2020年柳南區民政部門預算

??目錄

??第一部分 民政局概況

??一、 主要職責

??二、 機構設置情況

??三、 人員構成情況

??第二部分 民政局2020年部門預算表

??一、 財政撥款收支總表

??二、 一般公共預算支出表

??三、 一般公共預算基本支出表

??四、 一般公共預算“三公”經費支出表

??五、 政府性基金預算支出表

??六、 部門收支總表

??七、 部門收入總表

??八、 部門支出總表

??九、 國有資本經營支出預算表

??第三部分 民政局2020年部門預算情況說明

??第四部分 名詞解釋

第一部分民政局概況

??一、 主要職責

??柳南區民政局貫徹落實黨中央、自治區黨委、市委和柳南區委關于民政工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對民政工作的集中統一領導。主要職責是：

??（一）擬訂本城區民政事業發展規劃和政策，起草民政工作規范性文件，并組織實施和監督檢查。

??（二）負責對本城區內社會團體、社會服務機構等組織進行登記管理和監督，查處社會組織的違法行為和非法社會組織。

??（三）貫徹上級社會救助工作規劃、政策和標準，統籌社會救助體系建設，負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、生活無著落流浪乞討人員救助等工作；指導社會救助對象家庭經濟狀況核對工作。

??（四）貫徹實施城鄉基層群眾自治建設和社區治理政策，指導城鄉社區治理體系和治理能力建設，提出加強和改進城鄉基層政權建設的意見和建議，推動基層民主政治建設。

??（五）擬訂柳南區行政區劃總體規劃、負責鄉鎮以下行政區劃的設立、撤銷、更名和變更隸屬關系、行政區域界線變更，及政府駐地遷移的審核申報工作。規范地名標志的設置和管理。負責轄區內行政區域界線的勘定和管理工作。負責城區地名管理及標準化建設工作。

??（六）貫徹落實婚姻管理政策；推進婚俗改革。

??（七）貫徹落實殯葬管理政策，服務規范。推進殯葬改革。

??（八）統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作，貫徹落實上級養老服務體系建設規劃、政策、標準。承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

??（九）貫徹落實殘疾人權益保護政策，統籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產業發展。

??（十）貫徹落實兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準，開展兒童保護工作。健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。

??（十一）貫徹落實促進慈善事業發展政策，指導社會捐助工作。

??（十二）貫徹落實社會工作政策和標準，會同相關部門擬訂柳南區志愿服務政策，組織推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。

??（十三）完成柳南區委、柳南區人民政府交辦的其他任務。

??（十四）職能轉變。柳南區民政局應強化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會服務，促進資源向薄弱地區、領域、環節傾斜。積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體，推動搭建基層社會治理和社區公共服務平臺。

??二、 機構設置情況

??民政局及直屬單位共3個。其中行政單位1個，局屬參照公務員管理事業單位2個。行政單位是柳南區民政局本級，局屬參照公務員管理事業單位是柳州市柳南區城市居民最低生活保障中心、柳州市柳南區低收入居民家庭經濟狀況核對中心。

??三、人員構成情況

??1．柳南區民政局本級：行政編制6人。

??2．柳南區城鄉居民最低生活保障中心、柳南區低收入居民家庭經濟狀況核對中心：參公事業編制8人。

第二部分 民政局2020年部門預算表

??一、財政撥款收支總表

??二、一般公共預算支出表

??三、一般公共預算基本支出表

??四、一般公共預算“三公”經費支出表

??五、政府性基金預算支出表

??六、部門收支總表

??七、部門收入總表

??八、部門支出總表

??九、國有資本經營支出預算表

??上述報表詳見附件

第三部分 民政局2020年部門預算情況說明

??一、關于民政局2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

??民政局2020年財政撥款收支總預算12145039.22元，比2019年預算數減少17927481.74元，減少的主要原因是項目支出減少。收入為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入12145039.22元、上級撥款0元、上年結轉0元；支出包括：社會保障和就業支出6618388.55元、衛生健康支出5329109.43元、住房保障支出197541.24元。

