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目錄

第一部分?發展和改革局概況

一、主要職責

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分?發展和改革局2021年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國有資本經營支出預算表

第三部分?發展和改革局2021年部門預算情況說明

第四部分?名詞解釋

第一部分?發展和改革局概況

一、主要職責

《柳南區發展和改革局職能配置、內設機構和人員編制規定》屬于密件，主要職責屬于其中的一部分，不宜公開。

第二部分?發展和改革局2021年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國有資本經營支出預算表

上述報表詳見附件

第三部分?發展和改革局2021年部門預算情況說明

一、關于發展和改革局2020年財政撥款收支預算情況的總體說明?

發展和改革局2020年財政撥款收支總預算1428604.30元，比2019年預算數減少2583148.52元，減少的主要原因是項目支出減少。收入為一般公共預算撥款，無上級撥款和政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入1428604.30元、上級撥款0元、上年結轉0元；支出包括：一般公共服務支出1034698.62元、社會保障和就業支出151492.16元、衛生健康支出128794.40元、住房保障支出113619.12元。?

二、關于發展和改革局2020年一般公共預算當年撥款情況說明?

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。?

發展和改革局2020年一般公共預算當年撥款1428604.30元,比2019年預算數減少2583148.52元，減少的主要原因是項目支出減少。?

（二）一般公共預算當年撥款具體使用情況。?

1.一般公共服務類科目支出預算1034698.62元，占支出總預算的72.43%，同比減少2552685.42元，主要用于機關人員工資、行政運費、業務經費等，減少的主要原因是項目支出減少；?

2.社會保障和就業支出151492.16元，占支出總預算的10.60%，同比減少74290.60元，主要用于繳納養老保險、職業年金，減少的原因是養老保險、職業年金繳費基數減少；?

3.醫療衛生類科目支出預算128794.40元，占支出總預算的9.01%，同比增加26972.42元，主要用于繳納醫療保險。增加的原因是醫療保險繳費基數增加；?

4.住房保障支出類科目支出預算113619.12元；占支出總預算的7.95%，同比增加16855.08元。用于繳納職工公積金。增加的原因是工資增加繳納的公積金就相應增加。?

三、關于發展和改革局2020年一般公共預算基本支出情況說明?

發展和改革局2020年一般公共預算基本支出1428604.30元，其中：人員經費1248391.94元，主要包括：基本工資（327700.56元，比2019年增加13236.96元）、津貼補貼（277285.32元，比2019年減少878902.48元）、獎金（27308.38元，比2019年減少238896.92元）、機關事業單位基本養老保險繳費（151492.16元，比2019年減少9781.24元）、城鎮職工基本醫療保險繳費（67560.55元，比2019年增加5808.7元）、公務員醫療補助繳費（55652.22元，比2019年增加30485.64元）、其他社會保障繳費（3805.63元，比2019年減少6059.52元）、住房公積金（113619.12元，比2019年增加16855.08元），醫療費1776元、其他工資福利支出222192元（聘用人員)。人員經費比2019年減少912833.54元，減少42.24%?，減少的原因是社保繳費基數減少。

公用經費180212.36元，主要包括：辦公費（23600元，比2019年增加7280元）、印刷費（4000元，與2019年持平）、郵電費（11280元，比2019年增加4080元）、差旅費（33600元，比2019年增加1600元）、會議費（5600元，比2019年減少640元）、培訓費（5600元，比2019年增加1440元）、公務接待費（3600元，比2019年增加720元）、工會經費（15732.36元，比2019年增加4405.02元）、其他交通費用（69600元，比2019年增加69600元）、其他商品和服務支出（7600元，比2019年增加2800元）。公用經費較2019年預算增加67685.02元，增長60.15%，增長的主要原因是單位人員的增加。?

四、關于發展和改革局2020年“三公”經費預算情況說明?

發展和改革局2020年“三公”經費預算數為3600元，其中：因公出國（境）費0元、公務用車購置費0元、公務用車運行費0元、公務接待費3600元。2020年“三公”經費預算比2019年預算增加720元。?因公出國（境）費、公務用車購置費、公務用車運行費與去年持平，公務接待費增加720元，增加的原因是人員調整相應計算出的公務接待費就增加。

五、關于發展和改革局2020年政府性基金預算支出情況的說明?

發展和改革局2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。?

六、關于發展和改革局2020年收支預算情況的總體說明?

按照綜合預算的原則，發展和改革局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金撥款、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、下級單位上交收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、農林水支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。發改局2020年收支總預算1428604.30元。比2019年預算數減少2583148.52元，減少的主要原因是項目支出減少。?

七、關于發展和改革局2020年收入預算情況說明?

發展和改革局2020年收入預算1428604.30元，其中：一般公共預算撥款收入1428604.30元，占100%。比2019年預算數減少2583148.52元，減少的主要原因是項目支出減少。?

八、關于發展和改革局2020年支出預算情況說明?

發展和改革局2020年支出預算1428604.30元，其中：基本支出1428604.30元，占100%；比2019年預算數減少2583148.52元，減少的主要原因是項目支出減少。?

九、關于發展和改革局2020年國有資本經營支出預算情況說明?

發展和改革局2020年無國有資本經營支出預算。?

十、其他重要事項的情況說明?

（一）機關運行經費安排情況說明?

2020年發展和改革局運行經費180212.36元，主要包括：辦公費（23600元，比2019年增加7280元）、印刷費（4000元，與2019年持平）、郵電費（11280元，比2019年增加4080元）、差旅費（33600元，比2019年增加1600元）、會議費（5600元，比2019年減少640元）、培訓費（5600元，比2019年增加1440元）、公務接待費（3600元，比2019年增加720元）、工會經費（15732.36元，比2019年增加4405.02元）、其他交通費用（69600元，比2019年增加69600元）、其他商品和服務支出（7600元，比2019年增加2800元）。公用經費較2019年預算增加67685.02元，增長60.15%，增長的主要原因是單位人員的增加。?

（二）政府采購預算安排情況說明?

2020年發展和改革局政府采購預算總額為0元。?

（三）國有資產占用使用情況說明?

發展和改革局共有車輛0輛。2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。?

本部門無國有資產占用情況。?

第四部分 名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。?

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。?

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。?

（四）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。?

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。?

（六）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。?

（七）結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。?

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。?

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。?

（十）上繳上級支出：指附屬單位上繳上級的支出。?

（十一）事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。?

（十二）對附屬單位補助支出：指對附屬單位補助發生的支出。?

（十三）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。?

（十四）“機關運行經費”：在概念上指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。?