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報字〔2024〕 號

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柳州市柳南區人民政府

關于2024年財政預算調整方案的報告

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柳南區人大常委會：

根據《中華人民共和國預算法》和《廣西壯族自治區預算審查監督條例》相關規定，因受財政收入減收、新增債券資金等因素影響，擬對2024年柳南區一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社?；痤A算進行調整，現將預算調整方案報告如下，請予審議。

一、一般公共預算調整

（一）收入預算調整情況。2024年全年收入由年初區人大批準預算275,630萬元調整為295,751萬元，調增20,121萬元，增幅7.3%。

1.一般公共預算收入由年初預算58,993萬元調整為63,880萬元，調增4,887萬元，其中稅收收入調減4,691萬元，非稅收入調增9,578萬元。稅收收入調減的原因主要是全年基礎設施建設及房地產領域的項目投入明顯減少，對建筑業與房地產業及其相關產業鏈產生了直接的負面沖擊，具體體現在增值稅、企業所得稅等相關稅種上，均出現了不同程度的稅收下滑趨勢。非稅收入調增原因主要是獲城中村改造項目國有資產補償資金。

2.上級補助收入由年初預算98,607萬元調整為120,393萬元，調增21,786萬元。主要原因是將新增上級補助收入納入預算調整。

3.上年結余收入由年初預算83,887萬元調整為87,330萬元，調增3,443萬元。主要原因是根據《柳南區人民代表大會常務委員會關于批準2023年柳南區本級決算的決議》對上年結余收入進行調整。

4.調入資金由年初預算34,143萬元調整為7，947萬元，調減26,196萬元。主要原因是今年的土地指標預計收益未能實現，導致可從政府性基金調入到一般公共預算使用的財力減少。調入資金構成如下：從政府性基金調入7,750萬元，從國有資本經營預算調入197萬元。

5.一般債券轉貸收入由0萬元調整為4,415萬元，主要是根據自治區轉貸我區政府一般債券情況據實調整。

6.動用預算穩定調節基金由0萬元調整為11,785萬元，用于彌補收入缺口。

（二）支出預算調整情況。根據“以收定支、收支平衡”的原則，全年支出由年初區人大批準預算275,630萬元調整為295,751萬元，調增20,121萬元，增幅7.30%。

