目?? 錄

　　第一部分 衛(wèi)健局概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　三、人員構(gòu)成情況

　　第二部分 衛(wèi)健局2020年部門預(yù)算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

　　第三部分 衛(wèi)健局2020年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 衛(wèi)健局概況

　　一、主要職責(zé)

　　 一 貫徹落實國家、自治區(qū)和柳州市關(guān)于衛(wèi)生健康的法律法規(guī)和方針政策，落實柳州市委、市政府有關(guān)衛(wèi)生健康決策部署，參與起草衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展地方性規(guī)范性文件并組織實施，擬訂全區(qū)衛(wèi)生健康政策、規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生健康地方標準。統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)衛(wèi)生健康資源配置，負責(zé)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。制定并組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

　　（二）協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施。

　　（三）制定并組織落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織實施突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制，協(xié)調(diào)各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

　　（四）組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，負責(zé)推進老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

　　（五）貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，配合開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警，配合開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測工作。

　　（六）負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

　　（七）負責(zé)醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法的監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

　　（八）負責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，完善和組織實施計劃生育政策。

　　（九）指導(dǎo)鎮(zhèn)、街道衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層衛(wèi)生健康服務(wù)體系建設(shè)和鄉(xiāng)村醫(yī)生相關(guān)管理工作，推進婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)，推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

　　（十）負責(zé)全區(qū)重要會議和重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

　　（十一）協(xié)調(diào)有關(guān)部門對全區(qū)艾滋病實施防控和干預(yù)，控制艾滋病的發(fā)生和蔓延。

　　（十二）負責(zé)制定中醫(yī)藥政策和發(fā)展規(guī)劃，推動中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展。

　　（十三）指導(dǎo)區(qū)計劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作。

　　（十四）承擔(dān)區(qū)愛國衛(wèi)生運動委員會、區(qū)防治艾滋病工作委員會和區(qū)老齡工作委員會的日常工作。

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　柳南區(qū)衛(wèi)生健康局共有直屬單位8個。其中行政單位1個，局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個，事業(yè)單位2個，非營利性事業(yè)單位4個。行政單位是柳州市柳南區(qū)衛(wèi)生健康局本級，局屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位是柳州市柳南區(qū)計劃生育協(xié)會，事業(yè)單位是柳州市柳南區(qū)疾病預(yù)防控制中心，柳州市柳南區(qū)衛(wèi)生計生監(jiān)督所，非營利性事業(yè)單位是柳州市柳南區(qū)西鵝衛(wèi)生院、柳州市柳南區(qū)太陽村鎮(zhèn)衛(wèi)生院、柳州市柳江區(qū)洛滿中心衛(wèi)生院、柳州市柳江區(qū)流山鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

　　三、人員構(gòu)成情況

　　1.柳南區(qū)衛(wèi)生健康局本級：行政編制8人，實有行政編制財政供養(yǎng)人員8人。

　　2.柳南區(qū)計劃生育協(xié)會：參公事業(yè)編制2人，實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員2人。

　　3、柳南區(qū)疾病預(yù)防控制中心：事業(yè)編制47人，實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員33人。

　　4.柳州市柳南區(qū)衛(wèi)生計生監(jiān)督所：事業(yè)編制19人，實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員12人。

　　5.柳州市柳南區(qū)西鵝衛(wèi)生院。事業(yè)編制50人，后勤控制編制5人。實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員48人，后勤控制編制財政供養(yǎng)人員0人，財政供養(yǎng)離休人員0人，退休13人。

　　6.柳州市柳南區(qū)太陽村鎮(zhèn)衛(wèi)生院。事業(yè)編制49人，后勤控制編制5人。實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員40人，后勤控制編制財政供養(yǎng)人員0人，退休6人。

　　7.柳州市柳江區(qū)洛滿中心衛(wèi)生院。事業(yè)編制58人，后勤控制編制0人。實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員47人，后勤控制編制財政供養(yǎng)人員0人。

　　8.柳州市柳江區(qū)流山鎮(zhèn)衛(wèi)生院。事業(yè)編制40人，后勤控制編制0人。實有事業(yè)編制財政供養(yǎng)人員31人，后勤控制編制財政供養(yǎng)人員0人，退休5人。

