目?? 錄

　　第一部分 衛健局概況

　　一、主要職責

　　二、機構設置情況

　　三、人員構成情況

　　第二部分 衛健局2020年部門預算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預算支出表

　　三、一般公共預算基本支出表

　　四、一般公共預算“三公”經費支出表

　　五、政府性基金預算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、國有資本經營支出預算表

　　第三部分 衛健局2020年部門預算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 衛健局概況

　　一、主要職責

　　 一 貫徹落實國家、自治區和柳州市關于衛生健康的法律法規和方針政策，落實柳州市委、市政府有關衛生健康決策部署，參與起草衛生健康事業發展地方性規范性文件并組織實施，擬訂全區衛生健康政策、規劃，組織實施衛生健康地方標準。統籌規劃全區衛生健康資源配置，負責區域衛生健康規劃的編制和實施。制定并組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

　?。ǘ﹨f調推進深化醫藥衛生體制改革，組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施。

　　（三）制定并組織落實疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施。負責衛生應急工作，組織實施突發公共衛生事件的預防控制，協調各類突發公共事件的醫療衛生救援。

　　（四）組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。

　　（五）貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，配合開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，配合開展食品安全風險監測工作。

　　（六）負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理，負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系。

　　（七）負責醫療機構、醫療服務行業管理辦法的監督實施，建立醫療服務評價和監督管理體系。組織實施醫療服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范。

　　（八）負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，完善和組織實施計劃生育政策。

　?。ň牛┲笇ф?、街道衛生健康工作，指導基層衛生健康服務體系建設和鄉村醫生相關管理工作，推進婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設，推進衛生健康科技創新發展。

　?。ㄊ┴撠熑珔^重要會議和重大活動的醫療衛生保障工作。

　?。ㄊ唬﹨f調有關部門對全區艾滋病實施防控和干預，控制艾滋病的發生和蔓延。

　　（十二）負責制定中醫藥政策和發展規劃，推動中醫藥事業發展。

　?。ㄊ┲笇^計劃生育協會的業務工作。

　?。ㄊ模┏袚鷧^愛國衛生運動委員會、區防治艾滋病工作委員會和區老齡工作委員會的日常工作。

　　二、機構設置情況

　　柳南區衛生健康局共有直屬單位8個。其中行政單位1個，局屬參照公務員管理事業單位1個，事業單位2個，非營利性事業單位4個。行政單位是柳州市柳南區衛生健康局本級，局屬參照公務員管理事業單位是柳州市柳南區計劃生育協會，事業單位是柳州市柳南區疾病預防控制中心，柳州市柳南區衛生計生監督所，非營利性事業單位是柳州市柳南區西鵝衛生院、柳州市柳南區太陽村鎮衛生院、柳州市柳江區洛滿中心衛生院、柳州市柳江區流山鎮衛生院。

　　三、人員構成情況

　　1.柳南區衛生健康局本級：行政編制8人，實有行政編制財政供養人員8人。

　　2.柳南區計劃生育協會：參公事業編制2人，實有事業編制財政供養人員2人。

　　3、柳南區疾病預防控制中心：事業編制47人，實有事業編制財政供養人員33人。

　　4.柳州市柳南區衛生計生監督所：事業編制19人，實有事業編制財政供養人員12人。

　　5.柳州市柳南區西鵝衛生院。事業編制50人，后勤控制編制5人。實有事業編制財政供養人員48人，后勤控制編制財政供養人員0人，財政供養離休人員0人，退休13人。

　　6.柳州市柳南區太陽村鎮衛生院。事業編制49人，后勤控制編制5人。實有事業編制財政供養人員40人，后勤控制編制財政供養人員0人，退休6人。

　　7.柳州市柳江區洛滿中心衛生院。事業編制58人，后勤控制編制0人。實有事業編制財政供養人員47人，后勤控制編制財政供養人員0人。

　　8.柳州市柳江區流山鎮衛生院。事業編制40人，后勤控制編制0人。實有事業編制財政供養人員31人，后勤控制編制財政供養人員0人，退休5人。

第二部分?衛健局2020年部門預算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預算支出表

　　三、一般公共預算基本支出表

　　四、一般公共預算“三公”經費支出表

　　五、政府性基金預算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、國有資本經營支出預算表

　　上述報表詳見附件

第三部分 衛健局2020年部門預算情況說明

　　一、關于衛健局2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　衛健局2020年財政撥款收支總預算32475637.5元，比2019年預算數減少5506050.4元，減少的主要原因項目減少。收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入32475637.5元、上年結轉0元；支出包括：社會保障和就業支出870257.56元、衛生健康支出30952686.77元、住房保障支出652693.17元。

　　二、關于衛健局2020年一般公共預算當年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規模變化情況。

　　衛健局2020年一般公共預算當年撥款32475637.5元,比2019年預算數減少5506050.4元，主要是2020年項目減少。

　?。ǘ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況。

　　1、社會保障和就業支出870257.56元，占支出總預算的2.68%，同比減少277219.82元。主要用于繳納養老保險，減少的原因是2020年養老保險基數下調。

　　2、衛生健康支出預算30952686.77元，占支出總預算的95.31%，同比減少4030559.15元；主要用于主要用于機關人員工資、行政運費、繳納醫療保險、基本公共衛生服務專項經費、計生特殊家庭獎勵扶助資金及其他各類專項開支等，減少的主要原因項目減少。

　　3、住房保障支出類科目支出預算652693.17元，占支出總預算的2.01%，同比增加181728.57元。用于繳納職工公積金，增加的主要原因是人員增加，柳南區疾病預防控制中心和柳南區衛生計生監督所共新增9名在編人員。

