關于批復2016年部門預算的通知
鵝山辦發〔2016〕2號
關于批復2016年部門預算的通知
柳州市柳南區鵝山街道辦事處綜合事務管理服務中心：
柳州市柳南區鵝山街道辦事處2016年預算已經柳南區第十一屆人民代表大會第六次會議審議批準。根據新修訂《預算法》的有關規定，現將你部門2016年部門預算（附件）批復給你們，并就有關事項通知如下：
一、部門預算收支
經核定，現批復你部門2016年預算經費 438357.54 元。其中：基本支出預算 358357.54 元，項目支出預算 80000.00元。在支出中因公出國（境）經費 0元、公務用車購置費 0元、公務用車運行維護費 0元、公務接待費 1440.00 元、會議費 2400.00 元、培訓費 2400.00 元。
二、加強組織收入征管工作
依照《預算法》、《廣西壯族自治區政府非稅收入管理條例》和《財政部關于進一步加強地方非稅收入管理的通知》（財預〔2012〕284號）等法律、法規的規定，及時、足額征收應征的非稅收入。不得違反法律、行政法規規定，多征、提前征收或者減征、免征、緩征應征的非稅收入。本部門征收的非稅收入要按照規定的非稅收入項目、預算科目、級次、繳庫的方式和期限，及時足額繳庫入戶。
三、嚴格按照批復的支出預算執行
基本支出要嚴格按照批復的預算項目、科目和數額執行。對人員經費中的基本工資、津貼、補貼和項目支出中安排的績效工資，要嚴格按照自治區和柳州市的有關政策規定執行，不得擅自擴大開支范圍和提高開支標準。
對于預算執行過程中人員變動、統發人員的增人增資、社保、公積金和一次性撫恤金等支出可向財政局申報追加。
在年度預算執行中，公用經費不隨人員增減而調整。你部門要努力控制好會議費、培訓費、差旅費等開支，在預算額度內統籌安排好各項支出。
項目支出要嚴格按照批復的項目和用途使用，未經批準不得自行改變項目內容，擴大使用范圍，項目資金根據項目執行及需求等情況撥付；要加強對項目使用情況的監督檢查，實行追蹤問效，切實提高資金使用的安全性、規范性和有效性。
對于年度內自治區、柳州市出臺的提高工資、增加津貼補貼等政策性增支所需增加的人員經費支出，由財政局根據自治區、柳州市文件精神，統一辦理。對于預算執行中不可預見的增支項目，主要通過調整部門預算支出結構或動用部門結余資金解決；其余原則上在編制2017年部門預算時再予以考慮。
根據自治區、柳州市的有關規定，你部門要從嚴控制一般性支出，降低行政成本，對動用公共財政預算安排的“三公”經費、會議費、培訓費支出要嚴格控制在部門預算批復的規模內，不得違反規定超預算或無預算支出；同時，規范“三公”經費、會議費、培訓費列支渠道，用于“三公”經費、會議費、培訓費方面的支出，在國庫集中支付環節必須全面準確列入相關的經濟分類支出科目；加強對“三公”經費、會議費、培訓費預算執行的管理，除按規定批準外，年度執行中原則上不辦理“三公”經費、會議費、培訓費支出預算追加。
四、扎實推進預算績效評價工作
按照自治區人民政府《關于推進我區預算績效管理的實施意見》（桂政發〔2011〕77號）和《關于〈印發廣西壯族自治區財政支出績效評價暫行辦法〉的通知》（桂財預〔2011〕124號）、柳南區人民政府《全面推進預算績效管理實施方案》（柳南政發〔2015〕4號）等文件要求，請你部門認真組織實施預算績效評價工作。根據有關規定和評價對象的特點，制定具體的績效評價工作方案，并督促項目單位按要求實施。當年項目實施完成后要及時開展項目績效自評工作，并按規定將項目績效自評報告報區財政局。
五、規范專項非稅收入超短收管理
對部門專項非稅收入超收的使用，應在2016年10月底前向財政局提出增支申請，財政局將根據部門預算編制要求、“收支兩條線”規定以及部門業務開展實際情況，統籌考慮后核定支出指標；對部門因政策調整或測算等各種原因導致專項非稅收入短收的實行“短收減支”，財政將核減其當年支出預算，當年無法核減的，則相應扣減下一年度的指標。
六、進一步加強政府采購預算管理
要認真貫徹執行《中華人民共和國政府采購法》，嚴格按照批復的政府采購預算組織實施政府采購，不得規避政府采購，也不得隨意改變政府采購項目預算。對屬于《柳州市人民政府辦公室關于公布2016—2017年政府集中目錄及限額標準的通知》（柳政辦〔2015〕126號）規定的貨物、工程和服務類項目，應編制政府采購計劃，向財政局備案后方可實施政府采購。
七、加強財政投資評審管理
建設工程項目要按照有關規定報審計部門進行投資評審。對符合財政投資評審范圍的項目，在項目招標前要進行招標控制價評審，在項目竣工后要進行竣工結算評審。
八、增強部門預算執行的均衡性
要進一步增強預算執行的計劃性和均衡性，強化用款計劃管理，編報全年分月用款計劃并嚴格按計劃執行，當年預算原則上當年完成。按照支出均衡性原則，公共財政預算支出執行進度總體要求為：上半年達到45%，前三季度達到70%，全年達到95%以上。其中，基本支出原則上按序時進度執行，項目支出按照項目實施進度執行。對于開展預算執行工作不力的，我局將采取通報、不予辦理追加、核減當年或以后年度預算安排等方式以督促你部門加強預算管理，查找原因和加強整改。
九、全面推進預算公開
要充分認識做好預算信息公開工作的重要性和緊迫性，要按照《預算法》和國務院《關于深化預算管理制度改革的決定》（國發〔2014〕45號）的要求，應當在財政局批復部門預算后的20日內，及時、主動在廣西壯族自治區政府信息公開統一平臺或部門門戶網站公開本部門的年度部門預算和“三公”經費預算。部門預算公開的基本內容為部門收支預算總表、支出預算明細表、“三公”經費表。除涉密信息外，部門預算要全部細化到支出功能分類項級科目；所有使用財政資金安排的“三公”經費部門和單位都應當公開“三公”經費財政預算總額和分項數額（將“公務用車購置費和運行費”細化公開為“公務用車購置費”和“公務用車運行維護費”）。部門和單位的“三公”經費預算應隨同部門預算一并公開。同時認真做好說明解釋工作，主動接受有關部門和社會各界的質詢和監督。
十、及時批復所屬單位預算
要按照《預算法》的規定，從財政局批復你部門預算之日起，15日內批復所屬各單位預算，并抄送財政局備案。對于你部門所屬單位的預算，要嚴格按照財政局批復你部門的部門預算下達，不得隨意調整、擠占或截留，所屬單位的項目及數額確需調整變動的，須送財政局審核批準，重大事項和大額資金要報柳南區人民政府審批后，方能按批準后的預算進行調整、批復。
附件：柳南區2016年部門預算
柳南區人民政府鵝山街道辦事處
二○一六年一月十七日
主題詞： 批復 部門預算 通知
抄送：柳南區財政局
發 至：鵝山街道辦事處綜合事務管理服務中心
柳南區鵝山街道黨政辦公室 2016年1月17日印 （4份）
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