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。?

本部門無國有資產占用情況。?

（四）重點項目預算績效目標等情況說明?

2020年退役軍人事務局部門預算共有1個50萬元以上的項目列入績效考核范圍，涉及一般公共預算撥款50萬元。其中：投資評審項目實施經費50萬元，項目年度績效目標是組織對扶貧、衛生、教育、就業、社會保障等民生資金和項目進行預算評審。?

第四部分?名詞解釋?

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。?

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。?

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。?

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。?

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。?

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。?

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。?

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。?

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。?

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。?

（十一）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。?

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。?

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。?

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。?