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區人大常委會：

在新冠肺炎疫情沖擊和減稅降費政策翹尾等多重因素的影響下，柳南區預算收支執行與年初預算相比發生較大變化。根據《中華人民共和國預算法》和《廣西壯族自治區預算監督條例》相關規定，現將柳南區2020年的預算調整方案報告如下：

一、組織收入調整情況

2020年全年組織收入由年初人大批準預算412,787萬元調整為368,703萬元，調減44,084萬元，降幅10.68%，同比下降8%。

二、一般公共預算調整情況

（一）收入預算調整情況

2020年全年收入由年初人大批準預算123,984萬元調整為178,172萬元，調增54,188元，增幅43.71%。

1.一般公共預算收入由年初預算71,673萬元調整為60,351萬元，調減11,322萬元。主要原因：一是受新冠肺炎疫情和落實國家減稅降費等因素影響稅收收入大幅度減收，比年初預算數65,000萬元減少11,624萬元；二是為彌補稅收減收和財力缺口，財政部門大力挖掘非稅收入潛力，強抓非稅征管，本級非稅收入全年預計完成6,975萬元，比年初預算數6,673萬元增加302萬元。

2.上級補助收入由年初預算50,845萬元調整為103,589萬元，調增52,744萬元。主要原因是1－10月收到新增上級下達轉移支付收入52,744萬元。

3.上年結余收入由年初預算0元調整為806萬元，調增806萬元。主要是根據《柳州市財政局關于2019年市財政與縣（區）財政年終結算有關事項的通知》（柳財預〔2020〕633號）文，2019年結余收入比年初預算增加806萬元。

4.調入資金由年初預算0萬元調整為10,534萬元，調增10,534萬元。主要原因是為了彌補收支缺口，從政府性基金調入一般公共預算收入增加10,534萬元。

5.動用預算穩定調節基金從1,466萬元調整為2,892萬元，調增1,426萬元。主要是根據《柳州市財政局關于2019年市財政與縣（區）財政年終結算有關事項的通知》（柳財預〔2020〕633號）文，2019年年末安排預算穩定調節基金增加1,426萬元。

（二）支出預算調整情況

2020年全年支出由年初人大批準預算123,984萬元調整為178,172萬元，調增54,188萬元，增幅43.71%，增長的主要原因是把新增的轉移支付列入一般公共預算支出。

1.一般公共預算支出由年初預算119,252萬元調整為173,440萬元，調增54,188萬元。其中：

（1）一般公共服務調增741萬，主要為柳南區重大項目前期經費400萬元、“兩網化”社區協查、協辦員補貼130萬元、基層組織建設經費41萬元、自治區勞模專項補助和困難職工幫扶專項經費資金29萬元、統計相關工作經費28萬元、建設人大代表聯絡站25萬元等。

（2）公共安全支出調增2,499萬元，主要為安排輔警工資2,365萬元等。

（3）教育支出調增9,608萬元，主要為城鄉義務教育補助經費5,338萬元、義務教育薄弱環節改善與能力提升補助資金1,160萬元、學前教育發展資金919萬元、農村義務教育校舍安全長效保障機制補助資金392萬元、普惠性民辦幼兒園獎補資金271萬元、營養改善計劃193萬元、國家助學貸款補償學生資助資金123萬元、鄉村教師生活補助109萬元等。

（4）科學技術支出調增10萬元，主要為基層科普行動計劃和廣西科普惠農興村計劃資金。

（5）文化旅游體育與傳媒支出調增434萬元，主要為自治區旅游發展專項資金170萬元、公共文化服務體系建設專項資金98萬元、美術館、公共圖書館、文化館（站）免費開放專項資金等。

（6）社會保障和就業支出調增10,315萬元，主要為困難群眾救助補助資金3,026萬元、機關事業單位養老保險補助資金1,397萬元、優撫對象補助和醫療保障經費1,349萬元、城鄉居民基本養老保險836萬元、社區惠民項目資金550萬元、“三供一業”改分離移交財政補助資金596萬元、居家養老服務中心建設227萬元等。

（7）衛生健康支出調增8,076萬元，主要為基本公共衛生服務項目補助資金3,894萬元、全國計劃生育家庭特別扶助補助資金1,622萬元、城鎮居民獨生子女父母年老獎勵資金475萬元、基層醫療衛生機構能力建設行動計劃項目補助資金430萬元、城鄉醫療救助補助資金313萬元、基本藥物制度補助資金296萬元、潭西社區衛生服務中心整體搬遷及醫養融合項目建設資金200萬元、洛滿衛生院建設款536萬元等。

（8）城鄉社區支出調增4,705萬元，主要為柳州市火車站西站房長效管理專項資金200萬元、廣西特色小鎮培育自治區財政獎補資金200萬元、鄉村提升風貌補助資金300萬元、消化歷年社區網格員工資掛賬等。

（9）農林水支出調增13,831萬元，主要為中央農業生產發展資金4,926萬元、農田建設補助資金2,182萬元、野生動物禁食補助1,126萬元、專項扶貧資金832萬元、農村綜合改革資金758萬元、鄉村振興補助資金500萬元、漁船清理和漁民補償安置資金622萬元、動物防疫補助經費272萬元、農村飲水安全鞏固提升項目120萬元、林業改革發展資金110萬元等。

