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2020年

柳南區文化體育廣電和旅游局部門預算

　　目錄 

　　第一部分  文化體育廣電和旅游局概況 

　　一、 主要職責 

　　二、 機構設置情況 

　　三、 人員構成情況 

　　第二部分  文化體育廣電和旅游局2020年部門預算表 

　　一、 財政撥款收支總表 

　　二、 一般公共預算支出表 

　　三、 一般公共預算基本支出表 

　　四、 一般公共預算“三公”經費支出表 

　　五、 政府性基金預算支出表 

　　六、 部門收支總表 

　　七、 部門收入總表 

　　八、 部門支出總表 

　　九、 國有資本經營支出預算表 

　　第三部分  文化體育廣電和旅游局2020年部門預算情況說明 

　　第四部分  名詞解釋 

　　第一部分  文化體育廣電和旅游局概況 

　　一、 主要職責 

　　(一)起草轄區文化體育廣播電視和旅游規范性文件，研究擬訂相關工作措施。  

　　(二)統籌規劃轄區文化事業、文化產業、體育事業、廣播電視和旅游業發展，擬訂發展規劃并組織實施，推進文化體育和旅游融合發展，推進文化體育廣播電視和旅游體制機制改革。  

　　(三)指導、管理轄區文藝事業，指導藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。  

　　(四)負責這轄區公共文化事業發展，推進轄區文化、體育、廣播電視、旅游領域的公共服務建設，深入實施文體惠民工程，統籌推進基本公共文化服務標準化、均等化和旅游公共服務標準化。指導、組織轄區基層群眾文體活動。扶助貧困地區廣播電視建設和發展。  

　　(五)負責轄區非物質文化遺產保護工作，推動非物質文化遺產保護、傳承、普及、弘揚和振興。指導轄區文物旅游資源調查、學術科研和相關保護工作。   

　　(六)負責轄區群眾體育事業發展，推行全民健身計劃，監督實施國家體育鍛煉標準，推動國民體質監測和社會體育指導隊伍制度建設，指導公共體育設施規劃建設和體育社會組織建設，負責對轄區內的體育社會組織監督管理。指導轄區公共體育場館免費低收費對公眾開放工作。會同有關部門抓好機關、學校、企業、農村、少數民族和殘疾人體育工作。  

　　(七)組織實施轄區文化和旅游資源的普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化、旅游與相關產業融合發展。指導轄區文化和旅游重點設施、重大項目建設，指導推進轄區旅游市場開發、旅游產品開發、旅游形象推廣工作，推進轄區文化和旅游行業信息化、標準化建設，推進全域旅游、特色旅游、鄉村旅游、休閑度假旅游、紅色旅游、工業旅游。  

　　(八)管理轄區文化、體育、旅游市場。對旅游市場經營進行業務指導和行業監管，推進文化和旅游行業信用體系建設，依法規范文化和旅游市場。對文化市場、各類廣播電視機構進行業務指導和行業監管，審核審批文化、體育經營管理項目和經營場所的設立，監督指導轄區文化、體育、旅游市場工作。  

　　(九)組織開展文化、體育、旅游行業的對外交流與合作。  

　　(十)完成區委、區人民政府交辦的其他事項。  

　　二、 機構設置情況 

　　柳南區文化體育廣電和旅游局共有直屬單位3個。其中行政單位1個，局屬事業單位2個。行政單位是柳南區文化體育廣電和旅游局局本級，局屬事業單位是柳南區文化館和柳南區圖書館。 

