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　　2020年 

　　柳南區人民政府南站街道辦事處預算 

　　目錄 

　　第一部分南站街道辦事處概況 

　　一、 主要職責 

　　二、 機構設置情況 

　　三、 人員構成情況 

　　第二部分南站街道辦事處2020年部門預算表 

　　一、 財政撥款收支總表 

　　二、 一般公共預算支出表 

　　三、 一般公共預算基本支出表 

　　四、 一般公共預算“三公”經費支出表 

　　五、 政府性基金預算支出表 

　　六、 部門收支總表 

　　七、 部門收入總表 

　　八、 部門支出總表 

　　九、 國有資本經營支出預算表 

　　第三部分南站街道辦事處2020年部門預算情況說明 

　　第四部分名詞解釋 

　　第一部分南站街道辦事處概況 

　　一、 主要職責 

　　（一）宣傳、貫徹憲法、法律、法規和國家的政策。在街道黨工委的直接領導下，執行區政府的決策和指示；制定街道轄區發展和建設計劃，并組織實施，努力推進轄區社會和諧發展和進步。 

　　（二）依法在轄區內開展計劃生育、民間糾紛排查和調解，社會治安綜合治理、勞動就業、公共文化衛生、優撫救濟、社會保障、助殘、雙擁、青少年教育、流動人口管理及征兵等工作，保障轄區的社會穩定和諧。 

　　（三）辦理轄區居民的公共事務，開展共駐共建，指導社區居委會不斷完善自身建設，督促區政府部署的各項工作在社區的落實。 

　　（四）配合有關部門做好工業產值統計、固定資產投資、安全生產、城市基層設施建設，市政公共設施維護、搶險救災、住宅小區管理、市容衛生、環境保護和綠化美化等工作。 

　　（五）協助區政府相關部門做好轄區文化教育，普及科學知識，開展系列文化娛樂活動，建設社會主義精神文明。 

　　（六）向區政府反映居民群眾的意見和要求，辦理居民群眾來信來訪事項，積極為轄區群眾排憂解難，切實維護廣大居民的合法權益。 

　　（七）完成區政府交辦的其它工作。 

　　二、 機構設置情況 

　　南站街道共有直屬單位2個。參照公務員管理事業單位2個。參照公務員管理事業單位是南站街道公共就業服務保障事務所和南站街道綜合事務管理服務中心。 

　　三、人員構成情況 

　　1．南站街道辦事處本級：行政編制7人，實有行政編制財政供養人員5人。 

　　2．南站街道公共就業服務保障事務所：事業編制4人，實有事業編制財政供養人員4人。 

　　3. 南站街道綜合事務管理服務中心：事業編制11人，實有事業編制財政供養人員6人。 

　　第二部分 

　　南站街道辦事處2020年部門預算表 

　　一、財政撥款收支總表 

　　二、一般公共預算支出表 

　　三、一般公共預算基本支出表 

　　四、一般公共預算“三公”經費支出表 

　　五、政府性基金預算支出表 

　　六、部門收支總表 

　　七、部門收入總表 

　　八、部門支出總表 

　　九、國有資本經營支出預算表 

　　上述報表詳見附件 

　　第三部分 

　　南站街道辦事處2020年部門預算情況說明 

　　一、關于南站街道辦事處2020年財政撥款收支預算情況的總體說明 

　　南站街道辦事處2020年財政撥款收支總預算10758147.59元，比2019年預算數增加6303985.61元，增加的主要原因是人員經費和公共經費增加。收入為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入10758147.59元、上級撥款0元、上年結轉0元；支出包括：一般公共服務支出2303572.13元、國防支出0元，社會保障和就業支出1223783.44元，衛生健康支出287542.00元，城鄉社區支出6709964.00元，住房保障支出233286.02元。 

　　二、關于南站街道辦事處2020年一般公共預算當年撥款情況說明 

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。 

　　南站街道辦事處2020年一般公共預算當年撥款10758147.59元, 比2019年預算數增加6303985.61元，增加的主要原因是人員經費和公共經費增加。 

　　（二）一般公共預算當年撥款具體使用情況。 

　　1.一般公共服務類科目支出預算2303572.13元，占支出總預算的21.41%，同比增加24719.97元，主要用于機關人員工資、行政運費、業務經費等，增加的主要原因是根據相關規定提高了機關事業單位在職人員基本工資標準及增加了新增及晉升晉級人員的工資、績效獎； 

　　2.國防支出預算0元，占支出總預算的0%，同比減少5000元。減少的原因是征兵工作經費轉成預撥經費，不計入當年預算； 

　　3.社會保障和就業支出1223783.44元，占支出總預算的11.38%，同比減少429080.35元，主要用于繳納養老保險、職業年金及基層政權和社區建設。減少的原因是用于基層政權和社區建設的經費減少和繳納社會保險基數及比例降低； 

　　4.衛生健康支出類科目支出預算287542元，占支出總預算的2.67%，同比增加22783.54元，主要用于繳納醫療保險。增加的原因是醫療保險繳費基數增加； 

　　5.城鄉社區支出預算6709964.00元,占支出總預算62.37%，同比增加6702764.00元，增加的原因是城鄉社區管理實務的經費增加。 

　　6.住房保障支出類科目支出預算233286.02元；占支出總預算的2.17%，同比減少12201.55元。用于繳納職工公積金。減少的原因是人員減少繳納的公積金就相應減少。 

