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柳南區人大常委會：

根據《中華人民共和國預算法》和《廣西壯族自治區預算監督條例》相關規定，綜合考慮自治區下達我區地方政府新增債券，以及新增一般性轉移支付等情況，現將柳南區2021年的預算調整方案報告如下：

一、組織收入調整情況

2021年全年組織收入由年初區人大批準預算379,206萬元調整為376,471萬元，調減2,735萬元，降幅0.72%。

二、一般公共預算調整情況

（一）收入預算調整情況

2021年全年收入由年初區人大批準預算157,884萬元調整為172,487萬元，調增14,603萬元，增幅9.25%。

1.一般公共預算收入由年初預算69,179萬元調整為63,063萬元，調減6,116萬元。主要是我區的制造業、批發零售業、房地產業持續低迷，減稅降費政策持續發力，國務院出臺第四季度制造業中小微企業延緩繳納部分稅費政策等原因造成我區稅收收入增長乏力。

2.上級補助收入由年初預算68,610萬元調整為85,063萬元，調增16,453萬元。主要原因是把1－10月收到新增上級下達返還性、一般性轉移支付收入納入預算調整。

3.上年結余收入由年初預算0元調整為714萬元，調增714萬元。主要原因是根據《柳州市財政局關于2020年市財政與縣（區）財政年終結算有關事項的通知》（柳財預〔2021〕663號）文件，對2020年結余收入進行調整。

4.調入資金由年初預算15,832萬元調整為18,037萬元，調增2,205萬元。主要原因是為了彌補收支缺口，從政府性基金調入一般公共預算收入增加2,205萬元。

5.地方政府一般債券轉貸收入從0元調整為746萬元。新增一般債券包括太陽村至洛滿縣鄉聯網路項目600萬元，小型水庫安全運行項目146萬元。

6.動用預算穩定調節基金從4,263萬元調整為4,864萬元，調增601萬元。主要原因是根據《柳州市財政局關于2020年市財政與縣（區）財政年終結算有關事項的通知》（柳財預〔2021〕663號）文件，2020年年末預算穩定調節基金余額為4,864萬元。

（二）支出預算調整情況

2021年全年支出由年初區人大批準預算157,884萬元調整為172,487萬元，調增14,603萬元，增幅9.25%，增長的主要原因是把新增的轉移支付、一般債券收入等列入一般公共預算支出。

1.一般公共預算支出由年初預算152,981萬元調整為165,221萬元，調增12,240萬元。其中：

（1）一般公共服務調增61萬元，主要是自治區安排人大代表聯絡站建設經費、食品藥品安全工作經費等。

（2）國防支出調增11萬元。

（3）公共安全支出調增106萬元。

（4）教育支出調增9,366萬元，主要為上級安排城鄉義務教育補助經費5,673萬元，義務教育薄弱環節改善與能力提升補助經費3,520萬元，民辦中小學幼兒園專職保安經費81萬元等。

（5）文化旅游體育與傳媒支出調增132萬元，主要為自治區安排美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放專項資金等。

（6）社會保障和就業支出調增4,003萬元，主要為困難群眾救助補助資金614萬元、機關事業單位養老保險補助資金1,801萬元、城鄉居民基本養老保險445萬元、撫恤支出267萬元、“兩網化”協查員、社區協辦員補貼資金154萬元等。

（7）衛生健康支出調增3,546萬元，主要為基本公共衛生服務項目補助資金1,044萬元、城鄉醫療救助補助資金1,094萬元、計劃生育服務項目資金731萬元、基本藥物制度補助資金383萬元、社區衛生服務機構醫務人員基本工資131萬元等。

（8）城鄉社區支出調減5,919萬元，調減原因是使用收回的存量資金安排社區網格員工資3,510萬元，環衛所勞務派遣服務費2,409萬元。

（9）農林水支出調增5,979萬元，主要為新增中央農業生產發展資金919萬元、農田建設補助資金351萬元、鄉村振興補助資金4,308萬元，以及一般債券安排的小型水庫安全運行項目146萬元等。

（10）交通運輸支出調增846萬元，主要為通屯道路維修資金246萬元，以及一般債券安排的太陽村至洛滿縣鄉聯網路項目600萬元。

（11）住房保障支出調減648萬元，主要是上級收回保障性安居工程補助資金。

（12）糧油物資儲備支出調增104萬元。

（13）其他支出調減5,347萬元，主要是把年初預留調整至鄉村振興資金1,421萬元，對機關事業單位基本養老保險基金的補助1,510萬元，上解支出2,363萬元等。

2.上解支出從年初預算的4,903萬元調整為7,266萬元，調增2,363萬元，主要是上解2019年至2021年上半年市財政局墊付留抵退稅款。

上述調整情況不包括上級專項轉移支付增加引起的收支變動。

三、政府性基金預算調整情況

（一）基金收入預算調整情況

2021年全年收入從年初區人大批復預算16,731萬元調整為20,257萬元，調增3,526萬元。其中：

1.政府性基金收入從年初預算537萬元調整為358萬元，調減179萬元。調整原因是專項債券對應項目專項收入減少179萬元。

2.政府性基金預算上級補助收入從年初預算15,362萬元調整為9,165萬元，調減6,197萬元，調整原因是全年預計國有土地使用權出讓收入減少。

3.政府性基金預算上年結余從年初預算832萬元調整為10,734萬元，調增9,902萬元。調整原因是根據《柳州市財政局關于2020年市財政與縣（區）財政年終結算有關事項的通知》（柳財預〔2021〕663號）文件，對2020年結余收入進行調整。

（二）基金支出預算調整情況

2021年全年支出從年初區人大批復預算16,731萬元調整為20,257萬元，調增3,526萬元。

1.政府性基金支出從年初預算899萬元調整為720萬元，調減179萬元，調整如下：

（1）債務發行費用支出調減179萬元。

2.調出資金從年初預算15,832萬元調整為19,537萬元，調增3,705萬元。調整原因是把上年結余調入一般公共預算用于彌補收支缺口。

上述調整情況不包括上級專項轉移支付增加引起的收支變動。

附件：1.2021年柳南區組織收入調整方案

2.2021年柳南區一般公共預算收入調整方案表

3.2021年柳南區一般公共預算支出調整方案表

4.2021年柳南區政府性基金收入調整方案表

5.2021年柳南區政府性基金支出調整方案表

柳州市柳南區人民政府

2021年11月18日

柳州市柳南區人民政府??????????????????? 2021年11月18日印發