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2020年柳南區委宣傳部部門預算

目錄

第一部分宣傳部概況

　　一、 主要職責 

　　二、 機構設置情況 

　　三、 人員構成情況 

　　第二部分   宣傳部2020年部門預算表 

　　一、 財政撥款收支總表 

　　二、 一般公共預算支出表 

　　三、 一般公共預算基本支出表 

　　四、 一般公共預算“三公”經費支出表 

　　五、 政府性基金預算支出表 

　　六、 部門收支總表 

　　七、 部門收入總表 

　　八、 部門支出總表 

　　九、 國有資本經營支出預算表 

　　第三部分宣傳部2020年部門預算情況說明 

　　第四部分名詞解釋 

第一部分宣傳部概況

　　一、 主要職責 

　　（一） 負責指導全區理論學習、理論宣傳、理論教育工作。 

　　（二） 負責新聞宣傳宏觀指導和管理，正確引導社會輿論。 

　　（三） 負責從宏觀上指導文化藝術和精神產品生產的管理工作。 

　　（四） 負責規劃、部署全區的思想政治工作、國防教育，推薦宣傳先進典型，會同有關部門研究和改進思想政治工作。 

　　（五） 負責規劃、部署全區社會主義精神文明建設工作；制定有關創建文明城市規劃，組織、指導全區開展創建文明城市和群眾性社會主義精神文明建設活動。 

　　（六） 負責全區互聯網新聞研究傳播工作。 

　　（七） 完成區委和市委宣傳部交辦的其他事項。 

　　（八）負責全區新聞出版工作，包含印刷發行、版權管理、“掃黃打非”、出版物零售單位審批、電影管理。 

　　二、 機構設置情況 

　　宣傳部共有直屬單位2個。其中行政單位1個，部屬事業單位1個。行政單位是柳南區委宣傳部本級，所屬事業單位是柳南區互聯網新聞傳播研究中心。 

　　三、人員構成情況 

　　1．宣傳部本級：行政編制6人，實有行政編制財政供養人員6人。 

　　2．互聯網新聞傳播研究中心：實有事業編制財政供養人員2人。 

第二部分

宣傳部2020年部門預算表

　　一、財政撥款收支總表 

　　二、一般公共預算支出表 

　　三、一般公共預算基本支出表 

　　四、一般公共預算“三公”經費支出表 

　　五、政府性基金預算支出表 

　　六、部門收支總表 

　　七、部門收入總表 

　　八、部門支出總表 

　　九、國有資本經營支出預算表 

　　上述報表詳見附件 

第三部分

宣傳部2020年部門預算情況說明

　　一、關于宣傳部2020年財政撥款收支預算情況的總體說明 

　　宣傳部2020年財政撥款收支總預算1599240.64元，比2019年預算數減少4242746.85元，減少的主要原因是宣傳工作項目支出減少。收入為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入1599240.64元、上級撥款0元、上年結轉0元；支出包括：一般公共服務支出1131600.92元、社會保障和就業支出179671.68元、衛生健康支出153214.28元、住房保障支出134753.76元。 

　　二、關于宣傳部2020年一般公共預算當年撥款情況說明 

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。 

　　宣傳部2020年一般公共預算當年撥款1599240.64元, 比2019年預算數減少4242746.85元，減少的主要原因是行政運行人員經費、公用經費的支出減少。 

　　（二）一般公共預算當年撥款具體使用情況。 

　　1.一般公共服務類科目支出預算1131600.92元，占支出總預算的70.76%，同比減少4344971.25元，主要用于機關人員工資、行政運費、業務經費等，減少的主要原因是減少了新增及晉升晉級人員的績效獎、津貼補貼和獎金。 

　　2.社會保障和就業支出179671.68元，占支出總預算的11.23%，同比增加19703.2元，主要用于繳納養老保險、職業年金，增加的原因是養老保險、城鎮職工基本醫療保險繳費增加； 

　　3.醫療衛生類科目支出預算153214.28元，占支出總預算的9.58%，同比增加46698.92元，主要用于繳納醫療保險。增加的原因是醫療保險繳費基數增加； 

　　4.住房保障支出類科目支出預算134753.76元；占支出總預算的8.43%，同比增加35822.28元。用于繳納職工公積金。增加的原因是工資增加繳納的公積金就相應增加。 

　　三、關于宣傳部2020年一般公共預算基本支出情況說明 

　　宣傳部2020年一般公共預算基本支出1599240.64元，其中：人員經費1419513.2元，主要包括：基本工資（388033.92元，比2019年增加81727.92元）、津貼補貼（280945.8元，比2019年減少10782.6元）、獎金（32336.16元，比2019年減少233189.34元）、績效工資（57933.6元，比2019年減少34818.44元）、機關事業單位基本養老保險繳費（179671.68元，比2019年增加14785.87元）、職業年金繳費（0元，比2019年減少65954.32元）、城鎮職工基本醫療保險繳費（80148.08元，比2019年增加17000.94元）、公務員醫療補助繳費（65635元，比2019年增加32313.37）、其他社會保障繳費（5433.2元，比2019年減少4613.39元）、住房公積金（134753.76元，比2019年增加35822.28元），較2019年預算減少4242746.85元，減少72.63%，增長的主要原因是根據相關規定提高了機關事業單位在職人員基本工資標準及增加了新增及晉升晉級人員的工資、獎金，其他社會保障繳費減少的原因是工傷保險繳費比例降低； 

