柳南區人民代表大會常務委員會：

受區人民政府委托，向區人大常委會報告柳南區2016年財政決算情況的報告，請予以審議。

2016年，是“十三五”規劃的開局之年，面對錯綜復雜的經濟環境里，區政府認真貫徹區委決策部署，在區人大、區政協的指導幫助下，積極采取應對措施，主動適應經濟發展“新常態”，2016年區本級決算情況總體良好，較好地完成了區人大批準的各項財政收支計劃。

一 、一般公共預算收支決算情況

全區完成財政組織收入396,009萬元，比2015年完成數增加25,940萬元，完成調整預算的100.01%，增長7.01%，順利完成區十一屆人大第六次會議批準的收入計劃。其中:一般公共財政預算收入78,873萬元；上劃中央稅收收入192,744萬元；上劃自治區稅收收入54,412萬元；上劃柳州市收入69,980萬元。

(一)收入決算情況

全區公共財政總收入126,901萬元，當年公共財政總支出125,449萬元，收支相抵，滾存結余200萬元，安排預算穩定調節基金1,252萬元。

全區公共財政總收入構成為:公共財政預算收入78,873萬元；轉移性收入48,028萬元，其中:上級補助收入47,755萬元，上年結余收入125萬元，調入預算穩定調節基金148萬元。

2016年上級補助收入為47,755萬元，其中：稅收返回性收入3,110萬元，體制補助1,728萬元,均衡性轉移支付收入1,351萬元，老少邊窮轉移支付收入270萬元, 縣級基本財力保障機制獎補資金收入800萬元, 結算補助收入11,926萬元，基層公檢法司轉移支付收入585萬元，義務教育等轉移支付收入4,698萬元，基本養老保險和低保等轉移支付收入1,489萬元， 新型農村合作醫療等轉移支付收入1,648萬元，農村綜合改革轉移支付收入190萬元，固定數額補助收入8,302萬元，其他一般性轉移支付461萬元，專項轉移支付收入11,197萬元。

從收入決算情況看，一般公共預算收入與預算調整數相比超收1,554萬元，除302萬元用于安排抵扣上級轉移支付核減數外，余下1252萬元全部安排預算穩定調節基金。

（二）支出決算情況

全區公共財政總支出構成為：公共財政預算支出100,533萬元，上解上級支出24,916萬元。各支出項目的決算數與年初報告的執行數一致，各項目支出詳見附表。

二、預備費使用情況

區本級年初預算安排預備費1,500萬元，全年動用預備費1,500萬元，主要用于安排上解支出。

三、政府性基金收支決算情況

政府性基金總收入為756萬元，其中上級補助736萬元，上年結余20萬元。

政府性基金總支出為756萬元。

四、社保基金收支決算情況

社保基金收入為1,238.42萬元，支出為944.83 萬元，收支相抵，滾存結余1,404.87萬元。

以上有關預算完成的具體情況詳見附表。

五、2016年采取的措施和取得的成效

（一）千方百計爭資金，全力支持經濟發展。充分發揮部門優勢，積極采取措施爭取資金，全力支持經濟發展。爭取上級均衡轉移支付和財力保障獎補資金。一般公共財政收入保持增長勢頭，稅收收入占一般公共預算收入90%，比上一年度提高了4個百分點,有效地推動了我區各項工作開展。

（二）財政支出結構不斷優化，民生保障顯著增強，促進社會和諧發展。一是大力支持教育優先發展，撥付資金40,025萬元支持教育發展，積極落實“學前教育三年行動計劃”；二是全面支持強農惠農富農資金落實，其中撥付扶貧資金802萬元用于脫貧攻堅工作，撥付農業發展資金468萬元，持續推進蛋雞養殖園基礎設施建設和金太陽現代農業示范區建設，撥付397萬元用于水利建設和維護，撥付221萬元用于柳南區通屯道路建設，撥付213萬元用于村屯綠化及復耕復綠；三是著力提升社會保障水平，撥付城鄉居民最低生活保障資金910萬元，有力保障低收入群體基本生活；四是支持加快醫療改革推進，撥付1,725萬元用于新型農村合作醫療補助，撥付2,314萬元用于基本公衛服務。五是大力支持城市建設，撥付1,175萬元用于城市建設，撥付8,164萬元用于環境衛生建設。

（三）持續推進各項財政改革工作。一是積極落實中央文件精神，盤活存量資金，加快預算執行進度。二是全面開展涉農資金專項整治行動，提高涉農資金使用效益。三是深化財政改革，不斷增強預算約束力。加大財政改革力度，提高預算管理水平和資金使用效益。加強項目支出管理，推進滾動預算編制；完善政府采購制度，健全投資評審機制，規范評審程序。

各位委員，盡管我區財政運行總體情況良好，但我們還應清醒地看到，財政運行還面臨很大困難和問題：一是經濟下行壓力依然較大，財政增收壓力大；二是剛性支出需求不斷增加，收支矛盾突出，財政平衡壓力大，截至2016年底財政總預算已累計掛賬14,429萬元，需要進一步優化財政支出結構；；三是預算執行的規范性和均衡性有待進一步提高，需要繼續改進和完善預算管理方式。對此，我們將在今后的工作中高度重視，認真面對，著力解決。

附表：

一.2016年財政組織收入情況表(草案)

二.2016年本級公共財政預算收入決算表(草案)

三.2016年本級公共財政預算支出決算表(草案)

四.2016年政府性基金收入決算表(草案))

五.2016年政府性基金支出決算表(草案)

六.2016年社保基金預算收支決算表(草案)

七.2016年一般公共預算基本支出表(草案)