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——2016年7月28日在柳南區(qū)十一屆人大常委會(huì)第三十五次會(huì)議上

柳南區(qū)人民政府副區(qū)長

區(qū)人大常委會(huì)主任、各位副主任、各位委員：

受區(qū)人民政府委托，向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告柳南區(qū)2015年財(cái)政決算情況的報(bào)告，請(qǐng)予以審議。

2015年，是“十二五”規(guī)劃的收官之年。面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻多變的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，全區(qū)主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，緊緊圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體部署和目標(biāo)任務(wù)，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，堅(jiān)持“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”的工作要求，全面推進(jìn)“四個(gè)打造”，全區(qū)財(cái)政運(yùn)行情況總體良好。

一 、一般公共預(yù)算收支決算情況

全區(qū)完成財(cái)政組織收入370,069萬元，比2014年完成數(shù)增加31,437萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.19%，增長9.28%，順利完成區(qū)十一屆人大第五次會(huì)議批準(zhǔn)的收入計(jì)劃。

(一)收入決算情況

全區(qū)公共財(cái)政總收入127,056萬元，當(dāng)年公共財(cái)政總支出126,784萬元，收支相抵，滾存結(jié)余125萬元（其中專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)125萬元，凈結(jié)余37萬元），安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金147萬元。

全區(qū)公共財(cái)政總收入構(gòu)成為:公共財(cái)政預(yù)算收入78,787萬元；轉(zhuǎn)移性收入48,269萬元，其中:轉(zhuǎn)移支付收入43,018萬元，上年結(jié)余收入2,458萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2,756萬元，調(diào)入資金37萬元。

2015年轉(zhuǎn)移支付收入為43,018萬元，其中：稅收返回性收入3,110萬元，體制補(bǔ)助25萬元, 革命老區(qū)及民族和邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入313萬元, 縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入427萬元, 結(jié)算補(bǔ)助收入7,605萬元，基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付收入586萬元，義務(wù)教育等轉(zhuǎn)移支付收入4,878萬元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和低保等轉(zhuǎn)移支付收入1,744萬元， 新型農(nóng)村合作醫(yī)療等轉(zhuǎn)移支付收入1,505萬元，農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付收入200萬元，固定數(shù)額補(bǔ)助收入1,646萬元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付15,800萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付5,179萬元。

從收入決算情況看，一般公共預(yù)算收入與調(diào)整數(shù)相比超收487萬元，除340萬元用于安排上解柳州市防洪保安費(fèi)年終結(jié)算缺口外，余下147萬元全部安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。

（二）支出決算情況

全區(qū)公共財(cái)政總支出構(gòu)成為：公共財(cái)政預(yù)算支出108,303萬元，上解上級(jí)支出18,481萬元。各支出項(xiàng)目的決算數(shù)與年初報(bào)告的執(zhí)行數(shù)一致，各項(xiàng)目支出詳見附表。

二、預(yù)備費(fèi)使用情況

區(qū)本級(jí)年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)2,000萬元，全年動(dòng)用預(yù)備費(fèi)2,000萬元，主要用于上解支出。

三、政府性基金收支決算情況

政府性基金總收入為311萬元，其中上級(jí)補(bǔ)助264萬元，上年結(jié)余47萬元。

政府性基金總支出為254萬元，調(diào)出資金37萬元，專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)20萬元。