第二部分?衛(wèi)健局2020年部門預(yù)算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表

　　上述報表詳見附件

第三部分 衛(wèi)健局2020年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于衛(wèi)健局2020年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　衛(wèi)健局2020年財政撥款收支總預(yù)算32475637.5元，比2019年預(yù)算數(shù)減少5506050.4元，減少的主要原因項目減少。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當年撥款收入32475637.5元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出870257.56元、衛(wèi)生健康支出30952686.77元、住房保障支出652693.17元。

　　二、關(guān)于衛(wèi)健局2020年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。

　　衛(wèi)健局2020年一般公共預(yù)算當年撥款32475637.5元,比2019年預(yù)算數(shù)減少5506050.4元，主要是2020年項目減少。

　　（二）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。

　　1、社會保障和就業(yè)支出870257.56元，占支出總預(yù)算的2.68%，同比減少277219.82元。主要用于繳納養(yǎng)老保險，減少的原因是2020年養(yǎng)老保險基數(shù)下調(diào)。

　　2、衛(wèi)生健康支出預(yù)算30952686.77元，占支出總預(yù)算的95.31%，同比減少4030559.15元；主要用于主要用于機關(guān)人員工資、行政運費、繳納醫(yī)療保險、基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項經(jīng)費、計生特殊家庭獎勵扶助資金及其他各類專項開支等，減少的主要原因項目減少。

　　3、住房保障支出類科目支出預(yù)算652693.17元，占支出總預(yù)算的2.01%，同比增加181728.57元。用于繳納職工公積金，增加的主要原因是人員增加，柳南區(qū)疾病預(yù)防控制中心和柳南區(qū)衛(wèi)生計生監(jiān)督所共新增9名在編人員。

　　三、關(guān)于衛(wèi)健局2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　衛(wèi)健局2020年一般公共預(yù)算基本支出17507206.7元，其中：人員經(jīng)費16764377.06元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、醫(yī)療費、住房公積金等；較2019年預(yù)算增加1044791.1元，增長0.66%，增加的原因是人員增加。

　　公用經(jīng)費742829.64元，主要包括：辦公費、印刷費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出等，較2019年預(yù)算增加19095.54元，增長2.6%，增加的主要原因是人員增加，公用經(jīng)費增加。

　　四、關(guān)于衛(wèi)健局2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　衛(wèi)健局2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為27350元，其中：因公出國（境）費0元，公務(wù)用車購置及運行費0元，公務(wù)接待費27350元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2019年減少了14250元，其中因公出國（境）費、公務(wù)用車購置費與去年持平，公務(wù)用車運行費減少20000元，減少的主要原因是公務(wù)用車運行費不再安排到我局。公務(wù)接待費增加5750元，增加的原因是人員增加相應(yīng)計算的公務(wù)接待費就增加。

　　五、關(guān)于衛(wèi)健局2020年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

　　衛(wèi)健局2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　六、關(guān)于衛(wèi)健局2020年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，衛(wèi)健局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。衛(wèi)健局2020年收支總預(yù)算32475637.5元。

　　七、關(guān)于衛(wèi)健局2020年收入預(yù)算情況說明

　　衛(wèi)健局2020年收入預(yù)算32475637.5元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入32475637.5元，占100%；比2019年預(yù)算數(shù)減少5506050.4元，減少的主要原因是項目支出減少。

　　八、關(guān)于衛(wèi)健局2020年支出預(yù)算情況說明

　　衛(wèi)健局2020年支出預(yù)算32475637.5元，其中：基本支出17507206.7元，占53.91%；項目支出14968430.8元，占46.09%。比2019年預(yù)算數(shù)減少5506050.4元，減少的主要原因是項目支出減少。

　　九、關(guān)于衛(wèi)健局2020年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算情況說明