（10）交通運輸支出調增425萬元，主要為“四建一通”工程項目資金。

（11）資源勘探工業信息等支出調增461萬元，主要為工業企業復工復產財政獎補資金。

（12）商業服務業等支出調增1,000萬元，主要為柳州傳化公路港項目產業發展扶持資金。

（13）自然資源海洋氣象等支出調增820萬元，主要為太陽村鎮山灣村等7個村全域土地綜合整治項目資金。

（14）住房保障支出調增1,148萬元，主要為保障性安居工程等。

（15）災害防治及應急管理支出調增10萬元，主要為綜合減災示范社區補助資金。

（16）其他支出調增105萬元，主要為村黨組織服務群眾專項補助經費。

2.預備費安排使用情況

年初預算安排預備費2,000萬元，已全部分配完畢，分配情況如下:

（1）一般公共服務調增76萬，主要為市場監督管理局追加新型冠狀肺炎病毒疫情防控經費以及安排村級代理記賬經費。

（2）公共安全支出調增90萬元，主要是安排公安局44名保安購買服務費。

（3）文化旅游體育與傳媒支出調增22萬元，主要為“慶祝新中國成立70周年”文藝基層演藝活動經費。

（4）社會保障和就業支出調增267萬元，主要是安排優撫對象價格臨時補貼、社區辦公費等。

（5）衛生健康支出調增1,285萬元，主要是安排疫情防控經費、企業復工復產與農村勞動力轉移就業工作經費等。

（6）節能環保支出調增2萬，主要是生態環境局追加車輛運行費。

（7）城鄉社區支出調增22萬元，主要是安排“花園城市”2.0版綠化工程尾款等。

（8）農林水支出調增102萬元，主要是追加水利改造工程款、三江駐村突擊隊員幫扶經費、太陽村鎮蔬菜種植基地產業配套項目等。

（9）資源勘探工業信息等支出調增60萬元，主要是工信局追加疫情防控工作經費。

（10）住房保障支出調增72萬元，主要是安排衛片違法圖斑和國家耕地保護工作經費等。

（11）其他支出調增2萬元，主要為新鵝社區老年人日間照料經費。

三、政府性基金預算調整情況

（一）基金收入預算調整情況

2020年全年收入從年初人大批復預算18萬元調整為76,564萬元，調增76,546萬元。其中：

1.政府性基金收入從年初預算0元調整為284萬元，調增284萬元。調整原因是專項債券對應項目專項收入增加284萬元。

2.政府性基金預算上級補助收入從年初預算18萬元調整為56,474萬元，調增56,456萬元。調整原因是1－10月收到新增上級補助收入56,456萬元。

3.政府性基金預算上年結余從年初預算0元調整為9,806萬元,調增9,806萬元。調整原因是根據《柳州市財政局關于2019年市財政與縣（區）財政年終結算有關事項的通知》（柳財預〔2020〕633號）文，2019年結余收入比年初預算增加9,806萬元。

4.債務轉貸收入從年初預算0元調整為10,000萬元，調增10,000萬元,調整原因是獲得螺螄粉小鎮（一期）專項債券。

（二）基金支出預算調整情況

2020年全年支出從年初人大批復預算18萬元調整為76,564萬元，調增76,546萬元，增長的主要原因是把新增的轉移支付收入、債務轉貸收入列入基金支出。

1.政府性基金支出從年初預算18萬元調整為66,030萬元，調增66,012萬元，資金安排如下：

（1）文化旅游體育與傳媒支出調增35萬元，主要為電影事業發展專項資金。

（2）城鄉社區支出調增43,425萬元，主要為國有土地使用權出讓收入安排的專項資金。

（3）其他支出調增11,559萬元，其中安排專項債券資金10,000萬元用于螺螄粉小鎮（一期）項目建設、安排彩票公益金1,559萬元用于殘疾兒童康復救助、民辦養老機構補貼等。

（4）債務付息支出調增179萬元，主要為安排地方政府專項債券利息支出。

（5）債務發行費用支出調增105萬元。

（6）抗疫特別國債安排的支出調增10,709萬元，主要為減免中小微企業房租補貼260萬元，困難群眾基本生活補助2,073萬元，潭西街道社區衛生服務中心整體搬遷及醫養融合項目3,966萬元，衛生院、社區衛生服務中心發熱門診（哨點診室）建設項目633萬元，柳南區小學午托樓維修改造工程700萬元，柳南區幼兒園維修改造工程1,500萬元，農貿市場升級補貼1,500萬元，柳南區疫苗冷鏈建設升級及衛生應急車輛購買77萬元。

2.調出資金從年初預算0元調整為10,534萬元，調增10,534萬元。調整原因是把上級安排的國有土地使用權出讓收入調入一般公共預算用于彌補收支缺口。

附件：

1.2020年柳南區組織收入調整方案

2.2020年柳南區一般公共預算收入調整方案表

3.2020年柳南區一般公共預算支出調整方案表

4.2020年柳南區政府性基金收入調整方案表

5.2020年柳南區政府性基金支出調整方案表

柳州市柳南區人民政府

2020年11月20日

柳州市柳南區人民政府辦公室 ?????????? 2020年11月20日印發 ?????????????????????????????????