四、社保基金收支決算情況

社保基金收入為1,323.36 萬元，支出為985.26 萬元，收支相抵，滾存結(jié)余1,111.28萬元。

以上有關(guān)預(yù)算完成的具體情況詳見附表。

五、2015年預(yù)算執(zhí)行成果

（一）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，支出重心下移，切實(shí)保障和改善民生，促進(jìn)柳南經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展。一是大力支持教育優(yōu)先發(fā)展，撥付資金44,526萬元支持教育發(fā)展，積極落實(shí)“學(xué)前教育三年行動(dòng)計(jì)劃”；二是深入開展“老有所養(yǎng)”工程，通過購買服務(wù)方式依托民辦養(yǎng)老院、居家養(yǎng)老服務(wù)站開展居家養(yǎng)老服務(wù)。擴(kuò)大高齡補(bǔ)貼享受范圍，享受人群從年滿90周歲以上的老年人調(diào)整到年滿80歲，使我市80周歲（含80周歲）以上高齡老人共享經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果；三是全面支持強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)資金落實(shí)，其中撥付農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化資金468萬元，撥付314萬元用于水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)，撥付563萬元用于柳南區(qū)通屯道路建設(shè)；四是著力提升社會(huì)保障水平，撥付城鄉(xiāng)居民最低生活保障資金1,138萬元，有力保障低收入群體基本生活；五是支持加快醫(yī)療改革推進(jìn)，新型農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年390元提高到450元，其中政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)不低于360元、個(gè)人繳費(fèi)不低于90元。

（二）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革。一是部門預(yù)算改革邁出重要步伐。圍繞“做實(shí)基本支出，做細(xì)項(xiàng)目支出”，大力推進(jìn)部門預(yù)算改革，預(yù)算管理逐步向規(guī)范化、法制化邁進(jìn)。二是繼續(xù)深入開展預(yù)算績效管理工作。今年以來，我區(qū)對(duì)全部預(yù)算單位的項(xiàng)目資金實(shí)行預(yù)算績效管理，實(shí)行預(yù)算績效管理的單位覆蓋率達(dá)到100%，預(yù)算績效資金達(dá)到75%以上，預(yù)算績效工作的實(shí)施對(duì)推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率，提高財(cái)政資金使用效益發(fā)揮了重要作用。三是強(qiáng)化非稅收入管理，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”，區(qū)直單位收繳分離工作運(yùn)轉(zhuǎn)情況良好。2015年全年非稅收入完成10,950萬元，非稅收入的足額征收，對(duì)平衡財(cái)政預(yù)算、緩解支出壓力和收支矛盾起到了積極的作用。

（三）突出工作重點(diǎn)，促進(jìn)各項(xiàng)工作協(xié)調(diào)發(fā)展。一是積極落實(shí)中央文件精神，盤活存量資金，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。二是全面開展涉農(nóng)資金專項(xiàng)整治行動(dòng)，提高涉農(nóng)資金使用效益。三是會(huì)計(jì)管理工作得到全面提升。積極開展會(huì)計(jì)監(jiān)督、會(huì)計(jì)管理和會(huì)計(jì)培訓(xùn)，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理得到全面提升。積極推行村級(jí)會(huì)計(jì)委托代理服務(wù)，目前，我區(qū)20個(gè)行政村均實(shí)行村級(jí)會(huì)計(jì)委托代理記賬服務(wù)。同時(shí)，繼續(xù)做好年度的會(huì)計(jì)從業(yè)人員的后續(xù)教育工作。

各位委員，盡管我區(qū)財(cái)政運(yùn)行總體情況良好，但我們還應(yīng)清醒地看到，財(cái)政運(yùn)行還面臨很大困難和問題：一是在經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)后，財(cái)政收入增速回落與財(cái)政支出剛性增長之間的矛盾更加突出，我區(qū)財(cái)政掛賬從2014年的9,209萬元擴(kuò)大為現(xiàn)在的17,362萬元，其中2016年預(yù)算消化養(yǎng)老保險(xiǎn)5,042萬，仍有12,320萬未能安排預(yù)算, 財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)隱患逐步加大。二是預(yù)算約束有待進(jìn)一步加強(qiáng)，預(yù)算執(zhí)行管理水平有待提升；三是財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的方式亟待改進(jìn)，資金使用績效需進(jìn)一步提高。對(duì)于這些問題，我們將采取有效措施加以解決。

附表：

一.2015年財(cái)政組織收入情況表(草案)

二.2015年本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入決算表(草案)

三.2015年本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出決算表(草案)

四.2015年政府性基金收入決算表(草案))

五.2015年政府性基金支出決算表(草案)

六.2015年社保基金預(yù)算收支決算表(草案)