　　三、關于衛健局2020年一般公共預算基本支出情況說明

　　衛健局2020年一般公共預算基本支出17507206.7元，其中：人員經費16764377.06元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、醫療費、住房公積金等；較2019年預算增加1044791.1元，增長0.66%，增加的原因是人員增加。

　　公用經費742829.64元，主要包括：辦公費、印刷費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出等，較2019年預算增加19095.54元，增長2.6%，增加的主要原因是人員增加，公用經費增加。

　　四、關于衛健局2020年“三公”經費預算情況說明

　　衛健局2020年“三公”經費預算數為27350元，其中：因公出國（境）費0元，公務用車購置及運行費0元，公務接待費27350元。2020年“三公”經費預算比2019年減少了14250元，其中因公出國（境）費、公務用車購置費與去年持平，公務用車運行費減少20000元，減少的主要原因是公務用車運行費不再安排到我局。公務接待費增加5750元，增加的原因是人員增加相應計算的公務接待費就增加。

　　五、關于衛健局2020年政府性基金預算支出情況的說明

　　衛健局2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　六、關于衛健局2020年收支預算情況的總體說明

　　按照綜合預算的原則，衛健局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：公共安全支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等。衛健局2020年收支總預算32475637.5元。

　　七、關于衛健局2020年收入預算情況說明

　　衛健局2020年收入預算32475637.5元，其中：一般公共預算撥款收入32475637.5元，占100%；比2019年預算數減少5506050.4元，減少的主要原因是項目支出減少。

　　八、關于衛健局2020年支出預算情況說明

　　衛健局2020年支出預算32475637.5元，其中：基本支出17507206.7元，占53.91%；項目支出14968430.8元，占46.09%。比2019年預算數減少5506050.4元，減少的主要原因是項目支出減少。

　　九、關于衛健局2020年國有資本經營支出預算情況說明

　　衛健局2020年無國有資本經營支出。

　　十、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費安排情況說明

　　2020年財政局各單位機關運行經費742829.64元，主要包括：辦公費（105850元，與2019年增加34650元，原因是增加人員，辦公費增加）、印刷費（23100元，與2019年增加2700元，因工作范圍擴大，印刷費增加）、水費（0元，與2019年減少20000元，原因由相關部門統一支付）、電費（0元，與2019年減少50000元，原因由相關部門統一支付、郵電費（13800元，與2019年減少27000元，減少原因經費壓縮。）、物業管理費（0元，與2019年減少16000元。）、差旅費（25730元，與2019年增加14100元，增加原因是工作范圍擴大，人員增加，費用增加。）、維修（護）費（0元，與2019年減少24000元，減少原因是在公用經用中統籌使用。）、會議費（33200元，與2019年減少7600元，減少原因是經費壓縮。）、培訓費46200元，與2019年增加13240元，業務增加，培訓內容增加）、公務接待費（27350元，與2019年5750元，工作范圍擴大，費用增加。）、工會經費（79529.64元，比2019年增加25395.54元，人員增加，費用增加）、福利費（0元，比2019年減少28600元，原因是福利費從公用經費統籌使用）、其他交通費用（86400元，比2019年增加86400元，科目調整）、其他商品和服務支出（70100元，與2019年增加30600元，增加原因，業務增加，人員增加，費用增加。），機關運行經費較2019年預算福祿立適19095.54元，增加2.63%，增加的主要原因是將交通補貼的經濟科目從津貼補貼科目調到其他交通費用科目。

　?。ǘ┱少忣A算安排情況說明。

　　2020年衛健局各單位政府采購預算總額為0元。

　?。ㄈ﹪匈Y產占有使用情況。

　　衛健局所屬各預算單位共有車輛9輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車3輛、其他用車6輛，均為業務用救護車，其中西鵝衛生院3輛、太陽村鎮衛生院1輛、洛滿中心衛生院2輛，流山鎮衛生院2輛，區疾病預防控制中心1輛。單位價值50萬元以上大型設備6臺，分別彩超機2臺分別在西鵝衛生院，洛滿衛生院；X光機（DR）4臺，四個衛生院各一臺。

　?。ㄋ模┲攸c項目預算績效目標等情況說明

　　2020年財政部門預算共有10個50萬元以上的項目列入績效考核范圍，涉及一般公共預算撥款50萬元。其中：太陽村衛生院發展資金50萬元，項目年度績效目標：為推進轄區基層醫療衛生綜合管理體制改革，整合區域內醫療資源，促進優質醫療資源下沉，提升鄉鎮衛生院綜合服務能力；基本公共衛生城區配套195萬元，項目年度績效目標：完成自治區基本公衛績效指標； 社區中心人員工資配套104.5萬元，項目年度績效目標：按文件要求對社區中心人員工資配套到位；衛生院綜合管理體制改革-社保繳費117.71萬元，項目年度績效目標:保障太陽衛生院在編職工的社保繳費，穩定職工隊伍；村衛生室建設80萬元，對柳州市柳南區25個村衛生室（太陽村鎮村衛生室8個，洛滿鎮村衛生室10個，流山鎮村衛生室7個）進行標準化基層設施建設；空編基本工資75.32萬元，項目年度績效目標：洛滿衛生院職工的基本資保鄣，穩定職工隊伍

第四部分 名詞解釋

　?。ㄒ唬┮话愎差A算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

　?。ǘ┦聵I收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

　?。ㄈ┦聵I單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　?。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥耙话愎差A算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

　?。ㄎ澹┯檬聵I基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

　　（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

　?。ò耍┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

　?。ㄊ唬┦聵I單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　?。ㄊΩ綄賳挝谎a助支出：指對附屬單位補助發生的支出。

　?。ㄊ叭苯涃M：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。