　　三、關于南站街道辦事處2020年一般公共預算基本支出情況說明 

　　南站街道辦事處2020年一般公共預算基本支出10758147.59元，其中：人員經費10009145.50元，主要包括：基本工資（896686.08元，比2019年增加306968.16元）、津貼補貼（184360.20元，比2019年減少873436.88元）、獎金（74723.84元，比2019年減少664139.92元）、績效工資（270516.58元，比2019年增加29805.60元）、機關事業單位基本養老保險繳費（311048.03元，比2019年減少98097.93元）、職業年金繳費（0.00元，比2019年減少163658.38元）、城鎮職工基本醫療保險繳費（138989.18元，比2019年減少17895.94元）、公務員醫療補助繳費（111987.04元，比2019年增加28414.13元）、其他社會保障繳費（12316.97元，比2019年減少11983.46元）、住房公積金（233286.02元，比2019年減少12201.55元）、退休費（16188.43元，比2019年增加7131.15元）、醫療費（3330元，比2019年增加3330元）、其他工資福利支出（7732394.32元，比2019年增加7732394.32元）、醫療費補助（20918.81元，比2019年增加20918.81元）、其他對個人和家庭的補助支出（2400元，比2019年增加2400元），較2019年預算增加6289948.11元，增長169.12%，增長的主要原因是根據相關規定提高了機關事業單位在職人員和聘用人員基本工資標準和社會基本保險及增加了新增及晉升晉級人員的工資、獎金； 

　　公用經費749002.09元，主要包括：辦公費（466500元，比2019年增加4200元）、印刷費（11000元，比2019年增加1000元）、水費（5100元，與2019年持平）、電費（36900元，比2019年減少3600元）、郵電費（26700元，比2019年增加7200元）、物業管理費（4400元，比2019年增加400元）、差旅費（12400元，比2019年增加200元）、維修（護）費（11660元，比2019年增加1060元）、會議費（14600元，比2019年增加400元）、培訓費（13200元，比2019年持增加1200元）、公務接待費（7920元，比2019年增加720元）、工會經費（41002.09元，比2019年增加10287.50元）、福利費（0元，比2019年減少11050元）、其他交通費用（45000元，比2019年增加45000元）、其他商品和服務支出（52620元，比2019年減少780元）。公用經費較2019年預算增加56237.50元，增長8.12%，增長的主要原因是人員的增加及工資基數增加，下降的主要原因壓縮其他商品和服務支出和福利費。 

　　四、關于南站街道辦事處2020年“三公”經費預算情況說明 

　　南站街道辦事處2020年“三公”經費預算數為7920元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費0元、公務接待費7920元。2020年“三公”經費預算比2019年預算增加720元，其中因公出國（境）費、公務用車購置費、公務用車運行費與去年持平，公務接待費增加720元，增加的原因是公用經費標準提高，相應計算出的接待費也增加。 

　　五、關于南站街道辦事處2020年政府性基金預算支出情況的說明 

　　南站街道辦事處2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。 

　　六、關于南站街道辦事處2020年收支預算情況的總體說明 

　　按照綜合預算的原則，南站街道辦事處所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、國防支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、住房保障支出等。南站街道辦事處2020年收支總預算10758147.59元，比2019年預算數增加6303985.61元，增加的主要原因是人員經費和公共經費增加。 

　　七、關于南站街道辦事處2020年收入預算情況說明 

　　南站街道辦事處2020年收入預算10758147.59元，其中：一般公共預算撥款收入10758147.59元，占100%。比2019年預算數增加6303985.61元，增加的主要原因是人員經費和公共經費增加。 

　　八、關于南站街道辦事處2020年支出預算情況說明 

　　南站街道辦事處2020年支出預算10758147.59元，其中：基本支出10758147.59元，占100%；項目支出0元，占0.%。比2019年預算數增加6303985.61元，基本支出增加的主要原因是人員經費和公共經費增加，項目支出減少的主要原因是項目支出減少。 

　　九、關于南站街道辦事處2020年國有資本經營支出預算情況說明 

　　南站街道辦事處2020年無國有資本經營支出預算。 

　　十、其他重要事項的情況說明 

　　（一）機關運行經費安排情況說明 

　　2020年南站街道辦事處各單位機關運行經費749002.09元，主要包括：辦公費（466500元，比2019年增加4200元）、印刷費（11000元，比2019年增加1000元）、水費（5100元，與2019年持平）、電費（36900元，比2019年減少3600元）、郵電費（26700元，比2019年增加7200元）、物業管理費（4400元，比2019年增加400元）、差旅費（12400元，比2019年增加200元）、維修（護）費（11660元，比2019年增加1060元）、會議費（14600元，比2019年增加400元）、培訓費（13200元，比2019年持增加1200元）、公務接待費（7920元，比2019年增加720元）、工會經費（41002.09元，比2019年增加10287.50元）、福利費（0元，比2019年減少11050元）、其他交通費用（45000元，比2019年增加45000元）、其他商品和服務支出（52620元，比2019年減少780元）。公用經費較2019年預算增加56237.50元，增長8.12%，增長的主要原因是人員的增加及工資基數增加，下降的主要原因壓縮其他商品和服務支出和福利費。 

　　（二）政府采購預算安排情況說明。 

　　2020年南站街道辦事處各單位政府采購預算總額為0元。 

　　（三）國有資產占用使用情況說明。 

　　南站街道辦事處所屬各預算單位共有車輛0輛。2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。 

　　本部門無國有資產占用情況。 

　　（四）重點項目預算績效目標等情況說明 

　　2020年南站街道辦事處部門預算共無50萬元以上的項目列入績效考核范圍。 

　　第四部分名詞解釋 

　　（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。 

　　（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

　　（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

　　（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。 

　　（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

　　（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。 

　　（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。 

　　（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

　　（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

　　（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。 

　　（十一）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

　　（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。 

　　（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

　　（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。