一、基本情況

（一）項目概況。項目背景、主要內容。根據國務院印發《中國制造2025》，其中明確提出"核心基礎零部件（元器件）、先進基礎工藝、關鍵基礎材料和產業技術基礎（以下統稱"四基"）等工業基礎能力薄弱，是制約我國制造業創新發展和質量完善的癥結所在。要堅持問題導向、產需結合、協同創新、重點突破的原則，著力破解制約重點產業發展的瓶頸"。模具作為現代制造業重要的基礎產品，其行業發展是實現"中國制造2025"目標的重要組成部分，受國家政策扶持。眾所周知，作為一種基礎的生產制造裝備，模具是工業之母。我國作為全球第一的生產制造大國，模具行業一直是國家重點政策扶持和大力發展的方向。項目的建設有利于拉動柳南區河西工業園區以及附近區域的經濟增長，有利于加快柳州模具產業的科技發展，調整模具產業結構，促進柳州市模具行業的產業升級以及人才引進和培育，根據柳南區發改局對《柳州市柳南區河西高新區模塑科技標準廠房建設項目立項備案》實施。柳州市柳南區河西高新區模塑科技標準廠房建設項目位于柳州市柳南區瑞龍路與欣悅路交叉口西北角地塊，項目由柳州市金色太陽建設投資有限公司實施建設，通過招標方式具體由廣西建工第一建筑工程集團有限公司實施；本項目用地面積為 32445.89㎡，總建筑面積為 57968.69㎡，其中計容面積 61221.16㎡，項目主要建設內容：新建4棟標準化廠房（均為 4 層、框架結構）33415.72㎡、1棟企業孵化器標準廠房 19533.28㎡、地下室及相關輔助用房5004.69㎡（10層、框架結構），同時配套建設供配電系統、給排水系統、道路工程、綠化工程、停車場、門衛室等其他附屬設施。項目計劃總投資 27578 .78萬元，其中工程費21041 萬元，工程建設其他費 3289.41萬元，基本預備費 2087.55萬元。資金來源為政府債券資金及自籌。建設時間，計劃建設期2年。

實施情況、資金投入和使用情況：柳州市柳南區河西高新區模塑科技標準廠房建設項目：完成33415.72㎡占比57.6%，包括4棟標準化廠房、擋土墻及圍墻等配套設施。累計完成投資11310.46萬元，專項債券資金已撥付給項目業主柳州市金色太陽建設投資公司6221.77萬元，項目業主已100%支付完畢。

（二）項目績效目標：1.中長期目標：通過本項目建設打造成為環境優美、管理完善、服務優質的智慧型模具產業中心，建成中小模具企業創業的孵化基地、高新技術企業創新的集聚基地。項目建成后立足柳南區，輻射柳州全市，具有良好的市場前景模具產業中心。新建4棟標準化廠房33415.72㎡、1棟企業孵化器標準廠房 19533.28㎡、地下室及相關輔助用房5004.69㎡，同時配套建設供配電系統、給排水系統、道路工程、綠化工程、停車場、門衛室等其他附屬設施。2.當年目標：完成項目所有建設內容，并投入使用。

二、績效目標工作開展情況

（一）績效評價目的

全面分析和綜合評價順源紡織公司用地平整項目績效評價的使用情況，對照相關法律法規，評價該項經費使用的質量和成效，科學系統評估其社會效益和經濟效益，為以后年度的投入提供參考依據。

（二）績效評價設計過程

我單位評價小組參照相關文件要求對績效評價框架進行了設計，圍繞投入、過程、效果 3 個關鍵評價內容，設計了評價指標，進行了認真的整理和分析，謹慎地對該項目進行評價，形成了評價結論。

（三）績效評價框架，包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等。

1、確立了評價原則：一是要科學規范；二是要公正公開；三是要分級分類；四是要績效相關。

2、評價指標體系：主要圍繞項目實施范圍、資金管理辦法和標準、要實現的目標三個方面進行評價。

3、績效標準和評價方法：主要圍繞本項目績效目標進行評價，在資金管理和使用過程中，主要參照現行的一些財經紀律和相關的財務制度按照標準組織實施。

（四）證據收集方法

主要查看支付憑證，分析日常工作中出現的一些問題等。

（五）績效評價實施過程

1、成立以經柳南區河西高新管委會和財政局相關人員參加的評價小組；

2、圍繞該項目的最終目標實現情況進行評價；

3、通過綜合評價得出評價結論。

（六）本次績效評價的局限性

由于時間緊，沒有專業人士指點，一些評價指標還不夠完善、不夠科學。

三、項目績效目標實現情況分析

（一）資金投入情況分析

1、資金到位情況：至 2023年 12 月底，柳州市柳南區河西高新區模塑科技標準廠房建設項目實際到位資金 6221.77 萬元。

2、項目資金執行情況分析：至 2023 年 12月底，上述資金已實際支付施工方廣西建工第一建筑工程集團有限公司，用于建設成本、工人工資、 工程材料款等。

3、項目資金管理情況：該項目在柳州市柳南區河西高新管委會、 財政局等部門監督下，執行到位，資金管理比較規范。實行了專款 專用，未出現挪用、截留、濫用現象。公司通過開源節流，節約了適量成本。

（二）績效目標完成情況分析

1.產出指標情況分析

按照合同約定建設數量，單體基本完工，并達到驗收合格條件， 完成了預定的目標，適當降低了建設成本。2022 年度年初計劃2#、3#、4#、5#廠房完成主體封頂及墻體砌筑，1#廠房完成土方開挖。完成了目標任務。

2.效益指標完成情況分析

在效益方面，因為該工程項目只是單體完工，整體未竣工和交付 使用，除目前能提供一定就業崗位，發揮了一定社會效益外，其他 效益不明顯。

四、績效自評工作開展情況、存在的問題和下一步措施

自項目開工以來，我區高度重視績效自評工作，柳州市金色太陽建設投資公司切實加強對施工方監督管理，督促按時、按質、按量完成， 但還存在一下幾個方面問題：一是項目實施過程中，部分項目單位竣工驗收不及時，驗收質量有待提高；二是施工方建設管理意識有待提高。

下一步措施：一是要求監管部門加大項目前期的調研力度，確 保項目在投資產出環節中保證項目的工程質量；二是做好資金預算 及成本控制，保證資金及時到位；三是要求施工方嚴格建設管理環 節，確保按合同約定按質按量完成，按期交付使用，發揮項目效益。

附：?

項目自評匯總表

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