——2016年7月28日在柳南區十一屆人大常委會第三十五次會議上

柳南區人民政府副區長

區人大常委會主任、各位副主任、各位委員：

受區人民政府委托，向區人大常委會報告柳南區2015年財政決算情況的報告，請予以審議。

2015年，是“十二五”規劃的收官之年。面對復雜嚴峻多變的宏觀經濟形勢，全區主動適應經濟發展新常態，緊緊圍繞全區經濟社會發展總體部署和目標任務，積極發揮財政職能作用，堅持“穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險”的工作要求，全面推進“四個打造”，全區財政運行情況總體良好。

一 、一般公共預算收支決算情況

全區完成財政組織收入370,069萬元，比2014年完成數增加31,437萬元，完成調整預算的101.19%，增長9.28%，順利完成區十一屆人大第五次會議批準的收入計劃。

(一)收入決算情況

全區公共財政總收入127,056萬元，當年公共財政總支出126,784萬元，收支相抵，滾存結余125萬元（其中專項結轉125萬元，凈結余37萬元），安排預算穩定調節基金147萬元。

全區公共財政總收入構成為:公共財政預算收入78,787萬元；轉移性收入48,269萬元，其中:轉移支付收入43,018萬元，上年結余收入2,458萬元，調入預算穩定調節基金2,756萬元，調入資金37萬元。

2015年轉移支付收入為43,018萬元，其中：稅收返回性收入3,110萬元，體制補助25萬元, 革命老區及民族和邊境地區轉移支付收入313萬元, 縣級基本財力保障機制獎補資金收入427萬元, 結算補助收入7,605萬元，基層公檢法司轉移支付收入586萬元，義務教育等轉移支付收入4,878萬元，基本養老保險和低保等轉移支付收入1,744萬元， 新型農村合作醫療等轉移支付收入1,505萬元，農村綜合改革轉移支付收入200萬元，固定數額補助收入1,646萬元，其他一般性轉移支付15,800萬元，專項轉移支付5,179萬元。

從收入決算情況看，一般公共預算收入與調整數相比超收487萬元，除340萬元用于安排上解柳州市防洪保安費年終結算缺口外，余下147萬元全部安排預算穩定調節基金。

（二）支出決算情況

全區公共財政總支出構成為：公共財政預算支出108,303萬元，上解上級支出18,481萬元。各支出項目的決算數與年初報告的執行數一致，各項目支出詳見附表。

二、預備費使用情況

區本級年初預算安排預備費2,000萬元，全年動用預備費2,000萬元，主要用于上解支出。

三、政府性基金收支決算情況

政府性基金總收入為311萬元，其中上級補助264萬元，上年結余47萬元。

政府性基金總支出為254萬元，調出資金37萬元，專項結轉20萬元。

四、社保基金收支決算情況

社保基金收入為1,323.36 萬元，支出為985.26 萬元，收支相抵，滾存結余1,111.28萬元。

以上有關預算完成的具體情況詳見附表。

五、2015年預算執行成果

（一）優化支出結構，支出重心下移，切實保障和改善民生，促進柳南經濟社會和諧發展。一是大力支持教育優先發展，撥付資金44,526萬元支持教育發展，積極落實“學前教育三年行動計劃”；二是深入開展“老有所養”工程，通過購買服務方式依托民辦養老院、居家養老服務站開展居家養老服務。擴大高齡補貼享受范圍，享受人群從年滿90周歲以上的老年人調整到年滿80歲，使我市80周歲（含80周歲）以上高齡老人共享經濟社會發展成果；三是全面支持強農惠農富農資金落實，其中撥付農業產業化資金468萬元，撥付314萬元用于水利基礎設施建設和維護，撥付563萬元用于柳南區通屯道路建設；四是著力提升社會保障水平，撥付城鄉居民最低生活保障資金1,138萬元，有力保障低收入群體基本生活；五是支持加快醫療改革推進，新型農村合作醫療補助標準由每人每年390元提高到450元，其中政府補助標準不低于360元、個人繳費不低于90元。

（二）強化財政監管，穩步推進各項財政改革。一是部門預算改革邁出重要步伐。圍繞“做實基本支出，做細項目支出”，大力推進部門預算改革，預算管理逐步向規范化、法制化邁進。二是繼續深入開展預算績效管理工作。今年以來，我區對全部預算單位的項目資金實行預算績效管理，實行預算績效管理的單位覆蓋率達到100%，預算績效資金達到75%以上，預算績效工作的實施對推進財政科學化、精細化管理，強化預算支出的責任和效率，提高財政資金使用效益發揮了重要作用。三是強化非稅收入管理，嚴格執行“收支兩條線”，區直單位收繳分離工作運轉情況良好。2015年全年非稅收入完成10,950萬元，非稅收入的足額征收，對平衡財政預算、緩解支出壓力和收支矛盾起到了積極的作用。

（三）突出工作重點，促進各項工作協調發展。一是積極落實中央文件精神，盤活存量資金，加快預算執行進度。二是全面開展涉農資金專項整治行動，提高涉農資金使用效益。三是會計管理工作得到全面提升。積極開展會計監督、會計管理和會計培訓，會計基礎管理得到全面提升。積極推行村級會計委托代理服務，目前，我區20個行政村均實行村級會計委托代理記賬服務。同時，繼續做好年度的會計從業人員的后續教育工作。

各位委員，盡管我區財政運行總體情況良好，但我們還應清醒地看到，財政運行還面臨很大困難和問題：一是在經濟發展進入新常態后，財政收入增速回落與財政支出剛性增長之間的矛盾更加突出，我區財政掛賬從2014年的9,209萬元擴大為現在的17,362萬元，其中2016年預算消化養老保險5,042萬，仍有12,320萬未能安排預算, 財政風險隱患逐步加大。二是預算約束有待進一步加強，預算執行管理水平有待提升；三是財政支持經濟社會發展的方式亟待改進，資金使用績效需進一步提高。對于這些問題，我們將采取有效措施加以解決。

附表：

一.2015年財政組織收入情況表(草案)

二.2015年本級公共財政預算收入決算表(草案)

三.2015年本級公共財政預算支出決算表(草案)

四.2015年政府性基金收入決算表(草案))

五.2015年政府性基金支出決算表(草案)

六.2015年社保基金預算收支決算表(草案)