柳南區(qū)審計(jì)局：

根據(jù)《柳南區(qū)審計(jì)局審計(jì)報(bào)告》（柳南審報(bào)〔2020〕6號(hào)）要求，針對(duì)專項(xiàng)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我局認(rèn)真開(kāi)展對(duì)照檢查，切實(shí)做好審計(jì)整改及自查自糾工作。現(xiàn)將相關(guān)情況匯報(bào)如下：

一、對(duì)于“室內(nèi)裝飾工程、排水工程、室外配套工程、污水處理工程結(jié)算金額高于審定金額”的問(wèn)題：

我局今后將加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目的監(jiān)督管理，嚴(yán)格履行對(duì)施工單位報(bào)送結(jié)算資料進(jìn)行初審的監(jiān)督管理職責(zé)，杜絕施工單位高估冒算，提高結(jié)算送審資料的真實(shí)性和嚴(yán)肅性，有效節(jié)約財(cái)政資金。

二、對(duì)于“特殊科室先施工后設(shè)計(jì)，先竣工后出圖”的問(wèn)題：

我局今后將嚴(yán)格把關(guān)合同簽訂程序、合同內(nèi)容，遵守建筑法相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，嚴(yán)格按照項(xiàng)目建設(shè)基本程序?qū)嵤┙ㄔO(shè)，在今后的工作中杜絕此類事件再次發(fā)生。

三、對(duì)于“特殊科室裝修改造項(xiàng)目未報(bào)區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心進(jìn)行預(yù)算評(píng)審”的問(wèn)題：

我局今后將會(huì)加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目的管理，加強(qiáng)分管領(lǐng)導(dǎo)和工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，嚴(yán)格遵循《柳南區(qū)政府投資項(xiàng)目管理辦法》履行政府采購(gòu)、投資職責(zé)，在今后的工作中杜絕此類事件再次發(fā)生。

四、對(duì)于“結(jié)算超概算”的問(wèn)題：

我局今后將會(huì)加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目的管理，從項(xiàng)目決策、設(shè)計(jì)、施工等各個(gè)環(huán)節(jié)，以及計(jì)劃策劃部門、設(shè)計(jì)單位、建設(shè)主管部門、建設(shè)單位和施工單位各個(gè)方面采取措施，避免在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)設(shè)計(jì)變更、項(xiàng)目漏項(xiàng)等系列問(wèn)題造成政府投資項(xiàng)目資金的浪費(fèi)。

五、今后的整改措施

1.嚴(yán)格履行對(duì)施工單位報(bào)送結(jié)算資料進(jìn)行初審的監(jiān)督管理職責(zé)。

2.嚴(yán)格把關(guān)合同簽訂程序、合同內(nèi)容，對(duì)項(xiàng)目各環(huán)節(jié)跟蹤細(xì)化、規(guī)范管理，嚴(yán)格按照項(xiàng)目建設(shè)基本流程管理實(shí)施；

3.嚴(yán)格按照《柳南區(qū)政府投資項(xiàng)目管理辦法》實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)。

4.主動(dòng)從項(xiàng)目決策、設(shè)計(jì)、施工等各個(gè)環(huán)節(jié)采取措施，加強(qiáng)與設(shè)計(jì)單位、施工單位溝通交流，避免在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)設(shè)計(jì)變更、項(xiàng)目漏項(xiàng)等多系列問(wèn)題。

柳州市柳南區(qū)衛(wèi)生健康局

2021年1月15日