　　公用經費179727.44元，主要包括：辦公費（21450元，比2019年增加8730元）、印刷費（3900元，比2019年增加650元）、水費（0元，比2019年減少2250元）、電費（0元，比2019年減少8300元）、郵電費（10920元，比2019年增加4920元）、物業管理費（0元，比2019年減少1600元）、差旅費（35100元，比2019年增加6100元）、維修（護）費（0元，比2019年減少3400元）、會議費（5400元，比2019年增加60元）、培訓費（6000元，比2019年增加2200）、公務接待費（3750元，比2019年增加1170元）、工會經費（17607.44元，比2019年增加5918.86元）、福利費（0元，比2019年減少5200元）、其他交通費用（67200元，比2019年增加67200元）、其他商品和服務支出（8400元，比2019年增加4140元）。公用經費較2019年預算增加80338.86元，上升 55.30%，上升的主要原因是其他交通費用的大幅提高，工會經費增加是因為工資基數增加。 

　　四、關于宣傳部2019年“三公”經費預算情況說明 

　　2020年安排“三公”經費預算3750元，（因公出國（境）費用0元、公務接待費3750元、公務用車購置費0萬元、公務用車運行維護費0元），較2019年預算數增加45.3%。其中因公出國（境）費用0萬元，與上年持平，公務接待費3750元，同比增長1170元，增長45.3%，增長原因是接待宣傳系統內調研、考察；公務用車購置費0萬元，與去年持平；車輛運行維護費0元，與上年持平。 

　　五、關于宣傳部2020年政府性基金預算支出情況的說明 

　　宣傳部2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。 

　　六、關于宣傳部2020年收支預算情況的總體說明 

　　按照綜合預算的原則，宣傳部所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、農林水支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。宣傳部2020年收支總預算1599240.64元，比2019年預算數減少4242746.85元，減少的主要原因是行政運行人員經費、公用經費的支出減少。 

　　七、關于宣傳部2020年收入預算情況說明 

　　宣傳部2020年收入預算1599240.64元，其中：一般公共預算撥款收入1599240.64元，占100%。比2019年預算數減少4242746.85元，減少的主要原因是行政運行人員經費、公用經費的支出減少。 

　　八、關于宣傳部2020年支出預算情況說明 

　　宣傳部2020年支出預算1599240.64元，其中：基本支出1131600.92元，占70.76%；項目支出467639.72元，占29.24%。減少4242746.85元，減少的主要原因是行政運行人員經費、公用經費的支出減少。 

　　九、關于宣傳部2020年國有資本經營支出預算情況說明 

　　宣傳部2020年無國有資本經營支出預算。 

　　十、其他重要事項的情況說明 

　　（一）機關運行經費安排情況說明 

　　2020年宣傳部單位機關運行經費179727.44元，主要包括：辦公費（21450元，比2019年增加8730元）、印刷費（3900元，比2019年增加650元）、水費（0元，比2019年減少2250元）、電費（0元，比2019年減少8300元）、郵電費（10920元，比2019年增加4920元）、物業管理費（0元，比2019年減少1600元）、差旅費（35100元，比2019年增加6100元）、維修（護）費（0元，比2019年減少3400元）、會議費（5400元，比2019年增加60元）、培訓費（6000元，比2019年增加2200）、公務接待費（3750元，比2019年增加1170元）、工會經費（17607.44元，比2019年增加5918.86元）、福利費（0元，比2019年減少5200元）、其他交通費用（67200元，比2019年增加67200元）、其他商品和服務支出（8400元，比2019年增加4140元），機關運行經費較2019年預算增加80338.86元，上升55.30%，下降的主要原因是將公務交通補貼的經濟科目從其他交通費用調到津貼補貼科目。 

　　（二）政府采購預算安排情況說明。 

　　2020年宣傳部單位政府采購預算總額為0元。 

　　（三）國有資產占用使用情況說明。 

　　宣傳部所屬預算單位共有車輛0輛。2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。 

　　本部門無國有資產占用情況。 

　　（四）重點項目預算績效目標等情況說明 

　　2020年宣傳部部門預算共有3個50萬元以上的項目列入績效考核范圍，涉及一般公共預算撥款330萬元。其中：黨報黨刊征訂經費100萬元，項目年度績效目標是依照上級要求完成2021年黨報黨刊征訂柳南區任務數。對外宣傳活動經費50萬元，項目年度績效目標是依照區委區政府工作要求，在電視臺、報刊、網站、新媒體等平臺開展宣傳項目合作，將我區發展經驗和成績進行整理、包裝、整合、策劃，更好的進行柳南區形象推廣。全國文明城市創城活動經費180萬元，項目年度績效目標是完成上級交辦的落實創城實地創建及督查整改、測評任務，協調全區各職能部門創城工作，不在上級測評中出現問題。 

第四部分名詞解釋

　　（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。 

　　（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

　　（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

　　（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。 

　　（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

　　（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。 

　　（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。 

　　（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

　　（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

　　（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。 

　　（十一）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

　　（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。 

　　（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

　　（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。