2020年柳南區交通運輸局部門預算
2020年柳南區交通運輸局部門預算
目錄
第一部分 交通局概況
一、 主要職責
二、 機構設置情況
三、 人員構成情況
第二部分 交通局2020年部門預算表
一、 財政撥款收支總表
二、 一般公共預算支出表
三、 一般公共預算基本支出表
四、 一般公共預算“三公”經費支出表
五、 政府性基金預算支出表
六、 部門收支總表
七、 部門收入總表
八、 部門支出總表
九、 國有資本經營支出預算表
第三部分 交通局2020年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分交通局概況
一、 主要職責
（一）貫徹執行國家、自治區和柳州市有關交通運輸的法律、法規、規章、政策、行業規劃和標準；組織擬訂并監督實施城區公路、水路交通等行業規劃；指導公路、水路交通運輸行業有關體制改革工作。
（二）承擔城區道路、水路運輸交通行業事中事后監管責任。指導并監督實施道路、水路運輸行業有關政策；指導城鄉客運有關設施規劃和管理工作。
（三）負責城區公路、港口、碼頭、運輸站場等交通基礎設施規劃建設和管理；組織公路、水路基礎設施的維護。負責提出城區公路、水路固定資產投資規模和方向；提出國家、自治區、柳州市和城區政府財政性資金安排意見、建議，并監督實施；按規定權限審批、核準國家、自治區、柳州市和城區規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目；按規定負責交通專項資金撥付和監管。
（四）承擔城區公路、水路建設市場事中事后監管責任。監督實施公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準；組織協調公路、水路交通基礎設施建設的工程質量、安全生產監督管理工作；指導公路、水路基礎設施管理和維護；依法負責港口規劃和港口岸線使用管理工作；監督管理公路、水路建設項目招投標活動。
（五）指導城區公路、水路安全生產和應急管理工作；按規定組織協調城區重點物資運輸和緊急客貨運輸；承擔國防動員有關工作。
(六)指導城區交通運輸信息化建設，監測分析運行情況，開展相關統計工作，發布有關信息；指導公路、水路環境保護、科技開發、工程造價和節能減排工作；指導行業教育、培訓和精神文明工作。
（七）貫徹落實安全生產有關政策法規，承擔本單位職責范圍內行業領域安全生產監管職責。負責區安全生產委員會和安全生產委員會辦公室布置的有關安全生產工作。
（八）完成區委、區政府和上級業務主管部門交辦的其他事項。
二、 機構設置情況
柳南區交通運輸局本級為行政單位，無下屬事業單位。
三、人員構成情況
交通局行政編制4人，實有行政編制財政供養人員5人。
第二部分 交通局2020年部門預算表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預算支出表
三、一般公共預算基本支出表
四、一般公共預算“三公”經費支出表
五、政府性基金預算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
九、國有資本經營支出預算表
上述報表詳見附件
第三部分
交通局2020年部門預算情況說明
一、關于交通局2020年財政撥款收支預算情況的總體說明
交通局2020年財政撥款收支總預算836005.55元。收入為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入836005.55元、上級撥款0元、上年結轉0元；支出包括：社會保障和就業支出86733.28元、衛生健康支出71853.78元，交通運輸支出612368.53元、住房保障支出65049.96元。
二、關于交通局2020年一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。
交通局2020年一般公共預算當年撥款836005.55元。
（二）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1.社會保障和就業支出預算86733.28元，占支出總預算的10.37%，主要用于繳納養老保險、職業年金；
2. 衛生健康支出預算71853.78元，占支出總預算的8.6%，主要用于繳納醫療保險。；
3. 交通運輸支出預算612368.53元,占支出總預算的73.25%。
4.住房保障支出預算65049.96元；占支出總預算的7.78%，主要用于繳納職工公積金。
三、關于交通局2020年一般公共預算基本支出情況說明
交通局2020年一般公共預算基本支出836005.55元，其中：人員經費739052.85元，主要包括：基本工資178248.84元、津貼補貼157960.92元、獎金14854.07元、機關事業單位基本養老保險繳費86733.28元、城鎮職工基本醫療保險繳費38655.78元、公務員醫療補助繳費29909.53元、其他社會保障繳費2178.47元、住房公積金65049.96元、醫療費1110元、其他工資福利支出164352元；
公用經費96952.7元，主要包括：辦公費9800元、印刷費1200元、郵電費7200元、差旅費14800元、會議費2800元、培訓費2400元、公務接待費1600元、工會經費9352.7元、其他交通費用43800元、其他商品和服務支出4000元。
四、關于交通局2020年“三公”經費預算情況說明
交通局2020年“三公”經費預算數為1600元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車運行費0元、公務用車購置費0元、公務接待費1600元。
五、關于交通局2020年政府性基金預算支出情況的說明
交通局2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、關于交通局2020年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，交通局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出，交通運輸支出、住房保障支出等。交通局2020年收支總預算836005.55元。
七、關于交通局2020年收入預算情況說明
交通局2020年收入預算836005.55元，其中：一般公共預算撥款收入836005.55元，占100%。
八、關于交通局2020年支出預算情況說明
交通局2020年支出預算836005.55元，其中：基本支出預算836005.55元，項目支出預算0元。
九、關于交通局2020年國有資本經營支出預算情況說明
交通局2020年無國有資本經營支出預算。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費安排情況說明
2020年交通局各單位機關運行經費96952.7元，主要包括：辦公費9800元、印刷費1200元、郵電費7200元、差旅費14800元、會議費2800元、培訓費2400元、公務接待費1600元、工會經費9352.7元、其他交通費用43800元、其他商品和服務支出4000元。
（二）政府采購預算安排情況說明。
2020年交通局各單位政府采購預算總額為0元。
（三）國有資產占用使用情況說明。
交通局共有車輛0輛。2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。
本部門無國有資產占用情況。
（四）重點項目預算績效目標等情況說明
2020年交通部門預算無50萬元以上的項目列入績效考核范圍。
第四部分名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。
（十一）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。
（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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