　　衛(wèi)健局2020年無國有資本經(jīng)營支出。

　　十、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

　　2020年財政局各單位機關(guān)運行經(jīng)費742829.64元，主要包括：辦公費（105850元，與2019年增加34650元，原因是增加人員，辦公費增加）、印刷費（23100元，與2019年增加2700元，因工作范圍擴大，印刷費增加）、水費（0元，與2019年減少20000元，原因由相關(guān)部門統(tǒng)一支付）、電費（0元，與2019年減少50000元，原因由相關(guān)部門統(tǒng)一支付、郵電費（13800元，與2019年減少27000元，減少原因經(jīng)費壓縮。）、物業(yè)管理費（0元，與2019年減少16000元。）、差旅費（25730元，與2019年增加14100元，增加原因是工作范圍擴大，人員增加，費用增加。）、維修（護）費（0元，與2019年減少24000元，減少原因是在公用經(jīng)用中統(tǒng)籌使用。）、會議費（33200元，與2019年減少7600元，減少原因是經(jīng)費壓縮。）、培訓(xùn)費46200元，與2019年增加13240元，業(yè)務(wù)增加，培訓(xùn)內(nèi)容增加）、公務(wù)接待費（27350元，與2019年5750元，工作范圍擴大，費用增加。）、工會經(jīng)費（79529.64元，比2019年增加25395.54元，人員增加，費用增加）、福利費（0元，比2019年減少28600元，原因是福利費從公用經(jīng)費統(tǒng)籌使用）、其他交通費用（86400元，比2019年增加86400元，科目調(diào)整）、其他商品和服務(wù)支出（70100元，與2019年增加30600元，增加原因，業(yè)務(wù)增加，人員增加，費用增加。），機關(guān)運行經(jīng)費較2019年預(yù)算福祿立適19095.54元，增加2.63%，增加的主要原因是將交通補貼的經(jīng)濟科目從津貼補貼科目調(diào)到其他交通費用科目。

　　（二）政府采購預(yù)算安排情況說明。

　　2020年衛(wèi)健局各單位政府采購預(yù)算總額為0元。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

　　衛(wèi)健局所屬各預(yù)算單位共有車輛9輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、其他用車6輛，均為業(yè)務(wù)用救護車，其中西鵝衛(wèi)生院3輛、太陽村鎮(zhèn)衛(wèi)生院1輛、洛滿中心衛(wèi)生院2輛，流山鎮(zhèn)衛(wèi)生院2輛，區(qū)疾病預(yù)防控制中心1輛。單位價值50萬元以上大型設(shè)備6臺，分別彩超機2臺分別在西鵝衛(wèi)生院，洛滿衛(wèi)生院；X光機（DR）4臺，四個衛(wèi)生院各一臺。

　　（四）重點項目預(yù)算績效目標等情況說明

　　2020年財政部門預(yù)算共有10個50萬元以上的項目列入績效考核范圍，涉及一般公共預(yù)算撥款50萬元。其中：太陽村衛(wèi)生院發(fā)展資金50萬元，項目年度績效目標：為推進轄區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生綜合管理體制改革，整合區(qū)域內(nèi)醫(yī)療資源，促進優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院綜合服務(wù)能力；基本公共衛(wèi)生城區(qū)配套195萬元，項目年度績效目標：完成自治區(qū)基本公衛(wèi)績效指標； 社區(qū)中心人員工資配套104.5萬元，項目年度績效目標：按文件要求對社區(qū)中心人員工資配套到位；衛(wèi)生院綜合管理體制改革-社保繳費117.71萬元，項目年度績效目標:保障太陽衛(wèi)生院在編職工的社保繳費，穩(wěn)定職工隊伍；村衛(wèi)生室建設(shè)80萬元，對柳州市柳南區(qū)25個村衛(wèi)生室（太陽村鎮(zhèn)村衛(wèi)生室8個，洛滿鎮(zhèn)村衛(wèi)生室10個，流山鎮(zhèn)村衛(wèi)生室7個）進行標準化基層設(shè)施建設(shè)；空編基本工資75.32萬元，項目年度績效目標：洛滿衛(wèi)生院職工的基本資保鄣，穩(wěn)定職工隊伍

第四部分 名詞解釋

　　（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

　　（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

　　（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。

　　（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

　　（十三）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（十四）“機關(guān)運行經(jīng)費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。