??二、關于民政局2020年一般公共預算當年撥款情況說明

??（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

??民政局2020年一般公共預算當年撥款12145039.22元, 比2019年預算數減少17927481.74元，減少的主要原因是2020年一般公共預算收入減少致使安排的項目支出減少。

??（二）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

??1.社會保障和就業支出6618388.55元，占支出總預算的54%，同比減少15888764.65元，主要用于社會保障方面的支出，減少的主要原因是一方面2020年一般公共預算收入減少致使安排的項目支出減少；另一方面新成立了退役軍人事務局、醫療保障局，相應業務支出從民政分離，從而列入部門預算減少。

??2.衛生健康支出5329109.43元，占支出總預算的44%，同比減少1667275.77元，主要用于繳納行政事業單位醫療、老齡衛生健康事務。減少的原因是老齡衛生健康事務項目資金減少及城鄉醫療救助資金不再列入部門預算。

??3.住房保障支出197541.24元，占支出總預算的2%，同比減少4441.32元。用于繳納職工公積金。減少的原因是公積金基數調減。

??三、關于民政局2020年一般公共預算基本支出情況說明

??民政局2020年一般公共預算基本支出2181239.22元，其中：人員經費1944029.76元，主要包括：基本工資（567858.36元，比2019年減少927777.44元）、津貼補貼（465914.88元，比2019年減少407345.12元）、獎金（47321.53元，比2019年減少453362.07元）、機關事業單位基本養老保險繳費（263388.32元，比2019年減少73249.28元）、職業年金繳費（0元，比2019年減少134655.04元）、城鎮職工基本醫療保險繳（117424.32元，比2019年減少11589.46元）、公務員醫療補助繳費（97319.9元，比2019年增加30165.84元）、其他社會保障繳費（11257.21元，比2019年減少8960.15元）、住房公積金（197541.24元，比2019年減少4441.32元），較2019年預算減少851481.74元，降低28.08%，減少的主要原因是19年工資、津貼預留有增資部分，獎金安排有二創績效獎，今年因一般公共預算收入減少所以未能安排，社保部分是按工資預算計算得出，聘用人員工資社保安排進其他工資福利支出。

??公用經費237209.46元，主要包括：辦公費（24700元，比2019年增加8600元）、印刷費（4200元，比2019年增加100元）、水費（0元，比2019年減少3750元）、電費（0元，比2019年減少10750元）、郵電費（18840元，比2019年增加10640元）、物業管理費（0元，比2019年減少3000元）、差旅費（48600元，比2019年增加800元）、維修（護）費（0元，比2019年減少4500元）、會議費（7400元，比2019年減少780元）、培訓費（8400元，比2019年增加1560元）、公務接待費（5200元，比2019年增加600元）、工會經費（23869.46元，比2019年減少794.3元）、福利費（0元，比2019年減少9750元）、其他交通費用（82800元，比2019年增加82800元）、其他商品和服務支出（13200元，比2019年增加5640元）。公用經費較2019年預算增加76295.7元，增長47.41%，增加的原因是公用經費標準提高。

??四、關于民政局2020年“三公”經費預算情況說明

??民政局2020年“三公”經費預算數為5200元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費0元、公務接待費5200元。2020年“三公”經費預算比2019年預算增加600元，其中因公出國（境）費、公務用車購置費、公務用車運行費與去年持平，公務接待費增加600元，增加的原因是公用經費標準提高，相應計算出的接待費也增加。

??五、關于民政局2020年政府性基金預算支出情況的說明

??民政局2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

??六、關于民政局2020年收支預算情況的總體說明

??按照綜合預算的原則，民政局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、農林水支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。民政局2020年收支總預算12145039.22元。比2019年預算數減少17927481.74元，減少的主要原因是項目支出減少。

??七、關于民政局2020年收入預算情況說明

??民政局2020年收入預算12145039.22元，其中：一般公共預算撥款收入12145039.22元，占100%。比2019年預算數減少17927481.74元，減少的主要原因是項目支出減少。