　　三、人員構成情況 

　　1．柳南區文化體育和新聞出版局局本級：行政編制5人，實有行政編制財政供養人員5人。 

　　2．柳南區文化館：事業編制5人，實有事業編制財政供養人員5人。 

　　3.柳南區圖書館：事業編制3人，實有事業編制財政供養人員3人。 

　　第二部分    

　　文化體育廣電和旅游局2020年部門預算表 

　　一、財政撥款收支總表 

　　二、一般公共預算支出表 

　　三、一般公共預算基本支出表 

　　四、一般公共預算“三公”經費支出表 

　　五、政府性基金預算支出表 

　　六、部門收支總表 

　　七、部門收入總表 

　　八、部門支出總表 

　　九、國有資本經營支出預算表 

　　上述報表詳見附件 

　　第三部分 

　　文化體育廣電和旅游局2020年部門預算 

　　情況說明 

　　一、關于文化體育廣電和旅游局2020年財政撥款收支預算情況的總體說明 

　　文化體育廣電和旅游局2020年財政撥款收支總預算2175025.63元，比2019年預算數減少308569.39元，減少的主要原因是項目支出減少。收入為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入2175025.63元、上級撥款0元、上年結轉0元；支出包括：一般公共服務支出4800元、文化旅游體育與傳媒支出1629235.76元、衛生健康支出177242.95元、住房保障支出155891.53元。 

　　二、關于文化體育廣電和旅游局2020年一般公共預算當年撥款情況說明 

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。 

　　文化體育廣電和旅游局2020年一般公共預算當年撥款2175025.63元, 比2019年預算數減少308569.39元，減少的主要原因是項目支出減少。 

　　（二）一般公共預算當年撥款具體使用情況。 

　　1.一般公共服務支出類科目支出預算4800元，占支出總預算的0.2%，同比增加4800元，主要用于支付人員物業補貼，增加的主要原因是根據相關規定新增物業補貼支出； 

　　2.文化體育與傳媒科目支出預算1629235.76元，占支出總預算的74.91%，同比減少448102.33元；主要用于機關人員工資、行政運費、業務經費等，減少的主要原因是相關支出標準下降。 

　　3.社會保障和就業支出207855.39元，占支出總預算的9.56%，同比減少3320.64元，主要用于繳納養老保險、職業年金，較少的原因是相關支出標準下降； 

　　4.衛生健康支出177242.95元，占支出總預算的8.15%，同比增加82666.06元，主要用于繳納醫療保險。增加的原因是醫療保險繳費基數增加； 

　　5.住房保障支出類科目支出預算155891.53元；占支出總預算的7.17%，同比增加65387.52元。用于繳納職工公積金。增加的原因是工資增加繳納的公積金就相應增加。 

　　三、關于文化體育廣電和旅游局2020年一般公共預算基本支出情況說明 

　　文化體育廣電和旅游局2020年一般公共預算基本支出1933025.63元，其中：人員經費1748988.99元，主要包括：基本工資（440440.80元，比2019年增加160917.6元）、津貼補貼（188919.36元，比2019年增加77444.16元）、獎金（36703.40元，比2019年減少196590.2元）、績效工資（222543.56元，比2019年增加39481.47元）、機關事業單位基本養老保險繳費（207,855.39元，比2019年增加57015.37元）、職業年金繳費（0元，比2019年減少60336.01元）、城鎮職工基本醫療保險繳費（92732.44元，比2019年增加35010.48元）、公務員醫療補助繳費（72863.37元，比2019年增加45349.58元）、其他社會保障繳費（8761.14元，比2019年減少580元）、住房公積金（155891.53元，比2019年增加65387.52元）、醫療費（2886元，比2019年增加2886元）、其他工資福利支出（319392元，比2019年增加319392元），較2019年預算增加545377.97元，增長45.31%，增長的主要原因是根據相關規定提高了機關事業單位在職人員基本工資標準及增加了新增及晉升晉級人員的工資、獎金； 

　　公用經費184036.64元，主要包括：辦公費（19800元，比2019年增加6380元）、印刷費（3600元，比2019年增加100元）、水費（2000元，比2019年減少1250元）、電費（6400元，比2019年減少2650元）、郵電費（13000元，比2019年增加6000元）、物業管理費（1600元，比2019年減少1000元）、差旅費（41200元，比2019年增加200元）、維修（護）費（3200元，比2019年減少700元）、會議費（6000元，比2019年減少1740元）、培訓費（7200元，比2019年減少540元）、公務接待費（4400元，比2019年增加520元）、工會經費（19436.64元，比2019年增加9152.64元）、福利費（0元，比2019年減少5200元）、其他交通費用（45000元，比2019年增加45000元）、其他商品和服務支出（11200元，比2019年增加4840元）。公用經費較2019年預算增加61052.64元，增加49.64%，增加的主要原因是將公務交通補貼的經濟科目從津貼補貼科目調到其他交通費用科目，工會經費增加是因為工資基數增加。 