1.一般公共預算支出由年初預算268,830萬元調整為290,064萬元，調增21,234萬元。主要是將新增的上級轉移支付、一般債券納入一般公共預算。

按上述調整事項，涉及的政府支出功能科目主要變動如下：

（1）一般公共服務調增882萬元，主要是安排禁毒經費、全國文明城創建經費等。

（2）教育支出調增7,595萬元，主要是將支持義務教育薄弱環節與能力提升項目的中央資金和一般債券資金、支持學前教育發展中央和自治區資金等納入預算。

（3）文化旅游體育與傳媒支出調增235萬元，主要是將公共文化服務體系建設轉移支付資金納入預算。

（4）社會保障和就業支出調增5,678萬元，主要是將上級下達的公益性崗位補貼、殘疾人事業發展補助資金、補繳退休人員2014-2020年職業年金單位部分納入預算。

（5）衛生健康支出調減497萬元,主要是核減年初安排的事業單位公務員醫療補助預算。

（6）節能環保支出調增942萬元，主要是安排農村人居環境整治項目資金。

（7）城鄉社區支出調增5,140萬元,主要是將增發國債城市排水防澇能力提升補助資金等納入預算。

（8）農林水支出調增3,999萬元,主要是將鞏固脫貧銜接鄉村振興資金等轉移支付納入預算。

（9）交通運輸支出調增938萬元,主要是安排農村公路路面維修工程、太陽村至洛滿縣鄉聯網路邊坡治理項目等建設經費。

（10）資源勘探工業信息等支出調增3,645萬元，主要是將工業提速增效攻堅行動轉移支付資金納入預算。

（11）商業服務業等支出調增364萬元，主要是將外貿外資提質增效攻堅行動轉移支付資金納入預算。

（12）金融支出調增1,667萬元，主要是將新增的“桂惠貸”資金納入預算。

（13）自然資源海洋氣象等支出調增770萬元,主要是將自治區田長制激勵資金納入預算。

（14）住房保障支出調減7,538萬元，主要是盤活保障性安居工程、老舊小區改造等財政補助資金。

（15）災害防治及應急管理支出調減306萬元。

（16）債務付息支出增加286萬元，調增的主要原因是根據新增一般債券當年付息需求安排。

2.上解支出由年初預算的6,800萬元調整為5,687萬元，調減1,113萬元。

因無法準確預測上級對我區的補助事項，故最后兩個月因新增上級補助收入引起的收支變動不在本次調整范圍。

二、政府性基金預算調整

（一）基金收入預算調整情況。2024年全年收入由年初區人大批準預算19,909萬元調整為39,569萬元，調增19,660萬元。其中：

1.政府性基金收入年初預算688萬元不變。

2.政府性基金預算上級補助收入由年初預算803萬元調整為16,284萬元，調增15,481萬元，調整原因是收到被征地農民保障資金、彩票公益金等。

3.政府性基金預算上年結余由年初預算18,418萬元調整為18,647萬元，調增229萬元。調整原因是根據《柳南區人民代表大會常務委員會關于批準2023年柳南區本級決算的決議》對上年結余收入進行調整。

4.專項債券轉貸收入由0萬元調整為3,950萬元，主要是根據自治區轉貸我區政府專項債券情況據實調整。

（二）基金支出預算調整情況。2024年全年支出由年初區人大批準預算19,909萬元調整為39,569萬元，調增19,660萬元。

1.政府性基金支出由年初預算19,906萬元調整為31,819萬元，調增11,913萬元，調整如下：???

（1）文化旅游體育與傳媒支出調增16萬元。

（2）城鄉社區支出調增12,128萬元，調增原因是將被征地農民社會保障轉移支付資金等納入預算。

（3）其他支出調減231萬元，調減原因是盤活殘疾人事業發展補助資金、中央集中彩票公益金支持社會福利事業專項財政資金。

2.調出資金由年初預算0萬元調整為7,750萬元，調增7,750萬元。調整原因是盤活結余的政府性基金，調出用于補充一般公共預算財力。

3.收支相抵，年終結余由年初預算3萬元調整為0萬元,調減3萬元。

三、國有資本經營預算調整

（一）國有資本經營預算收入調整情況。2024年全年收入由年初區人大批準預算1,077萬元調整為1,256萬元，調增179萬元。其中：

1.上級補助收入年初預算533萬元不變。

2.上年結轉收入由年初預算544萬元調整為723萬元，調增179萬元。調整原因是根據《柳南區人民代表大會常務委員會關于批準2023年柳南區本級決算的決議》對上年結余收入進行調整。

（二）國有資本經營預算支出調整情況。2024年全年支出由年初區人大批準預算1,077萬元調整為1,256萬元，調增179萬元。其中：

1.國有資本經營預算支出由年初預算1,077萬元調整為1,059萬元，調減18萬元，調整原因是盤活了國有企業退休人員社會化管理補助資金。

2.調出資金調增197萬元，主要是盤活國有資本經營預算結余，調出用于補充一般公共預算財力。

四、社會保險基金預算調整

（一）社?；痤A算收入調整情況。2024年全年收入由年初區人大批準預算42,459萬元調整為40,211萬元，調減2,248萬元，減幅5.29%。

1.社會保險基金收入由年初預算31,890萬元調整為32,382萬元,調增492萬元。調增原因是城鄉居民養老保險中央財政補助標準提標，財政補貼收入增加。

2.上年結余收入由年初預算10,569萬元調整為7,829萬元,調減2,740萬元。調整原因是根據《柳南區人民代表大會常務委員會關于批準2023年柳南區本級決算的決議》對上年結余收入進行調整。

（二）社?；痤A算支出調整情況。2024年全年支出預算由年初人大批準預算42,459萬元調整為40,211萬元，調減2,248萬元，減幅5.29%。

1.社會保險基金支出由年初預算28,661萬元調整為29,153萬元，調增492萬元。

??? 2.收支相抵，年終結余由年初預算13,798萬元調整為11,058萬元，調減2,740萬元。

五、當年新增政府債券轉貸收入情況

(一)一般債券轉貸收入情況。2024年新增債券轉貸收入4,415萬元，其中：柳南區城鎮保障性安居工程自治區財政補助資金3,369萬元、柳南區義務教育薄弱環節改善與能力提升工作1,000萬元、柳南區農村公辦學校校舍安全保障長效機制36萬元、柳南區普惠托育服務發展項目10萬元。

?(二)專項債券轉貸收入情況。2024年新增專項債券轉貸收入3,950萬元。

上述債券資金已列入相關政府收支功能分類科目。

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附件：1.2024年一般公共預算收入調整方案表

2.2024年一般公共預算支出調整方案表

3.2024年政府性基金收入調整方案表

4.2024年政府性基金支出調整方案表

5.2024年國有資本經營預算收入調整方案表

6.2024年國有資本經營預算支出調整方案表

7.2024年社保基金預算收入預算調整方案表

8.2024年社保基金預算支出預算調整方案表

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