??八、關于民政局2020年支出預算情況說明

??民政局2020年支出預算12145039.22元，其中：基本支出2181239.22元，占17.96%；項目支出9963800元，占82.04%。比2019年預算數減少17927481.74元，減少的主要原因是2020年一般公共預算收入減少致使安排的項目支出減少。

??九、關于民政局2020年國有資本經營支出預算情況說明

??民政局2020年無國有資本經營支出預算。

??十、其他重要事項的情況說明

??（一）機關運行經費安排情況說明

??2020年民政局各單位機關運行經費237209.46元，主要包括：辦公費（24700元，比2019年增加8600元）、印刷費（4200元，比2019年增加100元）、水費（0元，比2019年減少3750元）、電費（0元，比2019年減少10750元）、郵電費（18840元，比2019年增加10640元）、物業管理費（0元，比2019年減少3000元）、差旅費（48600元，比2019年增加800元）、維修（護）費（0元，比2019年減少4500元）、會議費（7400元，比2019年減少780元）、培訓費（8400元，比2019年增加1560元）、公務接待費（5200元，比2019年增加600元）、工會經費（23869.46元，比2019年減少794.3元）、福利費（0元，比2019年減少9750元）、其他交通費用（82800元，比2019年增加82800元）、其他商品和服務支出（13200元，比2019年增加5640元）。公用經費較2019年預算增加76295.7元，增長47.41%，增加的原因是公用經費標準提高。

（二）政府采購預算安排情況說明。

2020年民政局各單位政府采購預算總額為240元。其中：

1、政府購買居家養老服務（安康通）160萬元，此項目是為五類幫扶對象老人和居住在市區的離休干部等高齡對象提供上門服務。根據三方合同約定，每人每周可享受一次上門服務，每次2小時，預計服務1.2萬人次，服務時長約4.6萬小時，每小時按照合同價35元/小時結算。

2、政府購買社會救助服務80萬元，此項目資金是用于購買有資質的社會組織服務，對民政救助對象訪視、低保對象經濟情況評估、特困對象關愛等內容產生的服務費用。根據購買協議，入戶訪視是對民政救助對象開展日常訪視，按服務對象類別嚴格實行月(季)度訪視，入戶訪視需了解救助對象吃住等生活基本情況、收集服務對象困難、需求，后續得以做好處置的跟蹤服務。訪視費按照均值40元戶/次標準進行訪視，全年預計訪視轄區內13.85萬戶次，預計費用55.4萬；評估費是對新增低保對象進行家庭經濟狀況評估，評估戶數預計600戶，每戶160元，預估費用9.6萬元；對特困人員提供關愛服務費用，包含助醫服務、日常訪視、生活服務、喪葬辦理，整體打包給紅蠟燭社工站開展服務（目前銀山街道作為試點街道），預計15萬元。

??（三）國有資產占用使用情況說明。

??民政局所屬各預算單位共有車輛0輛。2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

??本部門無國有資產占用情況。

??（四）重點項目預算績效目標等情況說明

??2020年民政部門預算共有4個50萬元以上的項目列入績效考核范圍，涉及一般公共預算撥款870萬元。其中：

??1、政府購買居家養老服務（安康通）160萬元，項目年度績效目標是由市政府引進的“安康通”居家養老服務機構，購買此機構服務，為五類幫扶對象和居住在市區的離休干部提供上門服務。做好居家養老服務工作，為五類人員提供較好的服務質量。

??2、老齡事務510萬元，項目年度績效目標是按時足額發放高領補貼。此項資金用于高齡補貼的發放。

??3、特困人員生活補助100萬元，項目年度績效目標是做好特困人員救助管理工作，及時為符合政策的特困人員發放生活救助金，使特困、失能人員得到及時救助。用于發放特困人員生活補助、失能人員護理補貼。

??4、最低生活保障金配套100萬元，項目年度績效目標是做到應保盡保，陽光施保，按時發放城鄉低保金，使民政對象及困難人群得到及時救助。用于為符合條件的低保戶發放低保生活保障金。

第四部分??名詞解釋

??（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

??（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

??（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

??（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

??（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

??（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

??（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

??（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

??（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

??（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

??（十一）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

??（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。

??（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

??（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。