　　四、關于文化體育廣電和旅游局2020年“三公”經費預算情況說明 

　　文化體育廣電和旅游局2020年“三公”經費預算數為4400元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費0元、公務接待費4400元。2020年因公出國（境）費、公務用車購置費、公務用車運行費與2019年預算持平，公務接待費預算比2019年預算增加520元，增加的原因是增加流山鎮和洛滿鎮后，公務接待工作量增加。 

　　五、關于文化體育廣電和旅游局2020年政府性基金預算支出情況的說明 

　　文化體育廣電和旅游局2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。 

　　六、關于文化體育廣電和旅游局2020年收支預算情況的總體說明 

　　按照綜合預算的原則，文化體育廣電和旅游局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等。文體廣旅2020年收支總預算2175025.63元。比2019年預算數減少308569.39元，減少的主要原因是項目支出減少。 

　　七、關于文化體育廣電和旅游局2020年收入預算情況說明 

　　文化體育廣電和旅游局2020年收入預算2175025.63元，其中：一般公共預算撥款收入2175025.63元，占100%。比2019年預算數減少308569.39元，減少的主要原因是項目支出減少。 

　　八、關于文化體育廣電和旅游局2020年支出預算情況說明 

　　文化體育廣電和旅游局2020年支出預算2175025.63元，其中：基本支出1933025.63元，占88.87%；項目支出242000.00元，占11.13%。比2019年預算數減少308569.39元，減少的主要原因是項目支出減少。 

　　九、關于文化體育廣電和旅游局2020年國有資本經營支出預算情況說明 

　　文化體育廣電和旅游局2020年無國有資本經營支出預算。 

　　十、其他重要事項的情況說明 

　　（一）機關運行經費安排情況說明 

　　2020年文化體育廣電和旅游局各單位機關運行經費184036.64元，主要包括：辦公費（19800元，比2019年增加6380元）、印刷費（3600元，比2019年增加100元）、水費（2000元，比2019年減少1250元）、電費（6400元，比2019年減少2650元）、郵電費（13000元，比2019年增加6000元）、物業管理費（1600元，比2019年減少1000元）、差旅費（41200元，比2019年增加200元）、維修（護）費（3200元，比2019年減少700元）、會議費（6000元，比2019年減少1740元）、培訓費（7200元，比2019年減少540元）、公務接待費（4400元，比2019年增加520元）、工會經費（19436.64元，比2019年增加9152.64元）、福利費（0元，比2019年減少5200元）、其他交通費用（45000元，比2019年增加45000元）、其他商品和服務支出（11200元，比2019年增加4840元）。機關運行經費較2019年預算增加61052.64元，增加49.64%，增加的主要原因是將公務交通補貼的經濟科目從津貼補貼科目調到其他交通費用科目，工會經費增加是因為工資基數增加。 

　　（二）政府采購預算安排情況說明。 

　　2020年文化體育廣電和旅游局各單位政府采購預算總額為0元。 

　　（三）國有資產占用使用情況說明。 

　　文化體育廣電和旅游局所屬各預算單位共有車輛0輛。2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。 

　　本部門無國有資產占用情況。 

　　（四）重點項目預算績效目標等情況說明 

　　2020年文化體育廣電和旅游局部門預算無50萬元以上的項目列入績效考核范圍。 

　　第四部分名詞解釋 

　　（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。 

　　（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

　　（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

　　（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。 

　　（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

　　（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。 

　　（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。 

　　（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

　　（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

　　（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。 

　　（十一）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

　　（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。 

　　（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

　　（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。